1、万人次，即日接待顾客量约为150人次，销售对象为太原市中心的社区居民及部分工作人群。第二年，增加顾客量至7万人次，即日接待顾客量约为190人次。第三年将顾客范围推广到整个太原市,同时将年接待顾客量扩大到20万人次。第四年将向外部定向募集资金,并着手诚招个人或企业加盟顾天之素食疗保健主题餐厅。第五年公司将走出山西，向全国的中式餐饮业挑战进军，届时本公司将以多种形式接受合作伙伴的加盟，包括优先股、可转换债、附任股权债等灵活多样的形式。投资合作者的利益将采用转售、回购与上市等多种途径获得回报与退出。 1.2 产品和服务介绍 天之素食疗保健主题餐厅将成为一个多项服务于一身的餐饮中心，提供以下服务: l
2、 向顾客提供保健素食餐品 l 为顾客提供保健饮食咨询 l 向每位顾客赠送素食文化手册 l 定期面向会员进行免费健康培训 l 为会员制定保健饮食方案 l 向会员赠送书籍与光盘 1.3 市场机遇 1.3.1 民以食为天是永恒的真理， 餐饮业是长青行业。 改革开放带来的经济迅速腾飞，城乡居民收入稳步增长和旅游、商务的蓬勃发展为餐饮业的持续兴旺提供了庞大的经济基础和广阔的市场空间。目前我国正处于改革开放后餐饮业发展的第三次高峰，中式餐饮业面临着千载难逢的发展机遇。随着与国际市场的接轨中国餐饮市场更加开放，市场更趋丰富多彩。 1.3.2 城市居民的生活水平的提高必然对身体健康更加关注。 随着城市现代化建
3、设的突飞猛进，城市居民的收入水平逐年增加，消费档次不断上升，尤其是在温饱满足的前提下，对饮食的健康关注会越来越多。我国逐渐步入老龄化社会，城市环境的污染，生活压力的增大，都会对人们的健康提出了挑战，不久的将来，人们对医疗、保健的消费开支将会不断增加。 1.3.3 素食文化必将成为21世纪的饮食新潮流。 当全世界为疯牛病、口蹄疫、禽流感、非典等大伤脑筋时，素食文化以其独特的自然气息日益赢得了人们的喜爱。当绿色餐饮已经成为人们的共识的时候，健康科学的素食文化也在逐渐深入人心，根据现代人追求健康、美味的反朴归真的饮食要求，创办以食疗保健主题的餐厅可以说是顺应潮流。 1.4 产品和服务的竞争优势 l
4、产品概念的原创性所具有的先发优势，可以尽快的较少阻拦的占领现有市场。素食餐厅尽管在国外及港澳沿海城市已颇为流行，但是最国内尤其是内陆城市的发展才刚刚起步，其发展前景光明。而将素食餐厅引申到食疗保健领域不仅在太原而且在国内外更具有开创性优势，可以避免残酷的竞争，夺取先机。 l 众所周知，动物类食品含有丰富的锌、铁、硒等微量元素，这是植物类食品所缺乏的，为了弥补单纯素食中这些微量元素的缺乏，本公司将与山西大学生命科学与技术学院食品研究所精诚合作，由食品研究所的专业人员配备含丰富的锌、铁、锡等微量元素的补充饮料，如强化果汁等，可在就餐时为广大顾客提供，这样不仅使素食得到很好的配备与完善，而且也使餐厅
5、在同类行业中独树一帜。 l 产品的科研含量，可以避免同类企业的模仿与渗透造成的市场流失。由于餐饮企业模仿性较强，本公司将努力提高食疗保健餐品的科学含量，不断开创新的餐品种类，保持企业在食疗保健领域的绝对竞争优势。本公司将谋求与省内以及全国性的科研机构进行合作，为产品的研发提供理论指导或技术支持。 l 餐厅及产品具有独特幽雅的文化气息，可以成为企业的隐性资产，增加餐品的附加值。本餐厅是由大学生自主创业经营的，因此可以发挥大学生文化素养高、品位高雅的特长，不仅从餐厅的环境、餐品、服务、管理各方面提高文化内涵，而且通过引进俱乐部的形式，将餐厅经营成一个具有浓郁的绿色文化的文化餐厅。 1.5 重要使命
6、 天之素食疗保健主体餐厅旨在通过经营健康、环保、卫生、便捷的食疗保健餐品的同时，推广科学、健康、绿色的素食文化。针对城市居民日益严峻的健康威胁，本公司将顺应潮流，根据广大消费者需求推出天之素系列食疗保健餐品，为城市居民的餐饮消费提供一个幽雅恬适的就餐环境，为城市居民的健康生活开拓一个崭新的消费领域。 1.6 成功关键 l 开发一系列具有风味独特的绿色环保餐品，提高餐品的科技含量，突出 餐品的食疗保健功能。 l 从餐厅管理到产品服务，都要烘托出浓郁的文化特色，体现对顾客最体贴完善的人文关怀，提高顾客对餐厅的忠诚度。 提高餐厅的影响力，稳固现有市场，开拓潜在市场，提高客流量，确保毛利润高于40%。
