1、收到商业计划书日期项目编号项目经理徐兆荣 （项目单位不填写以上各项） 商 业 计 划 书 项目名称项目名称无锡市荣巷医院 联联 系系 人人徐 兆 荣 江苏蓝博投资管理有限公司 XXXX 年九月 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 1 页 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对本公司公开。 本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承 诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方 公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 2 页 目目 录录 目目 录录.2 第一
2、部分第一部分 公司基本情况公司基本情况.3 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层.4 第三部分第三部分 医院现状及分析医院现状及分析.5 第四部分第四部分 发展及营销策略发展及营销策略.6 第五部分第五部分 项目规划和预算项目规划和预算.7 第六部分第六部分 合作模式合作模式(合作协议合作协议).12 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 3 页 第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况 1. 公司名称： 江苏蓝博投资管理有限公司 2. 注册资本： 1000 万元 3. 注册地点： 南京市中山北路 30 号国际名人酒店 3005 室 4. 电 话： 025-83123305 025-8
3、3123303 5. 法 人： 王 军 6. 公司性质： 股份有限公司 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 4 页 第二部分第二部分 公司管理层公司管理层 董事会成员名单董事会成员名单 序号序号职职 务务姓姓 名名工工 作作 单单 位位联系电话联系电话 1董 事 长王 军江苏蓝博投资管理有限公司 2董 事沈时进江苏蓝博投资管理有限公司 3董 事徐兆荣江苏蓝博投资管理有限公司 董事长董事长 姓名 王军 性别 男 年龄 39 籍贯 江苏盐城 学历 本科 专业 工商管理 总经理总经理 姓名 沈时进 性别 男 年龄 38 籍贯 浙江宁波 学历 研究生 专业 工商管理 医疗事业部负责人医疗事业部负
4、责人 姓名 徐兆荣 性别 男 年龄 33 籍贯 江苏淮安 学历 本科 专业 医院管理 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 5 页 第三部分第三部分 医院现状及医院现状及分析分析 医院现状：医院现状： 无锡市滨湖区荣巷医院创立于 1960 年，她位于梁溪路 128 号，占地面积 5 亩，是原国 家副主席荣毅仁的家乡医院，荣副主席曾为医院题词。医院为一级甲等医院，设有床位 100 张，年门诊 7 万余人次，住院病人 1500 多人次，正式职工 75 人次，其中高级职称 8 人，其他卫技人员 67 人，设有 4 个医技科室和三个病区。医院建有设备比较齐全的手术室、 彩色 B 超、全自动生化仪、
5、麻醉机、心电监护仪、电子胃镜等设施设备。医院原有肿瘤介 入治疗及骨科两大特色专科。医院隶属于荣巷街道，是一所镇级综合性医院，肩负辖区内 近 10 万居民的基本医疗保健任务。 面临困难：面临困难： 1、客观条件与外部市场： 医院周围 3 公里范围内有无锡市第四人民医院、无锡市滨湖人民医院、江原 医院、荣军医院四家较大医院所包围，且符近小门诊很多，医疗市场竞争激 烈，医院的生存环境恶劣。 医院房屋及部分设施设备老化陈旧同，病人就诊环境不能满足患者的需求。 新的医保、物价政策对乡镇医院的发展更为不利，影响了医院的发展。 2、经营思路与内部管理： 缺乏贴近市场的先进管理理念，医院发展方向不清晰，受内外
6、因素的影响医 院没能有一个很好的战略发展方向，在以往医院为了生存采取了很多形式的 科室合作，这些合作科室在一定了时期内为医院解决了生存问题，但也存在 片面的追求经济利益，在一定程度上影响了医院的形象，为医院的长远发展 带来了副面影响。 作为一所镇级医院长期以来受体制等的影响没能形成竞争力很强的专科，专 科特色不明显，缺乏市场竞争力。 医院的文化建设缺乏，凝聚力不够，人才建设滞后，医院长远发展没有后劲。 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 6 页 第四部分第四部分 发展及营销策略发展及营销策略 我们经过对无锡医疗市场的调研分析，结合我们多年来从事医疗经营的经 验，从巷医院的实际出发，对荣巷
