1、2010年公司整体目标及规划针对公司目前状况，现在迫在眉睫的任务是需要找到一条前进与发展的道路，开拓市场，发展业务，只有公司往前迈进了，有了明确的规划及目标，有盈利创收的可能，我们才能针对既定的发展目标来对公司内部来进行规范，制定合理、实际并且具体的方案来实施。只要全公司员工上下一心，激情工作，抱着主人翁精神和高度的责任心，相信2010年是腾飞的一年。总预算：不计动画片招商总收入：311.2万元;MAYA认证：24万元长期培训班：75.2万元业务拓展：112万元扶持资金：100万元总成本：268.18万元;日常开支：房租：16.5万元/年电费：6万元/年通信费：0.7万元/年交通费(油费)：1
2、.8万元/年花卉租用费：1万元/年其他费用：1万元/年(办公日常用品及日常维修维护用品)业务成本：MAYA认证：7万元长期培训班：34万元业务拓展：56.44万元扶持资金：20万员工工资：106.48万元总利润：54.52万元;详见细化方案：附件一、MAYA认证考试营销企划案；附件二、长期班招生方案；附件三、市场业务拓展方案建筑漫游、晚会庆典等；附件四、国家资金申请工作方案；附件五、原创动画片招商附件六、技术部工作计划及管理制度及制作流程附件七、员工工资体系及绩效考核办法；附件一：MAYA认证考试工作方案一、项目分析：MAYA作为当今动画领域的一款专业软件被越来越多的动画制作公司、学员、业余爱
3、好者做为选择目标。MAYA软件在动画制作方面的各种优异表现已MAYA软件的学习成为团队、显示了其在动画、艺术设计等领域的不可或缺性，也同样了个大艺术院校、三维动画培训机构的主要培训项目。在时下竞争激烈工作难找的情况下，应届高校毕业生多一项技能，多一纸证书对他们来说是多一条出路，现在市场上各种培训认证五花八门，但是MAYA认证是一个空缺，我公司作为湖南省唯一一家MAYA考试认证中心可以说在这方面走在了市场的前列，所以公司在这一项目上是有足够的盈利空间。二、市场分析：湖南省有13个地级市和一个自治州，大小高等院校、职业技术学校共计128所左右，其中受到艺考美术类专业考生关注的高校有22所，2010
4、年美术类艺考学生人数约为30万左右。就以2004年的情况分析，平均每所高校美术类应届毕业生在150人，艺术设计、环境艺术等专业的应届毕业生平均在60-80人左右，22所高校的应届毕业生中就有13201760人是我们的潜在客户，以此计算，我们每年有158.4万元211.2万元的市场可以去开发。三、我们资源优势分析：1、作为湖南省最早一家MAYA动画师认证授权单位，认证考试及相关的资源优势相对比较明显；前提公司要办理好相关资质问题2、我司拥有一定的专业教师资源，部分工作人员也有一定的高校资源；3、公司与学校一起运作，有产业基础和就业保障，对于学生信服度高，还可为以后公司动画片生产组建外包团队奠定一
5、定基础。四、经济效益分析：1、收费标准：认证考试报名费：600元/人；培训费用六天/2小时/天：600元(可承诺假设参加培训，通过率能达到90%以上，激发参加培训的积极性)；总收入：1200元/人X200人=24万元预计招收200人2、成本核算认证上缴费用：150元/人；公关费、交通、差旅、市场提成费用：200元/人；教师工资：600元100元/天3、盈利分析按一所高校至少10人开班为例：10人盈利：1200-150-200X10-600=7900元；20人盈利：7900X2=1.58万元；全省按10所高校来算，每校招生20人，200人那么可赢利15.8万元。4、备注：关于工作人员工资在此项没
6、有算入其内，因为与长期班是同一团队。五、具体操作方式1、场地：为了节约成本我们利用目标学校的教室培训及机房考试，我们派专业讲师培训监考。2、公关：1一般采取直接与系主任签定合作合同，再召开宣讲会进行宣传。平时也可适当地赞助系里的相关活动，类似于冠名活动或提供奖品或实习和就业机会等，增进关系融洽。2另一种方式就是长远的合作，可与学校建立类似于学生实训实习基地，将项目产业引入，将学院大领导请过来，召开隆重的会议，在学校将声势打造出来，再进行细节合作包括考试认证、加盟、动画片外包合作等3、人员配置：整个营销团队固定专职成员3-4名。；要求：形象气质好，都能说会道，能组织大规模的宣讲活动。开展此项目的
