1、风险分级管控隐患排查治理双重预防机制2021目1安全风险分级管控做法2事故隐患排查治理做法3总结录01安全风险分级管控做法01成立安全风险分级管控机构组长：（矿长）副组长：（总工程师）（安全副矿长）（生产副矿长）（机电副矿长）（通风区队长）（后勤副矿长）成员：（采掘副总工程师）（一通三防副总工程师）（防治水副总工程师）（机电副总工程师）（安全科科长）（机电科科长）（通防科科长）（生技科科长）（地测科科长）（财务科科长）（防治水办公室主任）（监控调度中心主任）（综采队队长）（综掘一队队长）（综掘二队队长）（机电一队队长）（机电二队队长）（运输队队长）（通风队队长）（探水队队长）领导组下设办公室，
2、办公室设在矿井安全科，负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作。02明确机构各成员职责 矿长对矿井安全风险分级管控全面负责，牵头组织开展年度辨识评估和本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在山西省发生重特大事故后的专项辨识评估，以及对每月重大安全风险管控措施落实、管控效果等情况进行检查分析。 总工程师负责牵头组织开展新水平、新盘区、新工作面设计前，以及新技术试验或推广应用前，重点对地质条件（过构造带）、重大灾害因素、工程技术等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及对每旬安全风险管控重点实施和管控措施落实情况进行检查分析。并负责对组织技术
3、方面及分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 安全副矿长负责牵头组织开展工作面连续停工停产1个月以上等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，以及矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区队完成分管范围内的工作，并协助矿长做好年度辨识评估和专项辨识评估相关工作。 生产副矿长负责牵头组织开展生产系统、生产工艺等发生重大变化时对作业环境、生产过程等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织人员协调方面及分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 机电副矿长负责牵头组织开展主要设施设备等发生重大变化时，对设施设备运行以及新材料试验或推广应用前现场操作等方面存在的安全风险进行专项辨
4、识评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 通风区队长负责牵头组织开展启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，对作业环境等方面存在的安全风险进行专项辨识评估，并负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 后勤副矿长负责对组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 各副总工程师协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。采掘副总工程师协助生产副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；机电副总工程师协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；“一通三防”副总工程师协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；防治水副总工程师协助
5、总工程师负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。 各科室科长协助分管矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。安全科科长协助安全副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；机电科科长协助机电副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；通防科科长协助通风区队长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；地测科科长和防治水办公室主任负责协助总工程师负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作；生技科科长协助生产副矿长负责分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作； 辨识范围： 安全风险辨识范围包括所有系统及生产经营活动的区域和地点。遵循大小适中、便与分类、功能独立、易于管理、范围清