7、 开营养早餐配送店的投资分析 开早餐店，选址宜在大型住宅小区内，专门为小区住户提供营养合理的早餐，也便于在小区内部开展外卖服务。既为营养早餐，那就一定要着眼“营养”二字。经营种类，主食可提供面包、搭配牛奶、豆浆、果汁，同时配上苹果、香蕉、橙子、西红柿等时令新鲜蔬果。通常大家早餐不习惯吃水果，然而专家们建议，科学的吃法是早上和饭前，这样营养更加均衡，而且有利于吸收。 王女士是一家娱乐城的服务员领班，常常工作得很晚。尽管每天早上困得不行，还是得爬起来为丈夫和儿子做早餐。她说，外面小摊上的早餐实在不卫生，让人不放心，再加上传统早餐营养结构不合理，儿子又正在长身体，因此宁可中断自己的睡眠，也要亲自为家
8、人做早餐。由此看来，开一家营养早餐配送公司，也大有文章可做。 店面选择在大型住宅小区内，专门为小区住户提供营养合理的早餐，也便于在小区内部开展外卖服务。既然是营养早餐，那就一定要着眼“营养”二字。经营种类，主食可提供面包，搭配牛奶、豆浆、果汁，同时配上苹果、香蕉、橙子、西红柿等时令新鲜果蔬。通常大家早餐不习惯吃水果，然而专家们建议，科学的吃法是在早上和饭前，这样营养更加均衡，而且有利于吸收。吃惯了油条胡辣汤，很多人口味一下子难免改不过来，所以，还可以选择小米稀饭、馒头小菜、煎鸡蛋等这些传统早餐品种。 在经营时，既可以由顾客随意点，也可以借鉴西式快餐的方法，将早餐品种搭配成套，例“面包，牛奶，苹
9、果”，“馒头，小米粥，煎鸡蛋”，这那就很标准的套餐模式，方便顾客选择。公司的经营方式可采取集中加工，设店定外卖和分散投递到户的经营模式。 早点式样设计提示: 1)主食:面包、包子、馒头或其他糕点; 2)副食:咸菜或其他特色小菜; 3)饮料:早茶、咖啡、牛奶、稀粥或其他液态食品; 4)设计制作早点专用饭盒，将主食、副食、饮料一式一盒，这样便于快递和出售; 5)早点设计应根据不同地区不同口味和健康饮食制订，根据大众普遍定量，价钱不要太贵，如果业务量大，则免收专递费。 如果你每天能为10家单位1500左右人专递早点，一盒3元，那么每月收入4500元，除掉一半的成本，还剩2200多元。 投资预算: 1
10、、操作间设备投资约计2万元; 2、购置送餐车5辆，计25000元; 3、操作间办公室年租金19200元; 4、操作间办公室装修10000元; 5、广告宣传费用约计10000元; 6、办理营业执照，卫生许可证等证件约计3000元; 7、电话两部2160元; 8、其它纲用1000元; 9、周转资金20000元，共计投入资金110360元; 收益分析: 1、店刚开始运营，业务量肯：960m2 ，下客区长 廊：500m2；电子门禁系统（景区监控） ，排水及其它附属工程。 七、项目总投资及资金来源：七、项目总投资及资金来源： 本项目估算总投资 4100 万元，申请中央专项资金及地方自 筹解决。 八、效益
11、分析：八、效益分析： 本项目年可实现营业收入 8496 万元，年上缴所得税 658.12 万元，实现税后利润 1336.18 万元，财务内部收益率 37.06， 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 1 财务净现值 5670.86 万元，投资回收期 4.45 年。 第二节第二节 编制的依据和原则编制的依据和原则 一、编制依据一、编制依据 （一）政策依据（一）政策依据 1、 中华人民共和国城市规划法 2、 中华人民共和国土地管理法 3、 中华人民共和国自然保护区条例 4、 中华人民共和国地表水环境质量标准（GHZB11999） 5、建设部颁布的（城市规划编制办法实施细则） 6、 国家发改委投资项