7、医院的发展经行了初步规划，主要有以下几 点： 1进行医院体制的改革：进行医院体制的改革：医院目前为集体所有制，体制改革是各项改 革的基础，是医院经营发展的关键，目前医院的体制很大程度上制 约了医院的发展，我们计划将医院改革为一家国有民营的股分制医 院，从体制上为医院的发展注入活力。 2引进先进的医院管理理念：引进先进的医院管理理念：我们有一支经过职业培训掌握现代医院 经营与管理的管理队伍，他们大都具有多年的医院管理经验，同时 又接受过现代医院管理的专业培训，有先进的医院管理与经营理念 和经验。 3进行医院硬件改造，改善患者就诊环境：进行医院硬件改造，改善患者就诊环境：我们将投资对医院的环境、
8、设施进行全面改造，给患者提供一个良好舒适的就诊环境。 4发展专科特色，走专科发展之路：发展专科特色，走专科发展之路：我公司将结合我们在肝胆科方面 的优势，将荣巷医院建设成一个“小综合，大专科”的医院， “小 综合”是社区居民的基本医疗， “大专科”是将荣巷医院建设成一 个肝胆专科医院。 5创新理念，医院经营市场化：创新理念，医院经营市场化： 1)引进知名专家，用名医吸引病人。 2)强化管理，提高医疗质量及工作效率，改善服务态度，用优质的服 务吸引病人，留住病人。 3)加大宣传力度将专科做精做强。 4)建立多条转诊渠道，增加病人来源。 5)控制病人费用，用“低价、高效、诚信行医”来吸引病人。 6
9、)加强技术创新及人才培养，在专科方面要有自己的独特的技术来吸 引病人。 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 7 页 7)健全病人健康档案管理，加病人跟踪随访管理。 第五部分第五部分 项目规划和预算项目规划和预算 1 医院发展目标 在该地区，建成一家面向周围居民基本医疗保障、并具有一定专科特 色的综合性医院； 医院设最终建设床位 200 张，首期开放 100 张床位。 2 投资规划 a)基本建设 根据卫生部今年发布的综合医院建设标准：200 床规模的综合医院的建筑 面积约 16000 平方米（80m2/床） ，建设用地面积约 7 亩，同时规定新建医院的 建筑密度宜为 25%-30%，绿地率
10、不应低于 35%。结合本院对的实际环境和扩张 的要求，医院占地 6.5 亩、建筑面积 1400 万平方米基本满足要求。 按照现代医院的现行标准，医院一般分为如下功能区域: 检查与治疗区 护理康复区 行政管理区 配套服务区 物资管理区 教学科研区 功能区域面积分配方案表 序号功能区域分配面积比例(%) 1 检查与治疗区4000 平方米 25 2 护理康复区6400 平方米 40 3 行政管理区800 平方米 5 4 配套服务区 14409 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 8 页 5 物资管理区 160010 6 教学科研区 176011 合 计 16000100 a) 基本建设投资预算
11、（土地以政府无偿划拨计算，一期投入） 序号项 目单位数量单价(万元) 金额(万元) 1土地 2建筑 20 3全院装修 180 合 计 200 b)设备规划预算 序号项 目金额(万元) 1 一般设备 20 2 大型设备 3 手术设备 4 检查化验室设备 30 5 门诊设备 6 信息化相关设备 20 合 计 70 c)医院总投资估算 序号项 目金额(万元) 1 基本建设 200 2 设备 70 3 不可预测费用 30 4 流动资金 100 合 计 400 3 人力资源规划及预算 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 9 页 医护人员的水平直接关系到医疗服务的质量，本项目规划聘请国内优秀的 医护
12、人员加盟，以充实医院医疗水准。按规定，医院床护比例为 1:2，床位数和 医护人员的比例不低于 1：1。本项目按照 200 张床位的标准设计人员配置数量。 人员规划及费用预算表（说明：引进部分专家、教授，按照现代化医院标 准计算管理、技术骨干的薪酬） 序号人员人数 人均费用 (万元/年)总费用 1 院长 11515 2 副院长 2918 3 科室主任 2918 4 教授(兼职、反聘) 4832 5 骨干医生 5630 6 护士长 2510 7 护士 15345 8 一般行政和其他人员 339 9 法律顾问(兼职) 122 10 原有人员 763228 11 合计 110407 4. 收入预测 医
13、院医疗收入主要包括门诊收入、住院收入。 第一年收入 门诊收入： 日门诊量 150 人次 门诊负担 150 元/人次 日门诊收入 22500 元 年门诊收入 8212500 元 住院收入： 年收治住院病人数 2000 人 次 每住院病人负担 4500 元 商业计划书 江苏蓝博投资管理有限公司 第 10 页 年住院总收入 9000000 元 业务总收入 1700 万元 5、财务预测 第一年收入支出预算第一年收入支出预算( (测算测算) ) 序号序号项目项目金额金额说明说明 1 一、收入合计一、收入合计 17,212,50017,212,500 2 门诊收入门诊收入 8,212,500 3 医疗收入(45%) 3,695,625 4 药品收入(50%) 4,106,250 5 其他收入( 5%) 410,625 6 住院收入住院收入 9,000,0009,000,000 7 医疗收入(45%) 4,050,000 8 药品收入(50%
