资源描述
工程结算一览表
32
工程结算书（计量月报）
33
工程量计算书
34
材料、设备认价单
35
施工组织设计
36
工程变更签证资料（洽商资料）
37
工程索赔资料
38
隐蔽工程资料
39
工程竣工决算报表（竣工决算概况表、竣工财务决算表、交付使用财产总表、交付使用资产明细表）及编制说明
40
分年度固定资产投资计划及建设资金的实际到位情况
41
会计核算和基建财务管理制度
42
建设方统供设备、材料清单
43
与工程相关的总帐、明细帐及会计凭证等会计资料
44
建筑工程、安装工程、设备、待摊投资及工程相关往来帐明细表
45
结存货币资金
46
工程物资盘存明细表
47
设备清查盘点明细表
48
工程款、设备材料采购款及其他合同支付情况表
49
与工程相关的房产证、土地使用权证（土地出让合同）、车辆行驶证等产权证明文件
说明：
⑴ 本清单一式二份，提供贵单位一份，审计单位保留一份；
⑵ 请贵单位在收到该资料清单后7日内向咨询单位提供相关资料。
⑶ 如不能提供，请书面说明原因。
被审计单位签字： 时间：
表A-6
工程资料移交清单
工程名称：
建设单位名称：
序号
资料名称
移交份数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
委托方经办人：
资料接收人：
年 月 日
年 月 日
委托方确认资料归还：
年 月 日
表A-7
工程资料归还签收单
编制单位： 编号：
天职（北京）国际工程项目管理有限公司：
现收到你公司归还的下列文件资料
序号
文件资料名称
份数
备注
说明：
签收单位：
签收人：
日 期：
表A-8
建设项目审计实施方案
编号：
项目概况
项目名称
建设规模
建设单位
编制依据
审计范围
审计内容与审计重点
审计步骤与
进度计划
审计组
组长
专业负责人
成员
资料员
审计分工
审计组所在项目负责合伙人审核意见
质量与标准总监审核意见
编制人： 编制日期：
表A-9
审计会议纪要
建设单位：
会议记录人：
索引号：
审计项目：
复 核 人：
页 次：
会议时间:
地 点:
参加单位及人员:
会议内容:
与会人员会签：
表A-10
审计程序表
单位名称：
编制人：
日 期
索引号：
项目名称：
复核人：
日 期
页 次：
审计程序及主要内容
是否适用
审计日记索引
审计发现问题简述
是
否
一、收集与审计有关的资料，审计资料的来源、是否提供或齐全，以及提供时间等，具体情况详见《审计相关资料提供一览表》。
二、取得所需资料后，执行如下审计程序，对有关建设项目审批程序的信息进行统计、测试分析、调查及抽查等工作。
1、
2、
填表说明：
1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；
2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
表A-11
审计日记
审计项目： 索引号：
审计人员
审计分工
日 期
审计工作具体内容
证据索引号
年 月 日
共 XX 页第页
表A-12
审计工作底稿
索引号：A-01
被审计单位名称
审 计 事 项
会计期间或者截止日期
审计人员
编制日期
审计
结论
或者
审计
查出
问题
摘要
及其
依据
复核意见
复核人员
复核日期
共 页第 页 附件（共 页）
表A-13
审计取证函
索引号： 共 页 第 页
被审计（建设单位）单位名称
审 计 事 项
实施审计期间或截止日期
审计
事项
摘要
审计人员
编制日期
被审计单位意见
(签章)
被审计单位负责人
日期
附件： 份
表A-14
审计访谈记录表
建设单位：
建设项目名称： 编号：
序号
问询事项
访谈记录
被访谈人签字
记录人： 记录日期：
表A-15
现场勘查记录表
编号：
建设项目名称
建设单位名称
施工单位名称
监理单位名称
现场勘查记录：
施工单位人员（签字）：
监理单位人员（签字）：
建设单位人员（签字）：
审计单位人员（签字）：
记录人： 年 月 日
表A-16
问询函
建设单位：
建设项目名称： 编号：
致： （单位）
根据 委托，由我公司负责对 建设项目进行 工作。 现有如下事项我们不太明确，特发函向贵方予以询问。
问询事项：
1、
2、
3、
附件：
单位名称：
项目负责经理：
年 月 日
现就问询事项答复如下：
附件：
被问询单位名称（签章）：
负 责 人：