6、晰的原则。形成风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型、风险等级等内容的基本信息。 辨识依据： 国家相关法律法规、省、市、县相关文件精神、安全规程、煤矿安全生产标准化标准及评分办法、矿井重大危险源评估报告、矿井年度生产作业计划等。03确定安全风险辨识范围及依据年度辨识评估。每年由 自 ，制定年度安全 辨 估工作方案，抽各系技人， 人的不安全行、物的不安全状、境的不良因素和管理缺陷等要素，合我公司生系、 施、作 所等部位和 ，行一次全面、系的安全 辨 估，重点瓦斯、水、火、煤、板、提升运系等容易致各事故的危因素开展安全 辨。并辨出的各安全 行分梳理，合考作 所、受威人数、起因物、引起事故的 性原
7、因、致害物、害方式等，通 系的分析、危源的 、危区域的界定、存在条件及触因素的分析、潜在危性分析，确定安全 。04确定安全风险辨识程序（第一项：综合辨识程序）04.1年度安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成群死群伤事故的危险因素开展全风险辨识组织辨识：矿长组织、各分管矿领导、相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识结果指导完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划
8、、应急预案等风险点消除风险点闭合、建档 新水平、新采（）区、新工作面 前，由工程 相关 科室，重点地条件和蔽致灾因素等方面存在的安全 行一次 辨， 辨要有 ，参加人 字；内容明确， 性强。要及 制 安全 辨 估告，完善重大安全 清并制定相管控措施；重大安全 清和相管控措施性强，与 相符。辨 估果用于完善 方案，指生工 、生系布置、 型、 确定等。辨 果在 方案、生工 、生系布置、 型、 确定等有体。05确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）05.1专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：新水平、新盘区、新工作面设计前重点对地质条件和重大灾害因素等方面进行专项辨识组织辨识：总工程师组织
9、相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并对年度辨识评估进行补充完善风险点消除风险点闭合、建档 在生系、生工、主要施 、蔽致灾因素等生重大化，由生副 相关 科室、区，重点作 境、生 程、蔽致灾因素和施 运行等方面存在的安全 行一次 估， 辨要有 ，参加人字；内容明确， 性强。要及 制 安全 辨 估告，完善重大安全 清并制定相管控措施；重大安全 清和相管控
10、措施 性强，与相符。辨 估果用于指重新制或修完善作 程、操作程。辨 果在作 程、操作程和安全技措施中有体。06确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）06.1专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：生产系统、生产工艺等发生重大变化时进行专项辨识组织辨识：生产副矿长组织相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程
11、风险点消除风险点闭合、建档 启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，专项辨识要有记录，参加人员签字；内容明确，针对性强。要及时编制专项安全风险辨识评估报告，完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；重大安全风险清单和相应管控措施针对性强，与实际相符。辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。辨识结果在安全技术措施中有体现。07确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）07.1专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：启封火区、排放
12、瓦斯等高危作业实施前，对作业环境等方面存在的安全风险进行专项辨识组织辨识：通风区队长组织相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于编制安全技术措施的依据风险点消除风险点闭合、建档07.2专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：主要设施设备等发生重大变化时，对设施设备运行以及新材料试验或推广应用前现场操作等方面存在的安全风险进行专项辨识组织辨识：机电副矿
