1、始终坚持以顾客是上帝、顾客满意为目标，采用高技术手段，依托Call Center、公司网站等信息平台，为用户提供优质高效的服务。为保证技术服务人员具备全面的技术素质，公司不断加强对各级技术服务人员的培训和考核，建立了完善的认证管理体系，在服务人员中形成良性竞争，做到服务产品标准化、服务人员专业化、服务行为规范化、服务管理职业化，努力为客户提供至诚至善的服务。在技术竞争日益激烈的今天，公司不断加大对研发技术的投入，壮大企业的研发实力。作为计算机软硬件、智能卡与系统集成等IT全面技术与服务的提供商，公司始终坚持以高新技术研发为核心，全面客户服务为导向，成立了多个以清华大学等国内知名学府为合作伙伴的
2、研究所和项目组，在充分发挥航天系统的技术优势、管理优势的基础上，紧密依托高校的人才优势，不断提高公司产品的技术含量。面对未来我们充满信心我们将充分利用自身雄厚的技术实力、丰富的人才储备、资本市场的金融支持和覆盖全国的服务网络，在广大科研人员、技术支持人员及管理人员的共同努力下，把高科技企业的发展与市场的开拓相结合，把资本运作和科技创新相结合，加大新技术、新设备、新业务、新市场的开发力度，提高企业核心竞争力，为我国实现以信息化推动工业化发展战略做出更大的贡献，以更优异的成绩，迎接新经济发展的机遇和挑战促进信息产业的繁荣与发展。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要
3、；2. 临泉县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）；4. 金属磨料工业发展规划（2016-2020年）；5. 中国制造2025；6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；7. 工业可行性研究编制手册；8. 现代财务会计；9. 工业投资项目评价与决策；10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性
4、的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和
5、建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总用地面积亩121.782总建筑面积46084.003达产年设计产能X/年X004总投资资金，其中：万元46507.684.1建筑工程费用万元8703.104.2设备及安装费用万元25080.004.3土地费用万元6089.004.4其他费用万元426.614.5预备费用万元1208.964.6铺底流动资金万元5000.00二主要数据1达产年年产值万元202650
6、.002年均销售收入万元160277.733年平均利润总额万元16442.924年均净利润万元12332.195年销售税金及附加万元523.096年均增值税万元5230.867年均所得税万元4110.738项目定员人9959建设期年2三主要评价指标1项目投资利润率%35.36%2项目投资利税率%47.73%3税后财务内部收益率%25.18%4税前财务内部收益率%32.95%5税后财务净现值(ic=8%)万元54,577.936税前财务净现值(ic=8%)万元81,278.017投资回收期(税后)含建设期年4.868投资回收期(税前)含建设期年4.099盈亏平衡点%44.49%1.7综合评价本项
7、目重点研究“金属磨料生产线建设项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前金属磨料消费市场的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策，选址符合临泉县规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国金属磨料产业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
8、项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2019年，临泉县实现地区生产总值369.7亿元，按可比价格计算，增长8.3%。其中，第一产业增加值81.4亿元，增长3.6%；第二产业增加值88.9亿元，增长9.1%；第三产业增加值199.4亿元，增长10.1%。二产中，工业增加值56.1亿元，增长8.1%；
9、建筑业增加值32.9亿元，增长11.2%。2018年，全年粮食作物种植面积18.6万公顷，比上年减少599公顷，其中小麦种植面积10.74万公顷，比上年减少530公顷。油料种植面积0.42万公顷，增加589公顷。棉花种植面积285公顷，增加15公顷。蔬菜种植面积2.1万公顷，增加1391公顷。2018年，全年粮食总产量101.8万吨，比上年减少3.2万吨。油料产量1.1万吨，增长12.7%。棉花产量440吨，增长50.7%。2018年，全年肉类总产量12.3万吨，比上年增长4.2%。禽蛋产量3.2万吨，下降6.3%。水产品产量0.94万吨，下降0.6%。2018年末，农业机械总动力169万千瓦
10、特，比上年增加2万千瓦特。谷物收割机4017台，机械收获面积162千公顷。全年农业有效灌溉面积87.65千公顷，规模以上机电井数12408眼。全年化肥施用量(折纯)7.8万吨，下降0.8%。地膜使用量953吨，增长1.6%。2.2我国金属磨料行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的金属磨料工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化，中国金属磨料工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球金属磨料产业格局的进一步调整，我国金属磨料工业发展正面临发达国家“
11、再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国金属磨料工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国金属磨料行业在传统金属磨料技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着金属磨料工业“十三五”发展规划的发布，中国金属磨料行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。金属磨料行业发展空间从产业发展层面看，金属磨料工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在金属磨料行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向
12、柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国金属磨料行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：面对我国金属磨料工业发展环境和形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国金属磨料工业加快向中高端迈进。2.3我国金属磨料行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。金属磨料行业将着力增强自主创新能力，转变