年 月 日
注：
本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
表A-17
工作联系函
编制单位： 编号：
致 （单位）：
事由：
内容：
发出单位名称：
项目负责经理：（签字）
年 月 日
注：重要联系单应加盖单位公章，相关单位各取一份。
表A-18
征询意见函
：
受贵单位委托，我们对 的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于 年 月 日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司
天职（北京）国际工程项目管理有限公司
年 月 日
现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：
委托单位负责人签名：
委 托 单 位 公 章：
年 月 日
表A-19
文书送达回证
编号：
受送达单位
送达地点
发送单位
事 由
文书名称
份数
每份页数
送件人
收件人
收到日期
表A-20
回访记录表
编号：
项目名称
合同编号
委托单位
服务内容
序号
评价事项
委托单位意见
1
业务水平
□很满意 □满意 □一般 □较差 □很差
2
管理能力
□很满意 □满意 □一般 □较差 □很差
3
规范服务
□很满意 □满意 □一般 □较差 □很差
4
职业道德
□很满意 □满意 □一般 □较差 □很差
委托方建议：
委托方（签章）：
日 期：
表A-21
工程审计报告书流转控制表
索引号：
页 次：
客户名称： 报告书份数：
项目名称：
项目类别： 报告书编号：
业务约定书编号： 收费金额：
签 名 年 月 日 时 备 注
撰 稿 人：
项目负责经理：
项目负责合伙人：
总工程师 ：
总经理签发：
打 印：
校 核：
复印装订 ：
盖 公 章：
领取报告人：
注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。
4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。
表A-22
工程审计三级复核记录
委托单位名称： 索引号：
审计项目名称：
复核人
执行内容
是
否
不 适 合
复核意见
特殊说明
项目负责经理
1、是否已签订了委托审计业务约定书
项目负责经理签字：
日期：
2、是否对建设单位发出《审计通知书》
3、建设单位是否出具《资料的真实性、完整性负责的承诺书》
4、是否进行已编制审计实施方案
5、是否已收集齐全审计相关资料（或对未提供完整的资料的说明）
6、是否实施了必要的审计程序
7、审计内容是否符合委托方的要求
8、是否已进行工程现场勘察
9、审计证据是否充分
10、审计人员是否均按要求编制《审计日记》、《审计工作底稿》
11、查处的问题有无编制《审计取证函》发建设单位并取得回函
12、建设单位有无反馈《征询意见函》同意审计报告初稿内容
13、审计报告内容是否齐全、规范，数据是否准确
14、归档的资料是否齐全
项目负责合伙人
1、是否对审计实施方案进行复核
项目负责合伙人签字：
日期：
2、审计组是否按审计实施方案实施审计
3、是否对《审计取证函》进行了复核
4、是否对审计报告初稿进行了复核
5、项目负责经理对审计人员的监督指导是否恰当
专业标准与质量总监及总经理
1、项目负责经理是否按要求进行了复核
质监部负责人签字：
日期：
总经理签字：
日期：
2、项目负责合伙人是否按要求进行了相关的复核
3、是否满足委托方要求
4、审计程序是否已经执行完毕
表A-23
工程审计报告档案总表
委托单位名称： 报告书编号：
委托审计项目： 本项目档案共 卷
工程项目地点：
档案目录：
Z-综合类工作底稿
X-业务类工作底稿
Z-1
*建设工程委托审计业务约定书
X-1
*全过程审计业务类工作底稿目录总表
Z-2
*审计目的调查表
X-2
*建设工程审计报告
Z-3
*《审计通知书》
X-3
*审计报告附表
Z-4
*《审计所需资料清单》
X-4
*审计工作底稿
Z-5
*《项目基本情况表》
X-5
*审计程序表
Z-6
*《投资及完成情况一览表》
X-6
*审计相关资料提供一览表
Z-7
*《基建程序执行情况调查表》
X-7
*审计日记
Z-8
*《审计资料的真实完整承诺书》
X-8
监盘记录
Z-9
