1、版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号纠正措施管理程序修改日期:XX-2-20页 次： 1/4一、目的为确保公司在环境管理体系运行中所发生的不符合事项或潜在的不符合因素能及时有效地被消除,并确保类似问题未来不会再发生,明确有关各项活动的职责。二、范围凡是本公司环境管理体系运行中经测量或监控所发现的或由客户、社区、邻居及相关政府部门所投诉之不符合项与潜在不符合项之处理作业均适用。三、标准ISO14001/2015 10.2不符合和纠正措施。四、权责阶段责任事项环境运行异常相关方环境抱怨环境目标指标未达成环境管理体系不合格管理评审决议事项异常提出部门管理者代表执行者管
2、理部营业部管理者代表执行者审核员管理者代表执行者提出窗体环境异常处理报告环境异常处理报告环境异常处理报告纠正行动要求表环境异常处理报告纠正措施拟定相关责任部门相关责任部门相关责任部门相关责任部门相关责任部门执行相关责任部门相关责任部门相关责任部门相关责任部门相关责任部门验证管理者代表执行者管理者代表执行者管理者代表执行者管理者代表/审核员管理者代表执行者五、定义5.1不符合:指已发生或存在,并带来一定不良影响的不合格事件、因素；5.2潜在不符合:指尚未发生,但已具备将要发生或可能发生条件或趋势的不符合事件或过程等；5.3纠正:采取有效措施消除不符合项之动作；5.4纠正措施:为消除已发现的不符合
3、的原因所采取的措施。六、作业内容6.1纠正措施实施6.1.1环境运行异常之纠正措施，由管理代表召开会议与相关部门讨论确定环境异常广州市XX有限公司版本版次:A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号纠正措施管理程序修改日期:XX-2-20页 次： 2/4不符合事项及由责任单位,且由管理者代表执行者开出【环境异常处理报告】转管理理者代表执行者执行跟踪和效果确认,并将最后结果呈公司最高管理者核示；由责任单位进行原因分析,并提出临时或永久对策，由管理者代表执行者执行跟踪和效果确认,并将最后结果呈公司最高管理者核示。 6.1.2相关方环境客户抱怨管理部或营业部接获相关方环境抱怨时,依【
4、不符合控制程序】和【预防措施管理程序】规定执行,开立【环境异常处理报告】交责任部门进行原因分析,采取临时对策或永久对策, 管理部或营业部负责执行跟踪和效果确认,并将最后结果呈公司最高管理者。 6.1.3环境目标指标未达到目标时之纠正措施由管理者代表召开会议与相关部门讨论并确定环境目标未达成的不符合事项及由责任单位,且由管理者代表执行者开出【环境异常处理报告】转责任单位,由责任单位进行原因分析,并提出临时或永久对策，由管理者代表执行者负责执行跟踪和效果确认,并将最后结果呈公司最高管理者。6.1.4内部审核在内部审核实施中,审核人员对所发现的不符合事项经审核小组研讨后开出【纠正行动要求表】转发责任
5、部门,由责任部门进行原因分析并提出临时对策或永久对策,审核人员对不符合事项进行跟踪及效果确认并将最后结果呈管理代表核示。6.1.5管理评审时发现的不符合或潜在不符合由管理者代表根据本公司的环境方针、环境管理目标指标及体系要求进行确定。6.1.6潜在不符合事项经相关部门讨论确定的不符合事项及责任部门后,由提出潜在不符合事项的部门开出【环境异常处理报告】转责任部门,责任部门制定临时对策或永久对策予以纠正，提出部门在执行中需随时跟踪及效果确认,若发现分析错误时,实时停止纠正行动并由提出部门再次召集相关部门进行分析,直到不符合事项消除不为止。6.1.7相关方的信息依据【信息交流运作管理程序】规定执行。
6、6.2纠正措施中的临时对策或永久对策需由该部门主管或由主管指派之人员拟定并由主管研判其可行性再执行纠正行动。6.3若发现纠正措施无效,应立即重新研判问题原因,再执行纠正直到异常消除为止。广州市XX有限公司版本版次:A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号纠正措施管理程序修改日期:XX-2-20页 次： 3/46.4当纠正措施所引起之体系文件,标准变更时,依【文件与资料管制程序】之规定执行；6.5因纠正措施引起的物料变更及库存品之处理,因随工程变更一并,如与工程变更有关之库存品,必须按规定考量处理之；6.6纠正措施实施后,所有的记录需提交管理评审会议依照【管理评审控制程序】执行
7、。七、参考文件7.1不符合控制程序7.2文件与资料管制程序7.3内部审核控制程序7.4预防措施管理程序7.5管理评审控制程序7.6环境目标、指标及管理方案控制程序八、流程图流程图（附件）。九、使用表单9.1环境异常处理报告广州市XX有限公司版本版次:A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号纠正措施管理程序修改日期:XX-2-20页 次： 4/4 附件：【纠正行动要求表】【纠正行动要求表】【管理评审报告】【会议记录】【环境异常处理报告】环境异常提出部门或审核小组环境异常部门环境异常提出部门或审核小组环境异常部门或文管中心环境异常部门主管环境异常部门环境异常部门或审核小组权责单位使用表单提交管理审查会记录保存纠正措施跟踪、 效果确认执 行核 准纠正措施（临时对策、永久对策）的拟定异常状况提出作业流程原因分析NGOKNG纠正措施流程图广州市XX有限公司
