1、（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 9044.209044.2026764.7926764.792518.56 1.1 主要生产车间 5426.525426.5216058.8716058.871561.51 1.2 辅助生产车间 2894.142894.148564.738564.73805.94 1.3 其他生产车间 723.54723.541552.361552.36151.11 2 仓储工程 1918.851918.855483.925483.92375.30 2.1 成品贮存 479.71479.711370.981370.9893.83 2
2、.2 原料仓储 997.80997.802851.642851.64195.16 2.3 辅助材料仓库 441.34441.341261.301261.3086.32 3 供配电工程 102.34102.34102.34102.347.88 3.1 供配电室 102.34102.34102.34102.347.88 4 给排水工程 117.69117.69117.69117.697.05 4.1 给排水 117.69117.69117.69117.697.05 5 服务性工程 1215.271215.271215.271215.2783.17 5.1 办公用房 593.75593.75593.
3、75593.7536.72 5.2 生活服务 621.52621.52621.52621.5239.90 6 消防及环保工程 342.84342.84342.84342.8426.40 泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒项目实施方案 6.1 消防环保工程 342.84342.84342.84342.8426.40 7 项目总图工程 51.1751.1751.1751.17-43.21 7.1 场地及道路硬化 3279.62520.83520.83 7.2 场区围墙 520.833279.623279.62 7.3 安全保卫室 51.1751.1751.1751.17 8 绿化工程 1033
4、.7536.18 合计 12792.3635201.5935201.593011.33 八、人力资源配置八、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员462人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 314 1.2 人均年工资万元 5.37 1.3 年工资额万元 1298.67 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 69 2.2 人均年工资万元 5.32 2.3 年工资额万元 448.01 3 企业管理人员工资
5、泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒项目实施方案 3.1 平均人数人 18 3.2 人均年工资万元 6.32 3.3 年工资额万元 135.83 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 37 4.2 人均年工资万元 5.41 4.3 年工资额万元 195.70 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 24 5.2 人均年工资万元 4.74 5.3 年工资额万元 137.08 6 职工工资总额万元 2215.29 九、产品市场分析九、产品市场分析 目前，区域内拥有各类绝缘套筒企业728家，规模以上企业34家，从业 人员36400人。截至2017年底，区域内绝缘套筒产值189347.04万元，较
6、201 6年165933.78万元增长14.11%。产值前十位企业合计收入88019.23万元， 较去年73829.25万元同比增长19.22%。 区域内绝缘套筒行业经营情况区域内绝缘套筒行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 189347.04 同期产值万元 165933.78 泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒项目实施方案 同比增长 14.11% 从业企业数量家 728 规上企业家 34 从业人数人 36400 前十位企业产值万元 88019.23 去年同期73829.25万元。 1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元 21564.71 2、xxx有限公司万元
7、19364.23 3、xxx有限责任公司万元 11442.50 4、xxx实业发展公司万元 9682.12 5、xxx集团万元 6161.35 6、xxx实业发展公司万元 5721.25 7、xxx有限责任公司万元 440.10 8、xxx实业发展公司万元 3608.79 9、xxx集团万元 3432.75 10、xxx实业发展公司万元 2640.58 区域内绝缘套筒企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值21564.71 万元，较上年度18769.88万元增长14.89%，其中主营业务收入20688.02万 元。2017年实现利润总额6781.96万元，同比增长23.19%；实现净利润
8、2164 .71万元，同比增长26.05%；纳税总额179.03万元，同比增长12.16%。2017 年底，AAA资产总额49940.91万元，资产负债率50.38%。 2017年区域内绝缘套筒企业实现工业增加值86658.13万元，同比2016 年72269.31万元增长19.91%；行业净利润17653.79万元，同比2016年15841 .52万元增长11.44%；行业纳税总额64661.35万元，同比2016年58300.74万 泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒项目实施方案 元增长10.91%；绝缘套筒行业完成投资40495.79万元，同比2016年35189.2 5万元增长15
9、.08%。 区域内绝缘套筒行业营业能力分析区域内绝缘套筒行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 86658.13 1.1 同期增加值万元 72269.31 1.2 增长率 19.91% 2 行业净利润万元 17653.79 2.1 2016年净利润万元 15841.52 2.2 增长率 11.44% 3 行业纳税总额万元 64661.35 3.1 2016纳税总额万元 58300.74 3.2 增长率 10.91% 4 2017完成投资万元 40495.79 4.1 2016行业投资万元 15.08% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值60
10、00.10亿元， 年均增长8.59%。预计区域内绝缘套筒行业市场需求规模将达到284554.43 万元，利润总额99061.04万元，净利润33645.34万元，纳税23565.93万元 ，工业增加值108191.92万元，产业贡献率10.20%。 区域内绝缘套筒行业市场预测（单位：万元）区域内绝缘套筒行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒项目实施方案 1 产值 220358.95250407.90284554.43 2 利润总额 76712.8787173.7299061.04 3 净利