13、长组织相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于编制安全技术措施的依据风险点消除风险点闭合、建档 我省其他煤矿发生重特大事故后或我矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、总工程师和业务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修
14、订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、安全技术措施等。辨识结果在设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、安全技术措施等技术文件中有体现。08确定安全风险辨识程序（第二项：专项辨识程序）08.1专项安全风险辨识评估管控工作流程图风险辨识：本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或山西省发生重特大事故后，进行专项辨识组织辨识：矿长组织分管副矿长和相关业务科室风险评估：对辨识出的安全风险因素、级别及可能导致的危害性进行综合辨识评估风险管控：由分管矿领导牵头，各业务科室针对辨识评估出的安全风险制定安全预控管理措施，落实责任单位、责任人；对安全风险进行公示；根据辨识评估结
15、果补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、安全技术措施等技术文件风险点消除风险点闭合、建档 由矿长牵头组织，依据国家标准、规范以及集团公司安全风险辨识、评估、分级标准，结合本单位实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。09评定安全风险等级以红色
16、标识以橙色标识以黄色标识以蓝色标识对找出的风险点进行安全风险评估。安全风险评估采用LEC评价法计算风险分值（单位：分）：D=LECD作业地点、关键环节等存在的安全风险L事故发生的可能性E人员接触危险环境的频率C发生事故产生的后果10明确风险值计算方法10.1明确风险值计算方法分数值事故发生可能性（L）10完全可能（1年内可能发生5次及以上）6相当可能（1年内可能发生5次）3可能，但不经常（每年可能发生一次）1可能性小，完全意外（5年内可能发生一次）0.5很不可能，可以设想（10年以内发生一次）0.2极不可能（10年以上发生一次）0.1实际不可能（100年以内发生一次）L值的确定分数值人员接触危
17、险环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5非常罕见的接触 E值的确定分数值发生事故产生的后果（C）10010人以上死亡500万元以上经济损失4039人死亡100万元到500万元经济损失1512人死亡4万元到100万元经济损失7危重工伤1万元到4万元经济损失3伤残2000元到1万元经济损失1轻伤2000元以下经济损失C值的确定10.2明确风险值计算方法风险分级等级D（值）危险程度红色风险重大D（值）320极其危险，必须高度关注、重点防控橙色风险较大320D（值）160高度危险，应采取严密防控措施黄色风险一般160D（值）70一般危险，应采取有
18、效防控措施蓝色风险低70D（值）危险，需严格按章正规操作11辨识评估举例（提升） 副立井提升系统 副立井装备1台JKMD-44（）E型落地式多绳摩擦提升机，钢丝绳直径为44mm（4根），选用直流电动机高度为606.6m，配备双层四车宽、窄罐笼各1组，宽罐每次可容纳45人，窄罐每次可容纳64人，最大运行速度为7.96m/s，系统装备有防过卷、防过放、防过速、闸间隙、深度指示器失效、过负荷、欠电压、限速、减速功能及钢丝绳在线监测等10种安全保护装置，每天进行检修。一旦发生坠罐事故，可能导致人员死亡。 根据LEC评价法计算风险分值：D=0.56100=300，确定为较大风险。 主立井提升系统 主立井
19、井筒井口标高1326.1m、井底标高720.6m，担负全矿井原煤提升任务，即原煤提升。装备1台JKMD-3.54Z型落地式多绳摩擦提升机，选用直流电动机，电机功率为1120KW，摩擦轮直径为3.5m，钢丝绳直径为32mm（4根），最大运行速度为6.96m/s，配备两套JDG9/1354型立井多绳箕斗载重量为9t。提升机采用直流电控系统及新型智能闸控系统，具有起动平稳、节能降耗等优势，系统装备有防过卷、防过放、防过速、闸间隙、满仓、深度指示器失效、过负荷、欠电压、限速、减速功能及钢丝绳在线监测等11种安全保护装置，并组建了专职维护检修队伍。一旦发生坠罐事故，可能导致重大经济损失。 根据LEC评价
20、法计算风险值：D=0.50.5100=25，确定为低风险。11.1辨识评估举例（顶板管理） 集中回风大巷开拓工作面、集中轨道大巷开拓工作面、集中运输大巷开拓工作面均为拱形断面，采用锚网索喷联合支护，锚杆采用222500mm螺纹钢锚杆，外露长度为10-50mm，间排距为800mm800mm。每排布置15根；树脂锚固剂采用CK2340型和K2360型各一卷；锚杆托盘采用150mm150mm10mm碟形托板；锚杆抗拔力设计为150KN，扭矩力设计为150。 锚索采用21.66500mm钢绞线，每排使用5根，间排距为1000mm1600mm；托盘采用300mm300mm20mm碟型托板，树脂锚固剂采用
