1、 天天文档在线 联系qq：744421982第一章 职位说明书第一节 岗位职责职位名称：采购部统计员 直接隶属：采购部经理直接下属：无协调部门：综合计划部、财务部、保管员岗位描述：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作；负责票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知，经经理授权可代其处理日常工作。岗位职责：来自资料搜索网() 海量资料下载1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计； 负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时（日报表每日9点前，周报表每周一9点前）上报有关部门（日、周报表报采购
2、部经理、储运部经理、综合计划部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计）。 2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表 5日前上报。3、收到外购物资发票后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作，按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。 5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）、物资标准等，及时整理归档。 8、对供应商建立详尽的供方档案， 有新增客户及时索要
3、各项有关资料并记录归档，保证资讯准确，同时把各种订货合同整理归档。 9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报采购部经理。 10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。 11、12、代经理接听电话时，有理有度地回答供应商提出的问题，保持良好的客户关系，并记录电话内容，上报部门经理。第二节 主要权利 1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。 2、有权检查保管员的帐物管理情况。3、特殊情况由经理授权，有权处理采购部日常事务。第二章 常规工作内容第一节 填报各类报表一、日报表每日9：00时前报出分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表与包装物
4、购入、消耗、库存日报表，交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。二、周报表每周一9：00时前报出库存原料肉周报表、分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表与包装物购入、消耗、库存日报表，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。三、月报表每月5日前报出库存积压辅料、内包装、包装袋报表、分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表与包装物购入、消耗、库存月报表，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。四、其它报表1、 对于相关部门及主管领导索取的各类数据，编制报表后上报。2、年末，对各类物资的购入与消耗情况进行汇总，上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。第二节 办理物资入库手
5、续1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。2、核对无误后持购货发票、入库单，交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字，方可办理入库手续。3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资，需品控部进行验收的，在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时，还应请品控部经理在购货发票上签字确认，方可办理入库。4、凭签字后的单据在采购部应付账款往来账、流水账上进行登记，月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处，将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。第三节 物资订购采购部统计员负责
6、协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。一、外购物资1、填写订货通知单，交采购部经理、分公司总经理签字后，向供应商发送传真。2、 传真发送后，随时询问发货情况及是否开具增值税发票。二、市内物资的采购1、对于本市内原辅料的采购，有固定供应商的，由采购部经理根据原辅料的库存情况，通知统计员进行电话订购。2、电话订购向供应商讲明，品名、数量、 送货时间及增值税发票的开具情况。第四节 电话接听与传真收发一、电话接听1、接听如是采购部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。2、如采购部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待采购部经理回来后，及时汇
7、报。二、传真的收发1、 接收传真（1）本部门接收的传真内容主要有：发货包裹票、供应商提供的辅料质量标准、对经供应商确认的购货合同、与供应商的对账单等。（2）接收到的传真应交采购部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。如接收的是对账单，则应立即送至财务部成本会计处。（3）如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。2、 发送传真（1）本部门发送传真的主要内容有：购货合同、货物接收回执单、为供应商提供电汇底联、为新供应商提供发票名目及发货接收地址、上报给综合计划部的各种报表。（2）购货合同传真至供应商处后，应随时打电话进行督办，购货合同回传后，复印两份，交财务部一份，采购部自留一份存档
8、备查。第五节 工作总结待办单一、 日工作待办单1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。3、将当日工作项目记录，做出总结。二、月末工作总结1、每月30日16：00时前将月工作总结报人事行政部经理处。2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面不漏项。第六节 部务管理一、会议记录1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做会议记录。2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。3、做好
9、会议记录，存档备查。二、考勤管理1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。2、每月月末，采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。三、文件的归档与管理1、 公司文件（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。2、 供应商档案（1）供应商档案的主要内容应包括：营业执照、税务登记证、卫生许可证、质量、卫生监督检验报告等。（2）供应商档案编号后存档。（3）供应商档案应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。3、购货合同（1）与供应商签订的购货合同，应按合同接收时间的先后顺序，编号后归档。（2）购货合同应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。4、其它资料（1）对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料，要按时间发生的先后顺序进行存档。（2）资料的保管应遵循公司的保密原则。