12、目可行性研究指南 （计办投资2002 15 号） 7、 旅游资源分类、调查与评价 （GB/T189722003） 8、 旅游规划通则 （GB/T189712003） 9、 风景名胜区管理暂行条例 10、 风景名胜区规划规范 （GB502981999） 11、 2004-2010 年全国红色旅游发展规划纲要 12、 江西省旅游业“十五”计划至 2020 年旅游的发展规划 纲要 13、 江西省风景名胜区管理办法 14、 井冈山风景名胜区总体规划 15、井冈山市国民经济和社会发展“十一五”规划 16、国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 2 参数 17
13、、国家颁布的城市建设的其他相关规范 18、建设单位对可研编制单位的委托书 （二）技术依据（二）技术依据 1、 江西省国民经济统计资料 2、国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的 有关规定和标准 3、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 4、国家现行的产业政策、财会、税收制度 5、由项目建设单位提供的其他项目基础材料 二、二、 编制原则编制原则 1、与城镇发展相协调 旅游开发与城镇发展衔接，与城镇公共基础设施配套，还要 协调好旅游与环境保护、农田水利之间的关系，使旅游开发与经 济社会发展协调一致。 2、因地制宜，适度超前 由于地理环境和历史文化环境的影响，旅游景观和文脉的趋 同性已成
14、为制约旅游发展的重要因素。为此，旅游规划应与井冈 山市的社会发展战略衔接，依托本地资源，明确优势，抓住机遇， 预见未来发展的可能性，高起点和高标准地引导旅游区的发展。 旅游规划在充分研究本地文化的基础上，要因地制宜，突出特点， 强调个性，通过创意和策划，塑造具有明显差异性的独特旅游产 品与形象。同时，旅游开发在遵循城镇经济发展规律的前提下， 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 3 适度超前规划，强调规划的前瞻性、发展中的弹性和实施中的可 操作性。 3 3、可持续发展原则、可持续发展原则 井冈山的突出优势就是环境与景观好。因此在规划设计和开 发过程中，要突出“环境就是生产力”的原则，进一步加强
15、对生 态环境的保护和建设，保持人与自然的和谐关系。以可持续发展 为目标，保护、开发、利用相结合，实现生态、经济、社会效益 的综合协调。 第三节第三节 可行性研究的过程与范围可行性研究的过程与范围 一、研究过程一、研究过程 我公司受井冈山旅游发展股份有限公司的委托进行本工程项 目的可行性研究。 根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的要求，我公司 组织有关技术人员对井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目的 建设条件进行了实地勘察，根据国家相关标准要求，结合该旅游 区进一步发展要求，对设计理念、建筑物摆布、公用配套设施建 设等问题，与井冈山旅游发展股份有限公司深入交换了意见，于 2010 年 11
16、月下旬完成了本可行性研究报告。 二、研究范围二、研究范围 1、项目可行性及必要性； 2、旅游资源分析； 3、市场需求预测与建设规模论证； 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 4 4、总体布局； 5、对环境影响的研究； 6、劳动保护与安全卫生； 7、节能节水； 8、工程进度实施计划建议； 9、投资估算； 10、经济效益分析； 11、研究结论。 通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对项目技术方 案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案。 第四节第四节 研究工作概要研究工作概要 一、项目提出的背景一、项目提出的背景 改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不 断提高，国内