*建设项目审计实施方案
X-9
现场勘查记录
Z-10
*审计资料交接单
X-10
审计访谈记录
Z-11
工作联系函
X-11
*审计取证函
Z-12
*工程审计报告书流转控制表
X-12
其他审计证据资料（包括测试表格、汇总表格、其他资料等）
Z-13
*工程审计三级复核记录
Z-14
*工程审计报告档案总表
Z-15
会议记录
Z-16
文书送达回证
Z-17
*回访记录表（可在审计报告发出后归档）
职 别
姓 名
简 签
资料员
项目负责经理
注：
1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求归档的资料；
2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。
表A-24
全过程审计业务工作底稿目录总表
项目名称：
审计工作底稿
审计程序表
审计资料提供一览表
审计日记
审计证据
索引号
底稿内容
索引号
索引号
索引号
日记内容
审计取证
其他证据
索引号
内容
索引号
内容
A-1
项目法人及资本金制度执行审计
A-2
A-3
A-4-1
项目法人制审计
A-5-1
…
A-6-1
…
A-4-2
资本金制度审计
…
…
…
…
B-1
内部控制审计
B-2
B-3
B-4-1
内控制度建立情况
B-5-1
内部控制制度不健全
B-6-1
建设单位组织机构体系
B-4-2
投资控制制度的完备性
B-5-2
**制度与国家**法规冲突
B-6-2
内部控制制度
…
…
…
…
…
…
C-1
审批程序审计
C-2
C-3
C-4-1
前期决策审计
C-5-1
概算批复时间晚于开工日
C-6-1
申报及审批程序
C-4-2
审查开工前的准备情况
C-5-2
没有及时办理施工许可证
C-6-2
竣工验收记录等相关
C-4-3
审查工程验收
…
…
C-6-3
其他
…
…
…
…
…
…
D-1
设计勘查审计
D-2
D-3
D-4-1
设计单位资质、招投标
D-5-1
设计出现质量事故
D-6-1
…
D-4-2
设计质量
D-5-2
…
D-6-2
…
D-4-3
勘查质量
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
E-1
工程拆迁审计
E-2
E-3
E-4-1
征地拆迁管理
E-5-1
…
E-6-1
…
E-4-2
拆迁补偿与安置补偿
E-5-2
…
E-6-2
…
E-4-3
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
F-1
工程招标投标审计
F-2
F-3
F-4-1
勘查设计招投标
F-5-1
施工招标过程不规范
F-6-1
…
F-4-2
监理单位招投标
F-5-2
…
F-6-2
…
F-4-3
施工承包商招投标
…
…
…
…
F-4-4
材料、设备招投标
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
G-1
合同管理情况审计
G-2
G-3
G-4-1
…
G-5-1
…
G-6-1
…
G-4-2
…
G-5-2
…
G-6-2
…
G-4-3
…
…
…
G-6-3
…
…
…
…
…
…
…
H-1
设备材料采购审计
H-2
H-3
H-4-1
…
H-5-1
…
H-6-1
…
H-4-2
…
H-5-2
…
H-6-2
…
…
…
…
…
…
…
I-1
工程进度审计
I-2
I-3
I-4-1
…
I-5-1
…
I-6-1
…
I-4-2
…
I-5-2
…
I-6-2
…
…
…
…
…
…
…
J-1
质量管理审计
J-4-1
建设单位的质量控制
J-5-1
**施工质量不符合图纸规范要求
J-6-1
…
I-4-2
施工单位质量控制
J-5-2
**材料的检验频率不符合要求
J-6-2
…
I-4-3
质量监督部门的监督情况
J-5-3
**出现质量事故
J-6-3
…
J-4-2
工程验收情况
…
…
…
…
I-4-4
现场质量检查
…
…
…
…
I-4-5
质量事故
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
K-1
监理制执行情况审计
K-2
K-3
K-4-1
…
K-5-1
…
K-6-1
…
K-4-2
…
K-5-2
…
K-6-2