21、CK2340型一卷和K2360型两卷，外露长度为150-250mm，抗拔力设计为200KN。（当井下巷道煤岩层有变化时，锚索长度和间排距可根据实际情况进行调整） 金属网采用1000mm2000mm6.0mm，网格100mm100mm。网片连接方式为:每200mm远一扣采用16#铁丝连成一体。各开拓掘进工作面同时做大作业人数为14人。 但由于煤层埋藏深，顶板压力大，一旦发生冒顶事故，可能导致人员伤亡。根据LEC评价法计算风险分值：D=16100=600，确定为重大风险。11.2辨识评估举例（顶板管理） 20104运输顺槽掘进工作面为矩形断面，断面为53.5m，采用锚网索联合支护，锚杆采用2225
22、00mm螺纹钢锚杆，外露长度为10-50mm，间排距为800mm800mm。每排布置16根；树脂锚固剂采用CK2660型和K2660型各一卷；锚杆托盘采用150mm150mm10mm碟形托板；锚杆抗拔力设计为150KN，扭矩力设计为150。 锚索采用21.66300mm钢绞线，每排使用4根，间排距为1300mm1600mm；托盘采用300mm300mm20mm碟型托板，树脂锚固剂采用CK2660型一卷和K2660型两卷，外露长度为150-250mm，抗拔力设计为200KN。（当井下巷道煤岩层有变化时，锚索长度和间排距可根据实际情况进行调整）。 金属网采用1000mm2000mm6.0mm，网片
23、连接方式为:每200mm远一扣采用16#铁丝连成一体。巷道50m-150m采用“29U”矿用型钢棚支护，巷道棚距设计为800mm,钢棚每架分为4节。局部地段采用单体架棚支护。 但由于煤层埋藏深，顶板压力大，若支护失效或支护不到位，一旦发生冒顶事故，可能导致人员伤亡。 工作面同时最大作业人数23人。根据LEC评价法计算风险分值：D=0.56100=300，确定为较大风险。 11.3辨识评估举例（瓦斯） 我矿通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，通风机选用2台FBCDZ 25型煤矿用防爆对旋轴流式主通风机，一台工作，一台备用。电机功率2315KW，电压10KV,转速740rpm。目前矿井总进
24、风量为7005.17m3/min；总回风量7126.51m3/min，有效风量率为89%。 经临汾市煤炭监测检验中心鉴定我公司煤矿为低瓦斯矿井，矿井绝对瓦斯涌出量为7.47m3/min,相对瓦斯涌出量为3.72m3/t。回采工作面最大绝对瓦斯涌出量为3.81 m3/min。 每月由通防科编制瓦斯检查点设置计划及巡回检查路线图表，采掘工作面设专职瓦检员24小时现场盯班，每班检测三次，对工作面比较容易积聚瓦斯的上隅角、回风巷等地点进行巡回检查,每次检查完后及时填写原始记录、牌版，并汇报调度室和现场班组长或带班队长。针对回采工作面上隅角容易积聚瓦斯的特点，采取风幛引风法处理瓦斯的措施；针对采煤工作面
25、落煤时瓦斯涌出量增大规律，做到“只认瓦斯不认人”，采掘工作面瓦斯达到1.0%或二氧化碳达到1.5%时，严格按照煤矿安全规程第173条和174条规定执行。 综采工作面同时最大作业人数34人。根据LEC评价法计算风险值：D=16100=600，确定为重大风险。12建立台账（经统计，我矿共辨识出32处风险。其中：低风险有12处、一般风险4处、较大风险12处、重大风险4处）序号风险点位置风险类型风险内容风险评估风险等级等级颜色风险存在时间风险防控措施L值 E值C值D值1主立井提升提升原煤期间，若检修工作不到位，保护装置失效，一旦发生坠罐事故，可能导致重大经济损失。0.5 0.510025低风险蓝色主立
26、井罐笼提升期间一是严格按照制定的安全技术措施执行；二是加强对立井提升设备、设施的检修维护工作，确保各种安全保护装置完好有效；三是严格执行“行车不行人、行人不行车”管理制度；四是每次作业前进行隐患排查及安全确认；五是从人员、车辆状况、线路状况、制度落实等方面加强辅助运输管理。2副立井提升提升人员期间，若检修工作不到位，保护装置失效，一旦发生坠罐事故，可能导致人员死亡。0.56100300较大风险橙色副立井罐笼提升期间一是严格按照制定的安全技术措施执行；二是加强对立井提升设备、设施的检修维护工作，确保各种安全保护装置完好有效；三是严格执行“行车不行人、行人不行车”管理制度；四是每次作业前进行隐患排
27、查及安全确认；五是从人员、车辆状况、线路状况、制度落实等方面加强辅助运输管理。320102综采工作面瓦斯 20102综采工作面回风上隅角顶板不能及时垮落，形成大面积悬顶空间，可能造成瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事故。16100600重大风险红色20102综采工作面回采期间一是加强工作面的顶板管理，严格按照作业规程规定进行操作；二是作业期间，安排专人进行监护，同时确保安全出口畅通；三是悬顶面积超过规定时，必须加强支护强度，并采取相应措施进行处理；四是保证工作面液压支架初撑力符合规定要求；五是加强顶板预测预报以及工作面工程质量管理。4火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610