7、时间分为上、下二个学期，一般集中在3-6月和9-12月左右，届时根据实际情况进行人员调配。4、营销激励制度项目阶段完成时进行核算奖励比例奖励比例招收人数仅考试认证考试认证+培训1010人数20010元/人2002020人数303030人数50304050人数80406080人数120120人数150150人数200200以上50806010012014070805、还需细化方案：1认证课程及老师安排；2物料及其它宣传单页、笔记本、投影仪、易拉宝、横幅等；3宣讲方案、沟通规划与公关政策制度。附件二：长期培训班招生方案一、实施优势：1、相对有集中的业务开展时期；2、有较丰富的经验和市场资源累积；3
8、、培训项目高端，有竞争力；4、有企业作为保障，有实习实训和提供工作岗位的机会；3、收费较高，回款的速度较快。二、经济效益分析：1、收费标准：18800元/人；2、基本成本核算：招生总成本：36万1招生直接成本：6000元/人X40人=24万，包括：A、工作人员提成：3000元/人；B、招生交通费及餐费：1000元/人；C、优惠政策：2000元/人学生助学金及困难补助等开支；2招生其它成本：12万元；A、人员工资5人：10000元/月X2月=20000元；B、其他宣传及物料费用：50000元；C、装修形象展示教室费用：5万元；3、按招收一个班40人计算：总收入：75.2万元；招生总成本：36万元
9、直接利润：39.2万元三、实施方式：1、组建代理招生团队，发展其它代理如学校领导、专业招生代理等招生政策、合同待拟；2、组建公司内部工作招生团队：1团队人员要求：A、咨询师：3名，有工作经验，懂心理学，能主动工作，能独挡一面，吃苦耐劳等，主要工作：咨询接待、营销、外出宣讲，并招生高峰期服从加班；B、驻点营销人员：2名左右要求有经验，能带团队，主要负责招生代理的维护及地级市招生区域开拓等；2开展工作方式：A、取得全省高考信息资源，展开营销；B、主要是针对10年美术联考的考生，220分以下的人邮寄一份招生简章。C、进行全省宣讲与当地代理招生老师合作；D、派工作组到地级市驻点协助招生工作开展；E、通
10、过短信信息平台全方位、大面积、低成本宣传；通过网络及电视媒体宣传，扩大访问咨询量。3、通过各种人脉关系，尽量把市场做到全省各个城市，而不是单一的以湘潭为主，采用“多线作战的方式展开招生工作。4其它：学校场地及教学环境要进行统一整体包装，更加规范化。附件三：市场业务拓展工作方案一、业务范围：1、动画片生产；2、房地产建筑漫游；3、大型活动、晚会、庆典策划承办；4、附带其他企业宣传片、专题片生产；广告摄制；栏目包装；网站设计；画册设计等。二、业务开展方式：1、完善信息库:1密切关注网上信息，搜集客户群信息，建立规范的客户档案；2联系信息公司，争取通过信息公司拿到湖南省内相关的房地产开发公司和行业客
11、户的通讯黄页，建立企业客户及信息管理平台，通过购买相关的资源或是通过企业信息管理平台来群发短信，积极联系各种业务。2、市场公关：建筑漫游方面，可建立房产局或相关房产协会关系网络，公司平常也定期组织年会或客户答谢会来增进与客户的交流等，同时也是进行无形的宣传。3、网络宣传：1网络宣传的意义：网络作为公司形象宣传的窗口，是展示企业文化、联系外界的主要途径，通过网络宣传，可以提高企业知名度，同时也是客户全面了解公司、衡量公司档次的一个重要标准。2实施方案：A、利用知名搜索引擎百度、搜狗等进行推广，利用关键词搜索，尽可能将公司业务范围全面、详尽地展现在网络上，扩大搜索面；B、需将公司网站进行重新包装，
12、要表达公司的高档次与规范化，并且及时更新相关信息、图片、文字等，增加客户对公司的信任感；C、加大公司网站容量，以便能及时上传许多视频及文字信息资源；D、在网络宣传这一块，除原有网络维护人员外，还可适当增加一位策划和美工，成立专门网络宣传策划组，能及时把握市场热点和动态，利用其进行技巧性宣传，策划如何将其与公司进行有效结合，并且进行整体包装；E、可在一些知名的网站或论坛建立博客，上传相关宣传博文或视频资料如土豆网或酷6网，进行广泛交流，增加点击率。同时也可将公司的一些荣誉表彰或者优秀员工事迹发布在网上，将团队的朝气、活力展现出来。4、营销：1组建营销组的意义：针对目前营销团队人员的实际情况，并无
