1、资源保障检查表.项目编号及名称:D-Bridge项目(S000-01-2002)日期:2002-3-15 10:2310:55编制者/审计人:黄小三、陈振华、孟胜 涉及人员:邱小波、莫军、张玮、陈建、王悦、邓岭艳、许志鹏审计内容序号 审计项 符合 不符合不适合 相关证据1项目开发定义的构架工程师是否已经按计划到位?项目开发环境支持活动规范2.5-1 #2项目开发定义的需求复审员是否有充分保障?项目开发环境支持活动规范2.5-1 #需求复审人员常常不能到位,评审没有保障3项目开发定义的系统分析员是否能保证项目的所有系统分析任务?项目开发环境支持活动规范2.5-1 #系统分析人员不能按计划到位,工
2、作量和工作质量无法保证4 配置管理工作是否已经启动软件配置管理规范2.3 #5当前项目所需的开发工具是否已经准备齐全?项目开发环境支持活动规范2.5-3.2 #有工具专家管理工具,并且有特定的存放地6 是否为工具编写了工具使用指南项目开发环境支持活动规范2.5-4 # 相关工具使用者都能熟练使用工具7项目开发所需的标准和模板是否已经纳入配置项目开发环境支持活动规范2.5-3.1 #标准没有纳入管理,并且不能登陆VSS查阅标准,但模版纳入管理了。8 需求管理工作是否已经开展软件需求管理规范2.5-1,2 #没有从前景文档中提取需求,并建立跟踪,也没有建立配置项9项目组成员是否已经接受了CLEAR CASE培训项目开发环境支持活动规范2.5-4 #10 项目组的培训计划是否能满足项目开发的需要 # 培训计划还没有通过评审11 项目组成员是否都参与了开发计划的制定项目计划与控制规范2.5-2 #12 项目组和SEPG是否参与了开发案例的制定项目计划与控制规范2.5-2 #13工具专家是否核实了项目组的开发工具项目开发环境支持活动规范2.5-5 # 只核实了CLEAR CASE14 测试组是否参与了开发计划的制定项目计划与控制规范2.5-2 #15 测试工具是否纳入了管理项目开发环境支持活动规范2.5-3.2 # 测试工具已经定义在系统测试计划中