…
…
…
…
…
…
…
L-1
投资管理审计
L-2
L-3
L-4-1
工程进度款的支付情况
L-5-1
…
L-6-1
…
L-4-2
概算审核情况
L-5-2
…
L-6-2
…
L-4-3
变更洽商审核情况
…
…
…
…
L-4-4
工程结算审核情况
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
M-1
环境保护和水土保持审计
M-2
M-3
M-4-1
…
M-5-1
…
M-6-1
…
M-4-2
…
M-5-2
…
M-6-2
…
M-4-3
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
N-1
工程安全和文明施工审计
N-2
N-3
N-4-1
…
N-5-1
…
N-6-1
…
N-4-2
…
N-5-2
…
N-6-2
…
…
…
…
…
…
…
O-1
工程竣工审计
O-2
O-3
O-4-1
…
O-5-1
…
O-6-1
…
O-4-2
…
O-5-2
…
O-6-2
…
…
…
…
…
…
…
P-1
财务管理审计
P-2
P-3
P-4-1
…
P-5-1
…
P-6-1
…
P-4-2
…
P-5-2
…
P-6-2
…
注：
1、 阶段性审计工作完成后，请编制此表，用于资料的归档。表中内容可根据具体项目实施情况加以改动及删减；
2、 该表的内容仅为参考，请结合项目具体情况判定审计日记、审计取证、其他证明材料的内容，划分份数；
3、 上述存档资料原则上均为书面的资料；
4、 取证函应附相关的证明材料。
表A-25
建设项目阶段性审计备忘录
编号：
建设项目名称
廐 Ը 廐 气流通或将中毒者穿暖抬到室外，施行现场急救并及时送往医院。
5．毒气中毒急救
在井（地）下施工中有人发生中毒时，井（地）上人员绝对不要盲目下去救助。必须先向下送风，救助人员必须采取个人保护措施，并派人报告工地负责人及有关卫生主管部门。现场不具备抢救条件时，应及时拨打119、110或者120求救。
6．发现火险的处理方法
当现场有火险发生时，不要惊慌，应立即取出灭火器或接通水源扑救。当火势较大，现场无力扑救时，立即拨打119报警讲清火险发生的地点、情况、报告人及单位等。
规格为:180cm*90cm
文 明 施 工 规 范
平面有图、按图施工、实物相符；
大宗材料、码放成堆、分类堆放；
临舍水电、杆正线直、安全不漏；
道路畅通、排水无阻、没有垃圾；
临时料房、规格整齐、防雨防潮；
宿舍整洁、食堂卫生、纪律严明；
科学管理、机构建全、制度完善；
责任到人、挂牌施工、奖罚分明；
限额领料、随干随净、工完场清；
按图施工、精心操作、保护成品；
施工外架、搭设标准、规格整齐；
施工工具、用完洗净、整齐保管；
机械设备、运作正常、保养清洁；
包装用品、保存完整、回收进库；
按期交工、质量优良、安全第一；
竣工档案、内容真实、资料齐全。
规格为:180cm*90cm
为了您的家庭幸福 请您注意安全生产
保证三不伤害 拒绝违章操作
上图规格长3.8米,宽1.5米
颺솽!飼솽!ਁ䈣艁圃蟋늓枰낲腧ﰀ붘⇁ Ġ⌊䅂�鎂낲뉄䒰飈솽!倀ਁ䈣艁圃苹늓늰낲膲글붨⇁ Ġ⌊䅂҂綾鎇낲늲늰ꢮ솽2⸀Đ┊䅂綾筑鎂낲눜Ჰ裋솽!怀ਁ䈥艁圃凹蝻늓Ჰ낲脜쬀불⇁ ⅐┊䅂ࢢ綾궋鎂낲늻ΰ
腀̅āጀ 袸솽!颼솽딡팡舡!ਡ䈥ꉁ圇诹螭늓뮰낲蔃䀀偠‰āጀ 袸솽!颼솽딡팡舡!ਁ䈣艁圃苺늓ರ낲脌준불⇁ ⅀┊䅂Ң練Ⱨ鎂낲늢ㆰ瀰āഀ 袞솽!ꢬ솽!ਡ䈥ꉁ圄柺蜬늓ꊰ낲舱 ŀ
鸀불⇁가붨⇁ ℀℡℡℡Ḇ᷂ᷝᶐᵝᵀᴣᴇᳬ᳑Ჶᱲ᱕ᰫᰁᯤᯇ᮪ᮍ᭰᭓ᬶᬙ᫃ᪧᩭᩐᨳᨖ᧹᧞ᦴᦋᥣ᤻ᤃᣥᣈᢎᡱᡔᠭ៹័ឧដᝐᜳ᜕ᛸᛚᚽᚠᚃᙦᙉᘠᗷᗚᖽᖠᖃᕦᕉᔬᔏᓲᓕᒰᒋᑮᑑᐲᐓᏣᎳ᎕፸ፚጽጠጃዥወካብሻሜᇽᇠᇃᆤᆄᅧᅉᄠჷკႼ႓ၪ၍ူ࿕ཻཝ༿༤༉ືຉแฤง෪ඒ൛സക೬ೃಏాడ௱ுதஇ୪ୌମଐૌઠ੶৵ঞঁ।ॅथ࣓ࣼࢶ࢙ࡼ࠲ࠆݭݏܱܓ۵ۚڿڢڅ٨ًذؕןׂ֥֊կՒԵԚӿӢӅҨҋѢиЛϾϡτΩΌ̷̜ͮ͒́ĕ쎲ᒹᰑ쎱 延ై 儶▦ 0ĕ䡛 ʧ ʚ 䘧 띜U Ā Ā Ā 䠀R ÿ Ā( 䨻 喨촀ªĀ 匀䤀 Ā �翼 대䉅 ꊐƭ 퀀惎촀ªĀ 尖喷촀ª 喨촀ª퐀讀缁ⴤ 槠䑟 �䳩ª刀 ðŬżƠǺɪʆʆʆˆ苪˪˪˰̴̄̌̌̌文广局党的群众路线工作报告.do
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