13、相对成熟的人际网络，很多市场业务关系客户群都处于待开发状态，目前也无太多经费做为市场宣传推广费用，所以建议组建营销组，分组主要是进行新客户群体的开发，有规划、有针对性地开展工作，并且专组专项有利于工作顺利推进。2分组规划：A、房地产建筑漫游及晚会庆典组,MAYA认证考试组/长期班招生组：5人；C、原创动画片招商组：暂未定；3具体实施方案：A、通过客户档案，进行咨询，介绍公司情况，询问是否有业务需求；B、通过网络或快递主动发送资料给客户，并上门拜访意向客户；C、市场部主管要做好全盘管理与规划，及后期服务跟进。各组必须规定市场目标及业绩，采用底薪加提成的方式。D、市场营销人员要充分发挥自己人际交往
14、能力，充分利用身边的人际关系网，来扩大宣传，积极进行市场开拓，完成公司下达的指定业务及既定目标。4其它：A、每个业务组要进行月评比，进行奖励或淘汰等待相关成员到位便根据实际进行制度完善。B、对营销组，其它部门要做好全力协助工作，以便业务顺利推进。5工作要求：A、营销人员要经过专业的培训才能上岗。B、因为要统一好公司的业务口径。要求每天定时定量完成三十个量，开发有效客户至少一家，每天汇总电子表格上交主管，由主管进行监控。C、如未完成任务，将做为绩效及工资考核的参考材料。如一个月内三次未完成任务，那么此月无奖金，只拿底薪。5、：一般被拒绝率非常之小，都会送到你希望约见的负责人。相对电话里传达的一些
15、信息，那么可完整地传达我们“只能意会而不可言传信息。之后，再配合营销，就比较容易达到目的。6、上门：的这一块主要是针对前期进行沟通过的客户，如果对方没有拒绝，我们可以借送一些资料过去，建立近距离的沟通契机。7、电子邮件和网上聊天：E-MAIL是一种比较正规商务交流活动，将资料详细传达到位。并保持持续沟通。也可争取到客户的网上联络方式，如、MSN、SKYPE等。这样可以把握一切机会与客户进行沟通。并且可以节约成本通信、交通等。8、其它：针对客户关系，在节日给客户送纪念品，发一封邮件或一条短信等，力求和客户建立一种交易之外的稳固的私人关系。定期参加一些行业协会的聚会，积累客户关系。三、业务目标一建
16、筑漫游组1、收入目标：按单个建筑漫游5分钟来算，市场报价200元/秒来预算，按最低保守完成2个任务，其总收入约：200元X300秒X2=12万元；2、人员配置及工资成本：固定业务人员1名，提成(单个业务总收入的12%)，基本工资1.2万元/年。3、开支：外包成本：1万/个X2个=2万元；公关及其它费用：1万元；业务提成：12万X12%=1.44万元4、直接利润：12-1.2-2-1-1.44=6.36万元；5、执行保障：1低端到位面广、“点到、具体、耐心。A、专人专岗，每天要求完成定量30个任务，每周要和自己的新老客户及目标客户有2次以上的沟通；B、沟通过程中客户的要求及时反馈并给予解决，并总
17、结经验；C、每周完成至少一家上门访问任务，发展一家意向客户；所有日常联系客户每天汇总成为电子档案交给主管；D、每天市场部门要定期开例会，2次/天，早上一场，晚上一场；2此组考核也适当地根据所提供的有效信息作为考核标准之一。二晚会庆典组1、收入目标：单个小型庆典活动按50万报价进行计算，一年完成2个业务，完成收入目标：100万；2、人员配置及工资成本：固定业务人员1名，提成(单个业务总收入的12%)，基本工资1.2万元/年；3、开支：二个庆典活动为标准1、基本物料组织成本：总项目收入30%即30万元；2、公关、回扣费用：总项目收入的10%即10万元；3、业务提成：总项目收入的12%即12万元；4
