1、求接单据当日内完成总经理审核合同内容是否符合公司要求接单据当日内完成财务部盖章并复印留底接单据当日内完成DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0061.目的：为了更好的优化工作流程，规范商场合同盖章流程2.范围：适用于所有客户商场合同盖章流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份 3.2拓展经理：认真阅读并填好相关资料，对合同内容做备份 3.3营销总监：审核合同内容是否符合公司要求； 3.4总 经 理：审核合同内容是否符合公司要求3.3财 务 部：对符合要求的合同进行盖章并复印留底；DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编
2、号：DC -YXZX-007 文件发放流程图序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单123456789 10各部门草拟文件（政策、通知、函、证明等）营销总监审核全国性文件政策性文件单客户文件各部门执行营销总监审核营销总监批准总经理批准财务盖章各部负责人草拟文件（政策、通知、函、证明等，营销总监审核各部提交的是否符合公司要求接单据当日内完成总经理审核各部提交的政策性文件接单据当日内完成财务部对政策性文件进行盖章留底接单据当日内完成DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0071.目的：为了更好的优化工作流程，规范各部门文件发放。2.范围：适用于所有营销中心文件发放流程；3
3、.参与部门、人员及工作权责： 3.1营销中心各部门负责人：根据各部需要草拟文件（政策、通知、函、证明等） 3.2营销总监：审核各部提交资料 3.3总经理：审核营销中心提交的政策性文件； 3.4财务部：对政策性文件盖章确认并进行留底；相关标准：1、 单客户文件:营销中心下辖各部门只涉及到自己部门内部或某一客户的非政策性文件。2、 全国性文件：涉及对外宣创及客户的非政策性文件。（例：订货会邀请函，网站宣传资料，软文等）3、 政策性文件：涉及到营销中心相关对内对外政策性文件。（例：招商、换货、折扣、提成等）DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-008 加盖公章流程图序号流 程
4、示 意 图权责单位操作说明表 单123456 五证商场、客户所需要提供材料授权书质检报告工服证明等装修事项员工任免各部门经理审核营销总监批准财务盖章各部门负责人审核相关资料内容接单据当日内完成营销总监审核相关资料内容接单据当日内完成财务部盖章并复印留底接单据当日内完成DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-0081.目的：为了更好的优化工作流程，规范各部门盖章流程。2.范围：适用于所有营销中心盖章流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1营销中心各部门负责人：审核需要盖章内容。 3.2营销总监：审核各部提交资料及需要盖章内容。 3.4财务部：对需盖章文件盖章确认并进行留底
5、；DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-009 加盟部日常发货流程序号流 程 示 意 图权责单位操作说明表 单1234567891011 开始客服主管安排发货欠款发货特批保证金外不发货无欠款发货 营销总监审批批准财务批准监批准营销总监保证金内商品部审核配货单监批准仓库办理发货监批准客户收货确认监批准客服主管审核客户订单、并按要求配货，接单据当日内完成营销总监审核是否符合欠款发货要求接单据当日内完成财务部审核欠款发货并记帐接单据当日内完成商品部审核配货单，并通知仓库接单据当日内完成仓库按单配送接单据当日内完成客户收货确认收货确认单DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：D
6、C -YXZX-0091.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟部日常发货流程。2.范围：适用于加盟部日常发货流程；3.参与部门、人员及工作权责： 3.1客服主管：审核客户订单，根据客户帐面金额确定转入合适的发货流程。 3.2营销总监：审核是否符合公司欠款发货要求。 3.3财务部：对无欠款发货进行记帐，对转入欠款发货流程进行确认和记帐。 3.4商品经理：审核配货单内容，并根据配货单内容安排仓库出货。 3.5仓库主管：根据配货单安排出货和配送。 DC 广州爵顿贸易有限公司 程序文件编号：DC -YXZX-009香 莎 加 盟 商 收 货 确 认 单收货专柜发货单位货运公司发货日期收货时期货运方式
7、货运单号出库单号包装情况发货数量实收数量收货箱数收货情况 无差异 有差异无质量问题有质量问题问题内容款号品名颜色尺码数量吊牌价所在箱号差异/质量反馈1234567还为乙方在培训期间支付的各类费用及赔偿相关损失。常规培训守则1.目的 为了使员工接受正规化培训，使课堂氛围和学习效果达最佳，特制定本守则。2.适应范围 所有参加培训的员工。3.细则（1）如员工因紧急事务不能参加已报名的培训，须至少提前半天通知人力资源部，并附有部门经理确认的请假单。（2）员工遵守上课时间，提前5分钟到达课堂。中间休息后按时回到座位上。（3）上课期间，将呼机和手机设为静音状态。 违者罚站1分钟。（4）上课期间，不得随意出
8、入课堂，影响课堂秩序。 （5）在课程进行期间请勿谈论与课程无关的话题。（6）积极思维，踊跃回答老师提出的问题。积极参与小组讨论,提高课堂效率。（7）真实完成课后评估问卷。十一、办公管理证章的使用公司的证件证书及印章由总经理办公室专人负责管理，使用前需先填写使用申请单，由部门经理签字认可并交给负责专人，方可使用。会议室的管理公司1、4、5号会议室由总经理办公室专人负责管理，若员工受部门委派在以上会议室组织会议，需先填写会议提案表，部门经理签字认可，交由总经理办公室核准后方可使用。办公用品的领用新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。员工
