1、编号日期凭证号名称规格 使用部门 固定资产类别金额残值率 年限 A0012006/1/1 M0010厂房1座生产部生产经营用100000010%20 A0022006/2/5 M0011营业厅1间营业部生产经营用20000010%15 A0032006/5/3 M0012电脑室1间设计部门 生产经营用70000010%10 A0042006/5/10 M0013仓库1座库存部生产经营用9000008%20 A0052006/6/1 N0010餐厅1间营业部非生产经营用10000010%10 C0062006/6/8 N0011电脑方正 设计部生产经营用7000010%20 C0072006/7
2、/10 N0012激光打印机 方正 财务部非生产经营用480010%5 C0082006/7/30 N0013扫描仪惠普 办公室非生产经营用350010%5 C009 2006/10/12 N0014传真机联想 办公室非生产经营用100010%5 C010 2006/11/17 N0015复印机联想 办公室非生产经营用250010%5 C011 2006/12/22 N0016空调美的 办公室非生产经营用380010%5 B012 2006/12/30 N0017汽车丰田 销售部非生产经营用22000010%20 A0132007/1/2 N0018办公楼1座生产部生产经营用30000010%
3、20 月折旧 本月折旧 累计折旧净值折旧类别 37503750195000805000 制造费用 1000100051000149000 销售费用 52505250252000448000 制造费用 34503450165600734400 制作费用 7507503525064750 销售费用 262.5262.512337.557662.5 管理费用 727233121488 管理费用 52.552.52362.51137.5 管理费用 1515645355 管理费用 37.537.51575925 管理费用 575722801520 管理费用 82582533000187000 管理费用
4、1125112545000255000 管理费用 编号日期凭证号名称原值年限累计折旧净值减少日期减少凭证号减少价格 A0032006/5/3 M0012电脑室 70000010735006265002007/5/10 M000265000 A0042006/5/10 M0013仓库90000020483008517002007/5/10 M000368000 A0052006/6/1 N0010餐厅100000109750902502007/5/10 N000127000 C0062006/6/8 N0011电脑70000203412.5 66587.52007/5/10 N000210000
5、 减少原因 出售 投资转出 出售 换旧 折旧汇总日期:2007-5-10 汇总报表1：按生产经营用和非生产经营用分类汇总 类列原值每月折旧 本月折旧 累计折旧 生产经营用317000014837.514837.5 720937.5 非生产经营用3356001809180978424.5 合计350560016646.516646.5799362 汇总报表2：按建筑物、机器设备和电子设备分类汇总 类列原值每月折旧 本月折旧 累计折旧 建筑物32000001532515325743850 机器设备22000082582533000 电子设备85600496.5496.522512 合计350560016646.516646.5799362