18、、直接利润：38万元业务人员工资1.2万元=46.8万元；5、执行保障：1专人专岗，每天要求完成定量(30个)任务，通过网络搜集信息资源并沟通达到约见的目的；所有日常联系客户每天汇总成为电子档案交给主管；2此组的考核标准，应该按提供的有效信息作为考核重要标准之一。因为大型庆典活动,不是一个人有攻下来的,作为此小组的工作人员的主要工作是搜集信息,提供重要信息给公关组，并配合作好相关业务拓展工作；附件四：国家资金申请工作方案一、政府关系维护工作：1、需联系的相关政府部门：省文化厅、省商务厅、省教育厅、省科技厅、省广电局、市委宣传部、市商务局、高新区2、已申请加入高新区服务外包群，在群当中可以和商务
19、厅、商务局、高新区等部门以及长沙所有服务外包企业进行沟通，不仅可以加强与上级部门的联系，并且能得到最新资讯，还可找到互相合作的伙伴，在此平台上，可以主动寻找业务，也可以将自身推介给其他客户。3、积极参加政府组织的有关动漫展会、交易会等，不仅是及时获取最新资讯、展示企业文化、联系业务的平台，更是加强与湖南以及其他各省市相关部门沟通合作的绝好机会。4、密切关注政府牵头的与金融机构进行投资、融资、无息贷款的机会；5、多渠道地了解各种信息，积极争取政府的各种资金和政策扶持。二、目前可申请的相关资金或政策扶持要继续关注其他出台政策：1、科技厅创新基金；2、长沙市文化产业引导资金；3、服务外包企业认定和扶
20、持资金等；4、动漫企业认定税收的减免；5、高新区的各项优惠政策；三、基本预算预估：争取资金：100万公关成本、中介费用等：50万实际收入：50万附件五：原创动画片招商具体方案待定一、招商经济目标：根据动画片制作进度为前期下进行招商活动。在动画片制作出样片和前5-10集情况下，或是动画电影制作出样片，并在2010年有播出计划情况下完成招商经济指标：1、媒体播出：300万；2衍生品授权：500万10万/项目；2、版权出让播放权、图书版权、音像制品发行权：100万；3、移动点播动营视频：500万4、铃声，主题画面下载：50万二、人员配置：公司高层、行政管理人员、营销人员。三、招商成本(待定)：1差旅
21、费：？万元2宣传费相关参展、布展、宣传物料费用等：？万3公关费：？万四、实施方式：1、启用专业市场运营或营销人员进行市场运作规划和任务分配；2、市场营销人员通过各种途径参与招商活动，营销人员根据累积客户资料，积极联系衍生产品开发商、发行商、投资商、风投公司等；3、积极参加全国各地大型动漫展会、文化交流会、政府招商会议进行项目推广。4、财务人员配合整个项目进行科学的财务预算和成本控制；出差人员也要本着节约的成本减少各项开支。附件六：技术部工作计划及管理制度及制作流程一、工作计划：2010年上半年工作计划两部动画样片：1、剧本：第一集剧本的第一稿完成时间：3月17日；修改稿完成时间：3月22日第二
22、集剧本的第一稿完成时间：3月30日修改稿完成时间：4月6日2、角色场景设定分镜头：第一集设定与分镜头完成时间：3月29日修改稿完成时间：4月2日第二集场景设定分镜完成时间：4月13日修改稿完成时间：4月16日3、角色模型：第一集角色模型的第一稿完成时间：3月24日修改稿完成时间：3月27日第二集角色模型的第一稿完成时间：4月14日修改稿完成时间：4月17日4、场景模型：第一集场景模型的第一稿完成时间：4月8日修改稿完成时间：4月11日第二集场景模型的第一稿完成时间：4月26日修改稿完成时间：4月29日5、动画：第一集动画的第一稿完成时间：5月1日修改稿完成时间：5月5日第二集动画的第一稿完成时
23、间：5月19日修改稿完成时间：5月23日6、灯光渲染：第一集灯光渲染的第一稿完成时间：5月8日修改稿完成时间：5月11日第二集灯光渲染的第一稿完成时间：5月26日修改稿完成时间：5月29日7、合成：第一集合成的第一稿完成时间：5月19日|修改稿完成时间：5月23日第二集合成的第一稿完成时间：6月7日修改稿完成时间：6月12日二、部门调整1、人事调整：首先完善制作团队的建制，目前整个制作团队缺少部分专业人才：至少一位设定师、一位后期合成剪辑师，一位灯光师，一位编剧。这些人员必须是能够独当一面的技术人才，他们可以帮公司培养出更多的技术人员，这样就可以逐渐丰富我们的制作团队实力。管人靠领导，管事靠流