17、人均 GDP 已超过 1000 美元，总体达到小康。据分 析，当人均 GDP 达到 800 美元至 1000 美元时，旅游消费将进入 快速增长期。根据世界旅游组织预测，到 2020 年我国将成为世 界旅游第一大接待国。旅游业已被我国政府列为第三产业支柱和 国民经济新的增长点。 目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济 持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，旅游 消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。旅游业在国民经济中的地 位和作用日益凸现。 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 5 井冈山市地处江西省西南部，湘赣两省交界的罗霄山脉中段。 全市 20 个乡镇场和街道办事处，
18、总人口 15.8 万余人，总面积为 1308.58 平方公里。井冈山整个地势中部高四周低，冈上多井状 盆地，古有“郴衡湘赣之交，千里罗霄之腹”之称。1927 年，以 毛泽东为代表的中国共产党人在井冈山创建了中国第一个农村革 命根据地，点燃了中国革命的星星之火，开创了农村包围城市、 武装夺取政权的中国革命道路，培育了伟大的井冈山精神。在中 国革命的史册上，井冈山被誉为“中国革命的摇篮” 、 “中华人民 共和国的奠基石” 、 “天下第一山” 。 井冈山是一座革命的山、英雄的山。境内拥有 100 多处革命 旧居旧址，已经成为一个没有围墙的革命历史博物馆，是人们接 受革命传统教育、陶冶情操、净化心灵、
19、提升境界的生动课堂。 井冈山是一座风光绮丽的山、秀色迷人的山。这里千峰竞秀，万 壑争流，苍茫林海，飞瀑流泉，融雄、险、秀、幽、奇为一体， 峰峦、山石、瀑布、溶洞、温泉、珍稀动植物、高山田园风光应 有尽有，有“同山不同季，十里不同天”的特点。森林覆盖率高 达 80；空气中富含负氧离子，是一个“天然大氧吧” 。 随着近几年井冈山旅游的蓬勃发展，特别是红色旅游及自驾 游的兴起，旅游车辆增多带来的交通堵塞、安全问题日益凸现。 2008 年，井冈山景区旅游观光客运的开通，解决景区内的交通问 题，但茨坪中心景区旅游车辆停放面积已日趋不够，严重影响到 景区旅游接待能力、规模和服务质量，也将影响井冈山市旅游事
20、 业的发展。基于此，井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目的 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 6 建设，也就势在必行。 二、项目建设条件二、项目建设条件 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目位于井冈山市茨坪 白银湖，海拔 866 米，是人文与自然景观相结合的景区。桐木岭， 遍山桐树，春夏桐花盛开，煞是好看，故有“桐木岭”之称。井 冈山斗争时期，红军在桐木岭上修筑哨口，属著名的五大哨口之 一。桐木岭沟壑纵横，地势险峻，古时修建的石级小道和五里亭 点缀其间。东侧深谷中还有一石槽瀑布，长约二百米。沿盘山公 路，还有簇簇鹿角杜鹃。罗浮位距茨坪东北面二十公里，桐木岭 脚下，是一块约四平方公里的山中盆
21、地，是省属国营井冈山综合 垦殖场场部所在地，人称罗浮为“小茨坪” 。主要景物景观有水 库、峰峦、五股泉、旗罗坳战斗遗址等。 人文景观及自然风光 而形成的极具开发价值和开发潜力的新型旅游开发区，其优越的 地理位置和丰富的旅游资源，是项目建设和发展的基础性条件。 项目在政策、基础设施建设条件上较为成熟，项目建设可行 性较强。 三、设计方案三、设计方案 根据井冈山市旅游开发区建设工程的发展战略和目标定位， 结合规划区域的地理位置条件，建设游客服务中心、生态停车场。 通过外来旅游车辆集中停放中心生态停车场，景区客运车辆换乘 游客至中心景区或旅游景区的方式。解决井冈山旅游交通及车辆 停放问题。本项目只研