28、060低风险蓝色20102综采工作面回采期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。5煤尘 采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色20102综采工作面回采期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查
29、和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合煤矿安全规程规定。620104运输顺槽顶板掘进工作面掘进过程中支护不到位或支护失效，可能导致冒顶事故，造成人员伤亡和设备损坏0.56100300较大风险橙色20104运输顺槽掘进期间一是加强工作面的顶板管理，严格按照作业规程规定进行操作；二是作业期间，安排专人进行监护，同时确保安全出口畅通；三是悬顶面积超过规定时，必须加强支护强度，并采取相应措施进行处理；四是保证工作面液压支架初撑力符合规定要求；五是加强顶板预测预报以及工作面工程质量管理。7水灾掘进过程中探放水作业不到位，可能发
30、生透水事故0.1610060低风险蓝色20104运输顺槽掘进期间一是加强水文地质预测预报工作；二是坚持“物探先行，化探跟进，钻探验证”；三是定期或不定期对地表进行巡查，尤其加强雨季期间巡查；四是加强探放水工作。严格执行“预测预报、探掘分离、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则；五是制定针对性的安全技术措施并重点观测各个涌水点水量增减情况。8煤尘 采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色20104运输顺槽掘进期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设
31、施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合煤矿安全规程规定。9火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色20104运输顺槽掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。12.1序号风险点位置风险类型风险内容风险评估风险等
32、级等级颜色风险存在时间风险防控措施L值E值C值D值1020104回风顺槽顶板20104回风顺槽掘进工作面掘进过程中支护不到位或支护失效，可能导致冒顶事故，造成人员伤亡和设备损坏0.56100300较大风险橙色20104回风顺槽掘进期间一是加强工作面的顶板管理，严格按照作业规程规定进行操作；二是作业期间，安排专人进行监护，同时确保安全出口畅通；三是悬顶面积超过规定时，必须加强支护强度，并采取相应措施进行处理；四是保证工作面液压支架初撑力符合规定要求；五是加强顶板预测预报以及工作面工程质量管理。水灾 掘进过程中探放水作业不到位，可能发生透水事故0.1610060低风险蓝色20104回风顺槽掘进期间
33、一是加强水文地质预测预报工作；二是坚持“物探先行，化探跟进，钻探验证”；三是定期或不定期对地表进行巡查，尤其加强雨季期间巡查；四是加强探放水工作。严格执行“预测预报、探掘分离、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则；五是制定针对性的安全技术措施并重点观测各个涌水点水量增减情况。11煤尘 采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色20104回风顺槽掘进期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚
34、，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合煤矿安全规程规定。1213火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色20104回风顺槽掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。14集中回风大巷开拓工作面顶板开拓工作面掘进期间，一旦支护失效或者支护不到位，可能发生冒顶事故，造成人员伤亡
35、或设备损坏16100600重大风险红色集中回风大巷开拓工作面掘进期间一是加强工作面回风巷道退锚管理，及时退锚，促使顶板随采随垮，如果退锚后，顶板还是不能及时垮落，回风隅角悬顶面积达到10m2时，必须采取充填封堵措施，将通风不良的空间进行充填密实；二是合理调配工作面风量，保证工作面风量充足；三是加强瓦斯监测检查，严格落实瓦斯预警，回风隅角瓦斯浓度达到0.5%时，必须停止生产，及时采取措施处理；四是加强电气设备管理，杜绝火源和电气设备失爆。15胶带运输胶带运输期间，由于坡度较大，若安全措施落实不到位，一旦发生断带、矸石滚落可能造成人员伤亡1640240较大风险橙色集中回风大巷开拓工作面掘进期间一是