13、经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快金属磨料先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国金属磨料行业的结构调整，大大提高我国金属磨料工艺技术水平，提高我国金属磨料的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快金属磨料企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。金属磨料行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。2.4市
14、场小结综上可以看出，我国金属磨料业及金属磨料产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动金属磨料市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。第 10 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，金属磨料行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外金属磨料市场的变化，政府大力推动并加快金属磨料工业转型升级，金属磨料产业产品
15、结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，金属磨料市场需求上升，供不应求。项目方结合我国金属磨料行业发展较好的行业背景、金属磨料等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“金属磨料生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的金属磨料开发生产基地。本次项目的建设对于加快临泉县金属磨料行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大
16、的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。扩大生产能力，改变产品结构。采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济
17、、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国金属磨料工业快速发展的需要金属磨料工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。随着现代金属磨料工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代金属磨料业生产的主要方向，以减少中国金属磨料品生产设备和技术与国际
18、先进水平的差距。从而加大力度引进先进的金属磨料设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使金属磨料品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，通过先进的金属磨料加工技术和装备，促进我国金属磨料工业在新时期继续快速健康发展，有利于将资源优势转变为经济优势，是加快我国经济繁荣发展的重要途径，因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步，满足金属磨料行业生产高品质产品的需要搞好金属磨料技术进步与产业升级对于金属磨料全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力，并发挥优势要素，做大做强。临泉县XX有限公司自成立以来一直从事金属磨料
19、金属磨料的生产，技术已相当成熟，经过多年的发展与探索，已取得很大的成绩，项目的建设不仅可以弥补我国金属磨料尖端技术的空白，还可有效满足金属磨料行业生产高品质产品的需要。从金属磨料企业来说，生产高端金属磨料既是企业实力的象征，更是企业可持续发展的利润增长点，同时也是金属磨料企业“做精”的战略选择。随着金属磨料行业产品的创新开发和培育新的增长点，从而加快产品结构调整，重点开发高档次、高品位、高附加值产品，为行业创造新的经济增长点，提高产品质量和品质，注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸，引导并创造市场需求，以市场为导向，加强高品质产品开发，更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅
20、速、日新月异、多元化、流行周期短的市场，项目企业将提高对市场的反应速度，在充分了解市场的情况下，采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品，提高产品质量，快速生产出消费者所需要的产品，在新一轮的竞争中取得先机，从而满足当前市场对金属磨料的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和重点：其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力，大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数
21、控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此，项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国金属磨料产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向，实施多品种、系列化金属磨料研发生产，是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造，公司坚持以产品创新为动力，加快研发高端金属磨料，在产品定位上，本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机
22、工程化设计等方向发展，实现真正意义上的“零”排放。对推进临泉县产业结构调整和经济转型升级，夯实全省金属磨料产业、装备制造业等产业根基，带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内金属磨料行业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平，本次“金属磨料项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，全力对金属磨料进行研发及生产，以促进企业可持续性发展，有助于企业做大金属磨料的生产主业，延伸企业产