22、究游客服务中心、生态停车场建设，景区 旅游车辆的购置另选方案。 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 7 四、建设的主要内容及规模四、建设的主要内容及规模 本项目建设内容如下： 1、新建生态停车场：建设面积 50000 平方米； 2、新建游客服务中心：占地 2000 平方米，建筑面积 3500 平方米； 3、新建进出口牌楼及停车场主通道建设 （1）进出口牌楼即是停车场卡口，设计同时双车道进出， 宽 18 米、长 4 米，高 5 米，建设面积 360 平方米。 （2）停车场主通道 2000 米，其中：停车场通道长 1480 米、 宽 12 米，换乘区通道长 520 米、宽 8 米。 4、建设电子
23、门禁系统（景区监控） ； 5、换乘发车区、下客候车长廊 换乘发车区设计日最大送客量 2 万人计，应同时发车 10 辆， 发车位 10 个。设计发车长廊 80 米，宽 12 米，建筑面积 960 平 方米；下客区长廊宽 5 米，长 100 米，建筑面积 500 平方米。 6、配套建设景区给排水、电力、消防、环境整洁、绿化等 基础设施。 第五节第五节 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 表表 1 1 主要经济技术指标一览表主要经济技术指标一览表 序号第三潭名珍珠潭，瀑布落差 30 多米，水声清脆，潭面湛蓝，瀑布在半空中碎成无数闪亮的水珠， 直击潭面，恰似珍珠落玉盘，故名珍珠潭；第四潭名击鼓潭，瀑
24、 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 16 布口有巨石阻遏，河水被切成数股夺路奔流落入深潭，声若击鼓， 潭里娃娃鱼来回穿梭，螃蟹时隐时现；第五潭叫仙女潭，是五潭 中形态最美的，在瀑布落水口有一块卷髻状苍石，水流分成两股 迂迥，在苍石下又合成一股直冲而下，远看第五潭瀑布，好像一 位身着大袍裙的仙女在翩翩起舞，线条轮廓极其分明。仙女潭瀑 布落差四十余米，潭面开阔，深不见底，潭的右侧凌空伸出一矩 形石板，成了天然跳水台，旅游者往往要在此潭徘徊一番。 3 3、五指峰、五指峰 井冈山的主峰，因峰峦像人手的五指而得名，峰峦由东南至 西北绵亘数十公里，气势磅礴，巍峨险峻，有保存完好的原始森 林。两边巨峰对
25、峙，中间一条深谷，谷底为龙庆河，即井冈山河。 半山腰有个“天军洞” ，相传为当年太平天国军驻地。与五指峰 相望的还有“龙庆洞” ，传说此洞曾藏龙居仙，当年红军曾在此 顶严寒、斗冰雪，坚持了 40 多天游击战。 4 4、井冈山革命博物馆、井冈山革命博物馆 井冈山革命博物馆始建于 1959 年，馆名由朱德元帅亲笔手 书，建筑古朴庄严，具有明显的民族风格。建筑面积达 3065 平 方米，陈列面积 2000 余平方米，其中原物 860 多件，这些文物、 图片再现了井冈山斗争的光辉历程，是进行革命传统教育的好课 堂。目前这里的革命遗址均已列为全国重点文物保护单位，对外 开放。 5 5、井冈山烈士陵园、井
26、冈山烈士陵园 井冈山烈士陵园位于茨坪北面，遍植苍松翠柏，气象庄严肃 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 17 穆。烈士纪念堂内存放着井冈山斗争时期为革命英勇捐躯的烈士 的遗像，还存放着部分老革命家的骨灰。园中有毛泽东、朱德、 彭德怀、陈毅等革命家的塑像，形态十分逼真，还建有一条长 100 多米的碑廊，刻着许多老红军、国家领导人及名人的题词。 6 6、十里杜鹃长廊、十里杜鹃长廊 十里杜鹃花长廊绵亘在 17 峰的峰脊上，蔚为壮观。这里的 杜鹃植株全部是大树，一般都有六七米高，最高的有十多米。杜 鹃品种众多，有猴头杜鹃、井冈杜鹃、鹿角杜鹃、红毛杜鹃、小 叶杜鹃、江西杜鹃等 26 种。由于高山气候的