11、润 26054.9529607.9033645.34 4 纳税总额 18249.4620738.0223565.93 5 工业增加值 83783.8295208.89108191.92 6 产业贡献率 5.00%8.00%10.20% 7 企业数量 87410661364 十、项目选址分析十、项目选址分析 （一）选址原则（一）选址原则 项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都 有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等 多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项 目选址应遵循以下基本原则的要求。 （二）纺织方案（二）纺织方案 该项
12、目选址位于xx产业园区。 坚持完善创新创业生态，大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高 新区坚持以人为本，持续优化创新环境与氛围，持续集聚创新要素与主体 ，持续提升创新效率与能力，在全国率先形成了“大众创业、万众创新” 的生动局面。 （三）建设条件分析（三）建设条件分析 泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒项目实施方案 项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念， 始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项 目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方 面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证， 赢得了用
13、户的信赖和认可。 第三章第三章 生产原料及能源供应生产原料及能源供应 一、主要原料一、主要原料 验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质 量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录 和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。 项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单 位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥 梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调 整。 二、主要能源消耗二、主要能源消耗 （一）项目用电量测算（一）项目用电量测算 全年用电量1060931.27千瓦
14、时，折合130.39标准煤。 泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒项目实施方案 （二）项目用水量测算（二）项目用水量测算 项目实施后总用水量20118.73立方米/年，折合1.72吨标准煤。 （三）节能分析（三）节能分析 项目位于xx产业园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤132.11吨 ，节能量折合标煤46.42吨，节能率25.67%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 132.11 1.1 年用电量千瓦时 1060931.27 1.2 年用电量吨标准煤 130.39 1.3 年用水量立方米 20118.73 1.4 年用水量吨标
15、准煤 1.72 2 年节能量吨标准煤 46.42 3 节能率 25.67% （四）节能措施（四）节能措施 车间动力50.00KW以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动 断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然 采光节约照明能源。 项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统， 合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学 泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒项目实施方案 管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的 能效指标，采取相应的节能措施。 要根据使用水质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据不
16、 同工序、不同冷却水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，通 过废水净化装置处理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、 地板、仓库及装卸场地等，从而做到节约新鲜水的目的。 采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗； 在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚 决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。 三、主要设备三、主要设备 项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费2248.72万元。 第四章第四章 项目生产安全项目生产安全 一、消防安全一、消防安全 （一）消防设计原则（一）消防设计原则 建筑物周围按规定设置环形消防车道，建筑物间隔应按照
17、消防设计规 范中的有关要求执行，在外部消防车便于到达的地点设置水泵接合器。 泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒项目实施方案 在工艺设备四周和泵房、压缩机房等大门处设置警示照明。应急照明 、警示照明采用EPS供电或自带蓄电池，应急的时间不小于30.00分钟，便 于事故处理及人员安全疏散。 （二）消防设计（二）消防设计 防火防爆：甲、乙类生产厂房应按规定满足泄压面积的要求，优先采 用轻质墙体、轻质屋盖泄压，轻质屋盖和轻质墙体自重不宜超过60千克/平 方米。其次应采用门、窗泄压。甲、乙类生产厂房钢结构承重部分（梁、 柱）均按规范要求除锈后刷防火涂料。 主要设备安装区及辅助设施生产车间周围设置调压
18、稳压功能的室外地 上式消火栓，高大工艺设备框架增设消防水炮。主要设备安装区周围的室 外消火栓布置间距不大于60.00米，其他生产车间周围消火栓间距不大于12 0.00米。室外消防给水管网环状埋地敷设，环状管道采用阀门分成若干独 立段，每段室外消火栓的数量不超过五个，消火栓距路边不大于5.00米， 距房屋外墙不小于5.00米。室外消防水管采用焊接钢管，管道防腐做环氧 煤沥青特加强级防腐层。 项目以水消防为主、化学消防为辅，对于不能直接采用水喷淋的场所 ，如：生产车间、资料室、计算机房、变配电室等相应配置二氧化碳类灭 火装置系统。 （三）消防总体要求（三）消防总体要求 泓域咨询MACRO/ 关于建设绝缘套筒