23、业链条，促进产业集群发展方面实现突破。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。3.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，将有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定；此外，项目的实施可带动我国金属磨料及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常
24、重要的意义。3.3项目建设可行性分析 3.3.1政策可行性国务院印发中国制造2025中提出：持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、金属磨料等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两
25、化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。金属磨料工业发展规划（2016-2020年）提出：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实中国制造2025，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成金属磨料强国。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才
26、等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。3.3.2技术可行性本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队，从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段，该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控
27、制，确保本项目技术水平的先进地位。3.3.3管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。3.4分析结论本项目的建设符合我国的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第
28、17 页第四章 项目建设条件4.1地理位置选择本项目建设地址选定在安徽省阜阳市临泉县经济技术开发区。项目区域所在位置示意图4.2区域建设条件4.2.1区域地理位置临泉县，隶属安徽省阜阳市，是安徽省的西北门户，位于黄淮平原的西南端，安徽省的西北部。与皖豫两省9个县市区接壤，县境东西最宽62公里，南北最长68公里，总面积1839平方公里。截至2016年，临泉县辖5个街道、21个镇、2个乡，县政府驻城关街道。2017年，临泉县全县户籍人口229.8万人。4.2.2区域地形地貌条件临泉县位于淮北冲积平原西南部，海拔高度3140米，地势平坦，由西北向东南微倾。其地貌成因形态类型有河间平地和河漫滩两类。河
29、间平地：是临泉县主要的地貌单元，分布于广大的河间地区。地形平坦、开阔，由第四纪上更新世河流堆积的青黄杂色亚粘土组成；河漫滩：分布于洪河、泉河两侧，低于河间平地25米，宽约1公里，地面平坦，微向河床倾斜。由第四纪全新世黄泛堆积的综红色亚粘土、亚砂土及棕黄-浅黄色亚砂土、粉砂组成。4.2.3区域气候条件临泉县属大陆性暖温带半湿润季风气候区，气候温和，雨量适中，日照充足，四季分明。春寒而多雨，冬干而少雪，夏热而雨水充，秋爽天气晴朗。按平均气温22为夏季，10为冬季，介于1022之间为春、秋季。四季长短悬殊较大，常年3月26日入春，长56天；5月21日入夏，长113天；9月11日入秋，长61天；11月
30、11日入冬，长135天。4.2.4区域交通条件公路临泉县境内有阜临、临鲷、临新、临艾、临南、临界公路。阜新高速公路，路线东起阜阳四十铺互通立交，接合淮阜高速公路阜阳南互通立交，全线经过阜阳市颍州区、阜南县、临泉县境内，西至临泉县廖庄，接河南新蔡至化庄高速公路，是合淮阜高速公路向河南省方向的延续。境内长度25.52公里，途经临泉县土陂、老集、范兴集、杨小街、宋集镇、陈集镇等六个乡镇，在该段分别设一个进出口（临泉南）和一个服务区（廖庄），结束临泉县无高速公路的历史。铁路郑阜高铁，在临泉县设临泉站。2016年上半年，郑州至阜阳高铁初步设计方案，正式通过中国铁路总公司和河南、安徽两省政府的批复。郑阜高
31、铁阜阳段全长64公里，经界首、临泉、颍州3个县市区，设界首南、临泉、阜阳西3个车站，其中界首南、临泉两个车站为新建车站。临泉站位于临泉县城东、杨桥镇西，距临泉县城区10公里左右。数据截至2017年底，临泉县公路里程2671公里，增长7.4%。年末民用汽车拥有量10.4万辆，比2016年增长1.96%。公交车由2016年末的8路增长到11路，年末实有公共营运汽车549辆，出租车536辆。4.2.5区域经济发展条件2019年，临泉县实现地区生产总值369.7亿元，按可比价格计算，增长8.3%。其中，第一产业增加值81.4亿元，增长3.6%；第二产业增加值88.9亿元，增长9.1%；第三产业增加值1
32、99.4亿元，增长10.1%。二产中，工业增加值56.1亿元，增长8.1%；建筑业增加值32.9亿元，增长11.2%。2018年，全年粮食作物种植面积18.6万公顷，比上年减少599公顷，其中小麦种植面积10.74万公顷，比上年减少530公顷。油料种植面积0.42万公顷，增加589公顷。棉花种植面积285公顷，增加15公顷。蔬菜种植面积2.1万公顷，增加1391公顷。2018年，全年粮食总产量101.8万吨，比上年减少3.2万吨。油料产量1.1万吨，增长12.7%。棉花产量440吨，增长50.7%。2018年，全年肉类总产量12.3万吨，比上年增长4.2%。禽蛋产量3.2万吨，下降6.3%。水
33、产品产量0.94万吨，下降0.6%。2018年末，农业机械总动力169万千瓦特，比上年增加2万千瓦特。谷物收割机4017台，机械收获面积162千公顷。全年农业有效灌溉面积87.65千公顷，规模以上机电井数12408眼。全年化肥施用量(折纯)7.8万吨，下降0.8%。地膜使用量953吨，增长1.6%。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构
34、应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.2土建方案5.2.1总体规划方案总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公
35、生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。5.2.2土建工程方案本 1 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2008-035 江西铜业股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 定价、网下发行结果及网上中签率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导