24、程。为了能够更好的进行动画片生产，制定以下管理流程制度。1流程划分：编剧组前期组场景角色模型组绑定动画组特效组、渲染组后期组各组组长必须按照流程给组员分配任务，并且把握整体进度，遇到问题必须主动与相关人员协商并解决。灯光2各组责任;编剧组：按导演要求按进度时间编写出合格的剧本，并对前期组，动画组和后期组进行详细的讲述。前期组：保证设定符合剧本要求，具有一定原创性和趣味性，使用彩图和详细的图解资料把模型、人物、环境、道具和工具设定成一致的风格，在编导的指导下对各细节部分进行定位。场景角色模型组材质灯光：保证角色模型符合人体美学，布线合理均匀，做足够的表情基本体，适合动画师制作。场景保证模型符合前
25、期设定且材质制作完整，营造良好的艺术气氛。绑定动画组：做出符合动画要求的绑定，动画师保证动作符合剧本，符合导演要求，符合角色性格，流畅而富有弹性，符合运动规律。特效组、灯光渲染组：熟悉各种视觉特效的制作，保证影片特效的仿真性及美感，符合动力学原理负责短片的组装渲染，保证短片视频的按时提交。后期组：负责影片的剪辑合成及配音，保证影片按时按质量提交。各组需不断提高专业水平，适合公司的发展趋势。组与组之间必须合作无间，加强团队凝聚力。2、薪资及绩效考核制度调整：1技术部各员工薪资：为了提高员工做事积极性，为了缩短制作周期，做出符合要求的产品，所以员工工资采取以下计算方式：工资=技术基本工资+计件工资
26、+绩效+奖金*技术基本工资：根据不同技术程度评定技术基本工资。*计件工资：根据员工自身速度，采取多劳多的的方式。2绩效考核制度绩效考核的实施是为了激励员工的工作积极性和杜绝懒惰消极怠工的行为，但是绩效的考核标准需要进行更合理的安排。如果员工当月按时按质按量的完成了工作任务，并无不遵守公司日常管理制度现象，那么绩效在月底同本月工资一同发放。反之违反公司日常管理，并不能按时按质按量的完成本职工作着，绩效为负数。如果员工当月超额完成工作任务，且遵守公司的日常管理制度，可发放一些奖金予以鼓励。绩效考核的标准必须按月计算、按照岗位职责来定定岗定责，绩效只针对本质工作，技术部按照完成任务量，并根据职位的不
27、同绩效所占的百分比不同，。1200元薪资以上按绩效15%绩效10%800元薪资以上按可同时配合公司计件制度来实施。*角色模型组：人数3人。每月每人必须完成一套角色模型带全套表情，可拿到基本工资和奖金100元/人。其余超额完成的按100元/套含表情计件。*场景模型组：人数2人。每月每人必须完成40个场景，其中必须完成一个大场景，可拿到基本工资和奖金100元/人。其余超额完成的按大场景50元/个、小场景20元/个来计件。注意，每个场景都必须带材质和基本灯光。*绑定组+组装组：人数4人。每月每人必须完成一套绑定和15个组装，可拿到基本工资和奖金100元/人。其余超额完成的按计件角色绑定10元/套，道
28、具绑定5元/套，组装5元/个*动画组：人数5人。每月每人必须完成80s动画，可拿到基本工资和奖金100元/人。其余超额完成的按10元/s计件。*特效组：人数2人。每人每月必须完成4个特效，可拿到基本工资和奖金100元/人。其余超额完成的按10元/个计件。*灯光渲染组；人数4人。每人每月必须完成10套灯光，渲染，可拿到基本工资和奖金100元/人。其余超额完成的按10元/套计件。*后期组：人数2人。音效合成每人每月必须完场400s，可拿到基本工资和奖金100元/人。其余超额完成按1元/s计件。*道具，所有人都可以做，按5元/个计件。如未完成基本工作量的，减双倍计件工资同时扣除绩效和奖金。总计技术成本，34000元左右每集。严禁任何工作人员影响工作流程进度，每位员工必须按时按质按量的完成工作任务。发现完成任务不及时，或质量不合格，给予批评并在基本工资中扣除当日工资。假设多次出现，那么上报解雇，或转为学员与其他技术人员学习。三、动画考前须知流程制作规范1所有文件存放一定要有项目,文件以及文件路径不可有中文命名.2文件存放路径:最终文件存放到相应的文件夹。3各小组整理及统一规范命名。1模型组MuXing;整理好大纲，删除多余节点，无用的材质球，多余的层。最终文件命名后面加OK。存入150相应的文件夹。注：模型做完之后不加细分2场景组Scenes整理好大纲，删除多余节点