27、影响，加上各种杜 鹃花期不同，所以从每年 4 月上旬一直到 5 月底，笔架山上的各 色杜鹃会次第开放，景象喜人。 7 7、五大哨口、五大哨口 五大哨口位于茨坪四周，它们是五条通往井冈山的要道，山 峰陡峭，峡谷幽深，地势十分险要。它们分别是北面的黄洋界哨 口，南面的八面山哨口，西南面的双马石哨口，南面的朱砂冲哨 口，东西的桐木岭哨口。在这些哨口的万丈深渊中可以看到苍鹰 在半山中盘旋，景象十分壮丽。五大哨口现均列为全国重点文物 保护单位，并对外开放。 8 8、革命旧址群、革命旧址群 挹翠湖东面的革命旧址群包括了毛泽东旧居、朱德旧居、红 四军军部、中共湘赣边界前委、特委、湘赣边界工农兵政府防务 委员
28、会等旧址，经整修后现对游人开放。 9 9、大井、大井 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 18 大井位于黄洋界境内，除了革命历史参观点外，大井还有国 内名山大川罕见的高山田园风光。当地居民的住宅环境清幽，建 筑风格古朴，村寨周围的梯田直入云雾深处。大井周围的群山， 横看成岭侧成峰，松峰交翠，古树成林，溪涧清洌，溪中还生活 着国家一级保护动物娃娃鱼。 1010、小井、小井 这里有中国红军的第一所医院“红光”医院遗址，现已 列为全国重点文物保护单位并对外开放。小井位于大井的东北面， 当年的“红光”医院设有门诊室、手术室、病床等，共三十二个 房间，可容纳伤病员 200 多人。1929 年 1 月底
29、，井冈山曾一度失 守，国民党反动派放火烧医院，100 多名重伤病员来不及转移， 全部壮烈牺牲。解放后，政府按原貌重修了医院。 第二节第二节 旅游资源分布、类型旅游资源分布、类型 一、旅游资源分布、类型一、旅游资源分布、类型 井冈山风景名胜景区总面积 261.43 平方公里，分为茨坪、黄 洋界、龙潭、主峰、桐木岭、湘洲、笔架山、仙口八大景区。八 大景区目前只不同程度地开发建设了四大景区，开发潜力巨大。 井冈山集革命人文景观与旖旎的自然风光为一体，革命胜迹壮丽 河山交相辉映光照千秋，风景名胜区有60 多个景点，320 多处景 观景物。景观分为八大类：峰峦、山石、瀑布、气象、溶洞、温 泉、珍稀动植物
30、及高山田园风光，还较好地保存了井冈山斗争时 期革命旧址遗迹 100 多处，其中 24 处被列为全国重点文物保护单 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 19 位。 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 20 第四章第四章 市场需求分析市场需求分析 第一节第一节 国内旅游基本特征国内旅游基本特征 目前，全国上下掀起一股“红色旅游”热潮，红色旅游已成 为我国旅游业中一个非常热门的话题。2004 年 12 月，中共中央 办公厅、国务院办公厅印发20042010 年全国红色旅游发展规 划纲要 ，强调指出， “红色旅游是指以中国共产党领导人民在革 命战争时期形成的纪念地、标志物为载体，以其所承载的革命历
31、 史、事迹和精神为内涵，组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游 览的主题性旅游活动” 。 从目前国内已有的度假地来看，度假市场一般存在以下几个 特点： 1、客源市场构成中以周边近程游客为主； 2、客源市场具有明显的周期性（季节性差异、节假日） ； 3、旅游形式上以散客和家庭团体为主。 第二节第二节 市场发展现状市场发展现状 井冈山是革命摇篮与自然风光融为一体的国家级风景名胜旅 游区，不仅革命遗址众多，而且风景非常秀丽。随着基础设施的 完善，旅游环境的提升，市场营销活动的推进，旅游业获得了快 速发展。依据 2009 年最新统计资料反映，旅游业已经成为井冈 山市国民经济中发展最快的产业和现代服务业的龙
