1、项目承办单位的能源综合管理水平。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入5724.79万元，同比增长27.43%（1232.13万元）。其中，主营业业务环保高分子材料生产及销售收入为4710.61万元，占营业总收入的82.28%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1202.211602.941488.451431.205724.792主营业务收入989.231318.971224.761177.654710.612.1环保高分子材料(A)326.45435.26404.17388.631554.502.2环保高分子材料(B)227.52303
2、.36281.69270.861083.442.3环保高分子材料(C)168.17224.23208.21200.20800.802.4环保高分子材料(D)118.71158.28146.97141.32565.272.5环保高分子材料(E)79.14105.5297.9894.21376.852.6环保高分子材料(F)49.4665.9561.2458.88235.532.7环保高分子材料(.)19.7826.3824.5023.5594.213其他业务收入212.98283.97263.69253.551014.18根据初步统计测算，公司实现利润总额1362.13万元，较去年同期相比增长2
3、01.82万元，增长率17.39%；实现净利润1021.60万元，较去年同期相比增长201.52万元，增长率24.57%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5724.79完成主营业务收入万元4710.61主营业务收入占比82.28%营业收入增长率（同比）27.43%营业收入增长量（同比）万元1232.13利润总额万元1362.13利润总额增长率17.39%利润总额增长量万元201.82净利润万元1021.60净利润增长率24.57%净利润增长量万元201.52投资利润率33.45%投资回报率25.09%财务内部收益率26.13%企业总资产万元11660.10流动资产总额占比万元34
4、.16%流动资产总额万元3983.04资产负债率27.90%第四章 项目市场空间分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2701.93亿元，比上年增长6.42%。其中，第一产业增加值216.15亿元，增长6.05%；第二产业增加值1675.20亿元，增长7.50%第三产业增加值810.58亿元，增长5.20%。一般公共预算收入231.69亿元，同比增长9.47%，一般公共预算支出467.33亿元，同比增长10.45%。国税收入344.03亿元，同比增长6.14%；地税收入亿元51.12，同比增长9.97%。居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨1.15%，衣着上涨1.12%，居住上涨0.
5、84%，生活用品及服务上涨0.79%，教育文化和娱乐上涨1.13%，医疗保健上涨0.80%，其他用品和服务上涨0.77%，交通和通信上涨0.96%。全部工业完成增加值1976.51亿元。规模以上工业企业实现增加值1525.97亿元，比上年增长8.26%。规模以上AA、BB、CC、DD（含环保高分子材料）等主导行业共完成工业增加值1126.10亿元，增长5.81%。AA完成增加值482.30亿元，增长7.57%；BB完成工业增加值349.02亿元，增长11.82%；CC完成工业增加值291.51亿元，增长8.85%；DD完成工业增加值123.33亿元，增长7.80%。规模以上工业企业实现主营业务
6、收入6220.70亿元，比上年增长11.70%。实现利润总额660.32亿元，比上年增长10.71%。固定资产投资完成4400.63亿元，比上年增长9.94%。其中，建设项目投资完成3872.55亿元，增长8.31%；房地产开发投资完成528.08亿元，增长8.50%。在固定资产投资中，第一产业投资完成220.03亿元，同比增长5.35%；第二产业投资完成3344.48亿元，同比增长9.57%；第三产业投资完成836.12亿元，增长6.01%。高新技术产业投资1147.98亿元，增长7.68%。民间投资3147.78亿元，增长10.50%。城市基础设施投资580.28亿元，增长8.30%。重点
7、项目1600个，完成投资2650.61亿元，增长11.32%。全市实现社会消费品零售总额1544.07亿元，比上年增长5.73%。城镇实现零售额861.24亿元，增长8.85%；乡村实现零售额365.95亿元，增长9.82%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元324.01，增长10.06%。实际利用外资55058.54万美元，同比增长52.20%。外贸进出口总值323.93亿元，同比增长58.56%。其中，出口总值210.55亿元，同比增长57.54%；进口总值113.38亿元，同比增长58.12%。二、区域内环保高分子材料行业市场分析目前，区域内拥有各类环保高分子材料企业776家，规模以上企
8、业49家，从业人员38800人。截至2017年底，区域内环保高分子材料产值109988.07万元，较2016年98238.72万元增长11.96%。产值前十位企业合计收入53129.92万元，较去年46678.90万元同比增长13.82%。区域内环保高分子材料行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元109988.07同期产值万元98238.72同比增长11.96%从业企业数量家776规上企业家49从业人数人38800前十位企业产值万元53129.92去年同期46678.90万元。1、xxx集团（AAA）万元13016.832、xxx投资公司万元11688.583、xxx实业发展公司万元6906
9、.894、xxx集团万元5844.295、xxx投资公司万元3719.096、xxx公司万元3453.447、xxx实业发展公司万元265.658、xxx集团万元2178.339、xxx投资公司万元2072.0710、xxx公司万元1593.90区域内环保高分子材料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13016.83万元，较上年度10956.01万元增长18.81%，其中主营业务收入12089.34万元。2017年实现利润总额3485.16万元，同比增长13.41%；实现净利润1282.67万元，同比增长17.92%；纳税总额83.47万元，同比增长17.51%。2017年底，AAA
10、资产总额20529.52万元，资产负债率36.80%。2017年区域内环保高分子材料企业实现工业增加值52278.83万元，同比2016年43828.66万元增长19.28%；行业净利润9950.53万元，同比2016年8356.87万元增长19.07%；行业纳税总额17674.99万元，同比2016年15131.40万元增长16.81%；环保高分子材料行业完成投资34843.86万元，同比2016年30193.99万元增长15.40%。区域内环保高分子材料行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元52278.831.1同期增加值万元43828.661.2增长率19.28%2行业净利
11、润万元9950.532.12016年净利润万元8356.872.2增长率19.07%3行业纳税总额万元17674.993.12016纳税总额万元15131.403.2增长率16.81%42017完成投资万元34843.864.12016行业投资万元15.40%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长8.98%。预计区域内环保高分子材料行业市场需求规模将达到166046.10万元，利润总额55988.73万元，净利润14315.45万元，纳税10208.47万元，工业增加值52703.33万元，产业贡献率18.43%。区域内环保高分子材料行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值128586.10146120.57166046.102利润总额43357.6749270.0855988.733净利润11085.891