36、性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”或“发行人”）发行（以下简 称“本次发行”）680,000 万元（6,800 万张，6,800,000 手）认股权和债券分离交 易的可转换公司债券（以下简称“江西铜业分离交易可转债”）的网上、网下申 购已于 2008年 9月 22日结束。 发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结 果如下： 一、本次发行票面利率一、本次发行票面利率 本次发行江西铜业分离交易可转债 680,000 万元（6,
37、800 万张，6,800,000 手），发行价格为每张 100 元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结 果及网上和网下申购情况，确定本次发行的江西铜业分离交易可转债债券的票 面利率为 1.00%。 二、网上中签率和网下配售比例二、网上中签率和网下配售比例 根据 2008 年 9 月 18 日公布的江西铜业股份有限公司认股权和债券分离 交易的可转换公司债券发行公告，本次江西铜业分离交易可转债除去原 A 股 股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比 例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和 网下申购情况，本次江西铜业分离交易可转债网上中
38、签率和网下配售比例分别 确定为 1.21049920%、1.2105%。 2 三、申购情况三、申购情况 本次发行网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购过程 经北京市金杜律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴华会计师事务所有 限责任公司验资。 1、发行人原 A股股东优先认购情况 发行人原 A 股无限售条件流通股股东通过网上认购代码“704362”进行优先 认购的有效认购数量为 16,175.90万元（161,759手）。 发行人控股股东江西铜业集团公司通过网下优先配售 134,000.00万元 （1,340,000手），占本次发行总量的 19.71%。 2、网上发行申购情况 根据
39、上海证券交易所提供的网上申购信息，并经立信会计师事务所有限公 司对网上申购资金进行验证。本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通 过网上申购代码“733362”进行申购的有效申购户数为 9966 户，有效申购数量为 4,232,344.80万元（42,323,448手）。 3、网下发行申购情况 在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 670 张江西铜业股份 有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表，除 1 张申购 单（2,300 万元）的申购订金未能及时到账外，其余 669 张申购均为有效申购， 申购总金额为 39,537,600.00 万元（395,376,000 手）
40、。本次发行票面利率 1.00% 对应的有效申购总量为 39,536,100.00万元（395,361,000手）。 四、发行与配售结果四、发行与配售结果 1、发行人原 A股股东优先配售数量及配售比例 发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704362”认购部分：优 先配售 16,175.90万元（161,759手），占本次发行总量的 2.38%。 网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 4,232,344.80 万元（42,323,448 手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的江西铜业分离交 易可转债为 51,232.50 万元（512,325 手），占本次发行总量的
41、7.53%，网上中 签率为 1.21049920%。 3 保荐人（主承销商）将在 2008 年 9 月 25 日组织摇号抽签仪式，配号总数 为 42,323,448 个，起讫号码为：10000001。摇号结果将在 2008 年 9 月 26 日的 上海证券报上公告。每个中签号码可以购买 1 手（即 1000 元）江西铜业分 离交易可转债。 本次发行票面利率 1.00%对应的网下有效申购数量为 39,536,100.00 万元 （395,361,000 手），最终网下向机构投资者配售的江西铜业分离交易可转债总 计为 478,591.60 万元（4,785,916 手），占本次发行总量的 70.3
42、8%，配售比例为 1.2105%。实际配售依照四舍五入原则精确到 1,000元（1手）取整。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附 表机构投资者网下获配情况明细表。 根据 2008 年 9 月 18 日的江西铜业股份有限公司认股权和债券分离交易 的可转换公司债券发行公告，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的 机构投资者送达获配及未获配信息。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/ 配售比例 本次发行票面利率对应 的有效申购数量（手） 配售数量 （手） 原 A股无限售条件流通股股东 100% 161,759 161,759 原 A股有限售条件流通股股东 （江西
43、铜业集团公司） 100% 1,340,000 1,340,000 网上一般社会公众投资者 1.21049920%42,323,448 512,325 网下机构投资者 1.2105% 395,361,000 4,785,916 合计 - 439,186,207 6,800,000 发行人控股股东江西铜业集团公司（以下简称“江铜集团”）发行前已承 诺行使优先认购权，最少认购 68 万手分离交易可转债。在本次对原 A 股股东的 配售中，江铜集团认购 134 万手，达到原先承诺的认购数量。 五、上市时间五、上市时间 本次发行的江西铜业分离交易可转债的具体上市时间另行公告。 六、备查文件六、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2008 年 9 月 18 日在中国证券 报、上海证券报和证券时报上刊登的江西铜业股份有限公司认股 4 权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要、江西铜业股份有限 公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告。投资者可在上海证 券交易所网站查阅（）募集说明书全文。 七、联系方式七、联系方式 1、发行人：江西铜业股份有限公司 注册地址：江西省贵溪市冶金大道 15 号 办公地址：江西省贵溪市冶金大道 15 号 联系人：潘其方、周政华 电话：0701-3777736 传真：0701-3777013 邮政编码：335424 2、保荐人（主承销商）