32、头产业。 井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目 21 一、旅游者时空分布特征一、旅游者时空分布特征 国内市场有两个基本特征：一是从年份上看，旅游收入增长 速度快。2009 年，全市旅游接待人数 412 万人次，旅游总收入 29.65 亿元。二是旅游增长受国内经济大环境影响的不明显。 二、旅游者构成特征二、旅游者构成特征 游客年龄构成。男性游客占 62.14%，女性游客占 37.86%； 年龄构成：1625 岁的游客占 6.94%，2635 岁的游客占 10.8%，3645 岁的游客 27.2%，4655 岁的游客占 43.5%，60 岁以 上的游客占 11.56%。 游客学历构成。有高中学历的
33、占 13%，大专、本科学历的占 75%，研究生以上学历占 12%。 三、旅游者行为特征三、旅游者行为特征 来山游客类型。观光度假型游客占 69.6%，会议型游客占 16%， 探亲访友型游客占 4%，商务游客占 3%，技术交流专业访问游客 占 2.7%，其它占 4.7%。第一章 总论一、项目提要1、项目名称大蒜深加工出口扩建项目2、建设性质扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：莱芜一品农产有限公司法人代表：苏钦东所有制形式：股份制4、项目建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：山东省莱芜市莱城区工业园内建设规模：年生产保鲜大蒜、生姜10000吨，年产大蒜、花生等系列调味品350
34、0吨。建设期限：项目批复后1年内完成建设内容：建设加工车间、冷库、仓库、科研办公楼、职工宿舍及变配电室、锅炉房等，总建筑面积43400平方米，其中生产车间17500平方米，冷库及成品库20000平方米。5、项目申报单位及法人代表（或负责人）项目申报单位：莱芜一品农产有限公司负责人：苏钦东6、投资规模及资金构成本项目总投资12199万元，固定资产投资10999万元，其中土建工程6837万元，设备购置安装费1760万元，其他费用2402万元；铺底流动资金1200万元。7、资金筹措本项目投资12199万元，其中，申请中央、山东省财政投资参股资金供给2000万元（中央投资参股资金1000万元，山东省财
35、政投资参股资金700万元，莱芜市财政配套300万元），企业自筹10199万元。8、主要技术经济指标项目达产后年生产保鲜大蒜、生姜10000吨，大蒜、花生等调味品3500吨，年销售收入11600万元，总成本7728万元，年未分配利润2456.5万元，累计未分配利润现值24565万元，投资利润率23.7%，内部收益率27.13%，财务净现值39748万元，动态投资回收期4.12年（含建设期）。9、项目辐射范围及带动能力由于本项目投资规模大、设计产品种类多、带动能力强，项目的实施不仅对莱芜市而且对整个山东的农业生产都有很强的带动作用.该项目的实施可以直接带动莱芜乃至山东省约50万亩大蒜、生姜、花生基
36、地的种植和加工业的发展,并带动周边地区大蒜、生姜、花生等的种植和加工业的发展。二、可行性研究报告编制依据1、国农办【2002】175号 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲的通知。2、国家农业综合开发办公室2006年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南。3、国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法。4、投资参股经营项目立项条件和项目法人单位条件。5、农业部2005年第一批财政项目支出指南的通知农办财【2005】11号。6、国务院中国食物与营养发展纲要（20012010年）。7、国家计委全国食品工业“十五”发展规划。8、山东省农业厅、山东省发