9、到行政部领取文具需先填写物品领用单；借用电脑或投影仪等公用设备, 需先填写物品借用单并交至行政部，使用完后及时归还。消防须知为了保证公司正常运作，使全体员工能在有一个安全，舒服的工作环境中愉快地工作和休息，请记住：1.发现火情迅速报警。2.按动附近的报警器。3.当紧急疏散时，将由楼内报警系统发出通知，届时请确保遵循以下规则：l 沿着最近的楼梯快步下到一层；l 在保卫人员或紧急救援人员的指引下从大楼出口或紧急出口迅速离开并到指定地点集合；l 切记不要使用楼内电梯。环境与卫生为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：1.办公区域环境要求1.1不要随地吐痰，乱扔杂物。1.2
10、不得在办公区域扎堆聊天及大声喧哗。1.3个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等。1.4禁止在办公区域内用餐。1.5员工须保证个人办公区域的卫生，办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐。1.6及时将废纸、废物放入篓，剩水、剩茶倒入指定地点（卫生间的茶漏和饮水器旁边的茶漏）。1.7各部门须在公司设立的信息发布栏内发布信息，不得随意张贴。1.8请爱护卫生间的公共设施，便后须冲水，不得向马桶内乱扔卫生用品等杂物。2.会议室环境要求2.1不得在会议室、洽谈室内用餐。2.2预约使用会议室的部门，应事先提交会议提案表，并按照预定按时间使用，若有变化，需提前通知会议室管理人。2.3为保证会
11、议室的正常使用，会议室使用完毕后，使用人应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品。 2.4爱护会议室及洽谈室内的一切公共设施，如桌椅、投影机等，保持会议及洽谈室的公共卫生。电话礼仪所有员工应规范电话礼仪及留言，参考如下：l 接听电话时请清楚的报出您的部门和名字: “您好, XX部xx” 或 “您好, 重庆网通XX部xx”l 录制语音信箱的问候语也请清楚的报出您的部门和名字及其他相关信息: 您好，这里是XX部xx的语音信箱，请您留言，我会尽快给您回复，谢谢! 您好，我是XX部xx，我现在无法接听您的电话/或暂时不在座位，请您留下您的联系办法，我会尽快与您联系，谢谢! 您好，我是XX部xx，我从某月某日
12、至某月某日出差在外，请您留言，我将每天检查语音信箱。请您留言，我会尽快与您联系。谢谢!十二、差旅制度目的为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。出差范围 1、市内出差：出差当日可能往返者2、远途出差：出差必须在外住宿者。差旅申请员工出差须事先填写“差旅申请表”， 并到有关部门办理出差借款等手续。出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付
13、。出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)1、 出差住宿、交通及
14、餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。2、 远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。 十三、通讯费管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并
15、按规定报销。四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。十四、借款、报销办法目的为加强企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本办法。适用范围 本公司员工借款借款：借款主指公司各部门为经营或管理需要，需垫支或对外支付的，尚无正规发票的款项，分为现金借款和票据借款。1、 现金借款：借款人应提前半天通知财会部门,将借款单经部门经理签字后，根据金额大小分别签字。
16、现金借款应严格按现金使用范围借支。2、 票据借款： 票据是特指支票、汇票、电汇、银行承兑等银行票据除必须支付现金的款项外，公司的对外支付，原则上均应以票据支付。江苏射阳闽豪科技工业园污水处理工程江苏射阳闽豪科技工业园污水处理工程 设计方案设计方案 保护环境，造福人类保护环境，造福人类 广州市欣明环保技术有限公司广州市欣明环保技术有限公司 哈尔滨市政工程设计研究院哈尔滨市政工程设计研究院 1 目 录 目录.1 项目结论概要.3 广州市欣明环保有限公司简介.4 哈尔滨市政工程设计研究院简介.5 1概述.6 1.1 工程概况.6 1.2 设计范围.7 1.3 设计依据.7 2、处理水量与水质.12
17、2.1 处理水量.12 2.2 处理水质分析.12 3 处理工艺论证与选择.13 3.1 处理功能和要求.13 3.2 织造废水处理工艺分析.17 3.3 本项目织造废水物化与生物处理组合工艺顺序分析.27 3.4织造废水处理的确定及介绍.28 3.5 废水处理工艺流程方框图.31 4 处理工艺设计.34 4.1 工艺流程简述.34 4.2 工艺参数及设备选型.34 4.3主要构筑物设备材料清单.40 5 电气系统设计.43 5.1 参照标准和规范.43 5.2 设计范围.43 5.3 供电设计.43 江苏射阳闽豪科技工业园污水处理工程江苏射阳闽豪科技工业园污水处理工程 设计方案设计方案 保护环境，造福人类保护环境，造福人类 广州市欣明环保技术有限公司广州市欣明环保技术有限公司 哈尔滨市政工程设计研究院哈尔滨市政工程设计研究院 2 5.4 动力配电及电费缚设.43 5.5 功率补偿.