37、展计划委员会、山东省财政厅、山东省海洋与渔业厅关于印发山东省优势农产品区域布局规划（20042009）的通知。9、山东省农业厅关于加快实施无公害食品行动计划的通知。10、中共山东省委山东省人民政府关于深入推进农业产业化经营的决定11、莱芜市人民政府关于扶持农业龙头企业发展促进农业产业化经营的意见。12、国家现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数；13、莱芜一品农产有限公司发展规划；14、莱芜一品农产有限公司提供的气象、水文、环保等基础资料。三、综合评价和论证结论1、综合评价本项目的实施对于我国农产品加工出口的升级和农产品转化成高附加值商品具有良好的示范和带动辐射作用，可以促进我国农产品深加
38、工产业向规模化农业、标准化农业、国际化农业和品牌化农业发展，而且对于莱芜乃至山东农村产业结构调整，推动农业产业化进程，增加农产品出口创汇，加速农业标准化，促进农业增效、农民增收都有极其重要的作用。本项目投资回收速度较快，具有较强的盈利能力，具有一定的抗风险能力，本项目建设在财务上是可行的。项目承担企业具有多年从事大蒜、生姜生产、加工、科研及国际市场拓展的丰富经验，并且实行“公司+科研+农业合作组织+农户”的基地运作模式，拥有丰富的生产基地操作经验；从大蒜深加工制品选用的技术路线来看，技术比较成熟，设备选用当今世界先进的加工控制技术，其产品在国际市场已经过了三年多的适应，比较符合企业实际，在技术
39、上是可行的。同时项目实施所在地交通便利，资源丰富，市场广阔，便于项目产品打入国际市场。本项目从环境影响来看符合环保要求，从环境保护上来说也是切实可行的。2、论证结论综上所述，本项目选项准确、工艺技术先进、环保措施完善、投资适当，方案切实可行，具有良好的社会效益、经济效益和生态效益，希望尽快立项实施。四、存在问题及建议由于本项目投资规模较大，预计资金投入总额达12199万元，要促成该项目的主要难题是启动资金的筹措，单靠企业自有资金是不够的，必须通过多种渠道吸纳筹集资金，希望政府部门在资金上给于大力支持。 第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景改革开放以来，中国农产品总量已居世界首位，大蒜的出口
40、从初期的年出口几万吨发展到现在的110万吨，出口的国家达到180个，但是，农产品的深加工能力低下与日益增长的市场需求之间的矛盾十分突出，虽然大蒜出口创汇是中国蔬菜类第一大农产品，每年创汇近5亿美元，但附加值很低。当前大蒜、生姜的深加工产品还不足总产量的10。为了积极应对加入WTO后中国农业面临的机遇和挑战，农业部提出要大力发展农副产品的深加工，以提高中国农产品在国际市场的竞争力。山东是大蒜、生姜种植、出口的大省，仅大蒜一项就每年65万吨左右，占全国大蒜出口总量的70。莱芜是中国著名的三辣基地，是大蒜、生姜的主产区。莱芜一品农产有限公司选择大蒜、生姜等的深加工作为突破口正是基于莱芜资源丰富的优势
41、。莱芜一品农产有限公司作为母公司控股济南一品实业有限公司、金乡金天农产有限公司、济南龙诚农产品工贸有限公司。公司自1996年从事大蒜国际贸易近十年来，在国际市场已成为知名的大蒜专业国际贸易公司。在中国加入WTO的第一年（2002年），公司通过两年的艰苦努力，组织国际专业律师团向美国商务部提出诉讼，获得了对美国出口大蒜反倾销应诉案零税率的胜利，将一品品牌顺利地打入了美国农产品市场，使得中国大蒜自1994年退出美国市场后，2002年又重返美国市场，当年出口创汇达870万美元。带动山东大蒜对美出口创汇近5千万美元。随着企业自身不断的发展，市场拓展越来越开阔，利润空间越来越大，但相应的生产能力已经远远不能满足顾客的要求和国际市场的需求，为了更好的提高公司的国际市场占有率，充分满足顾客的要求，公司于2004年决定扩大生产规模，经过广泛的科学考察和论证，决定在山东省莱芜市莱城区工业园内内建设保鲜大蒜、生姜及大蒜、花生等的深加工基地，设计生产能力为年产10000吨保鲜大蒜、生姜和3500吨大蒜、花生等系列调味品。该项目将按照食品加工出口标准建设，起点高、标准高、生产工艺水平高，符合国际市场的要求。二、项目区农