36、严格按照既定的安全技术措施执行；二是严格执行“行车不行人、行人不行车”制度；三是每次作业前进行隐患排查及安全确认；四是从人员、车况、路况、制度等方面加强辅运运输管理。16煤尘采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色集中回风大巷开拓工作面掘进期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理
37、，确保内外喷雾符合煤矿安全规程规定。17火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色集中回风大巷开拓工作面掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。建立台账（经统计，我矿共辨识出32处风险。其中：低风险有12处、一般风险4处、较大风险12处、重大风险4处）12.2序号风险点位置风险类型风险内容风险评估风险等级等级颜色风险存在时间风险防控措施L值E值C值D值18集中轨道
38、大巷开拓工作面顶板开拓工作面掘进期间，一旦支护失效或者支护不到位，可能发生冒顶事故，造成人员伤亡或设备损坏16100600重大风险红色集中轨道大巷开拓掘进工作面掘进期间一是加强工作面回风巷道退锚管理，及时退锚，促使顶板随采随垮，如果退锚后，顶板还是不能及时垮落，回风隅角悬顶面积达到10m2时，必须采取充填封堵措施，将通风不良的空间进行充填密实；二是合理调配工作面风量，保证工作面风量充足；三是加强瓦斯监测检查，严格落实瓦斯预警，回风隅角瓦斯浓度达到0.5%时，必须停止生产，及时采取措施处理；四是加强电气设备管理，杜绝火源和电气设备失爆。19胶带运输胶带运输期间，由于坡度较大，若安全措施落实不到位
39、，一旦发生断带、矸石滚落可能造成人员伤亡1640240较大风险橙色集中轨道大巷开拓掘进工作面掘进期间一是严格按照既定的安全技术措施执行；二是严格执行“行车不行人、行人不行车”制度；三是每次作业前进行隐患排查及安全确认；四是从人员、车况、路况、制度等方面加强辅运运输管理。煤尘 采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色集中轨道大巷开拓掘进工作面掘进期间一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期
40、进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合煤矿安全规程规定。2021火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色集中轨道大巷开拓掘进工作面掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。22集中运输大巷开拓工作面顶板开拓工作面掘进期间，一旦支护失效或者支护不到位，可能发生冒顶事故，造成人员伤亡
41、或设备损坏16100600重大风险红色集中运输大巷开拓工作面掘进期间一是加强工作面回风巷道退锚管理，及时退锚，促使顶板随采随垮，如果退锚后，顶板还是不能及时垮落，回风隅角悬顶面积达到10m2时，必须采取充填封堵措施，将通风不良的空间进行充填密实；二是合理调配工作面风量，保证工作面风量充足；三是加强瓦斯监测检查，严格落实瓦斯预警，回风隅角瓦斯浓度达到0.5%时，必须停止生产，及时采取措施处理；四是加强电气设备管理，杜绝火源和电气设备失爆。23煤尘采掘工作面和其它各巷道防尘工作不到位，造成煤尘堆积，引发煤尘爆炸事故。0.56100300较大风险橙色集中运输大巷开拓工作面掘进期间一是定期冲洗巷道，清
42、理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合煤矿安全规程规定。24火灾采掘工作面胶带输送机管理不到位，磨察发热引起火灾事故。0.1610060低风险蓝色集中运输大巷开拓工作面掘进期间一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作
43、；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。建立台账（经统计，我矿共辨识出32处风险。其中：低风险有12处、一般风险4处、较大风险12处、重大风险4处）序号风险点位置风险类型风险内容风险评估风险等级等级颜色风险存在时间风险防控措施L值E值C值D值25上仓斜巷胶带运输胶带运输期间，由于坡度较大，若安全措施落实不到位，一旦发生断带、矸石滚落可能造成人员伤亡1640240较大风险橙色上仓斜巷胶带输送机运行期间一是严格按照既定的安全技术措施执行；二是严格执行“行车不行人、行人不行车”制度；三是每次作业前进行隐患排查及安全确认；四是从人员、车况、路况、制度等方面加强辅运运输管理。26井上、下触电
44、事故电气系统故障可能引发事故包括触电（电击）和电烧伤。矿井日常供电线路、设备检查维护管理不到位，以及架空线路歪倒和遭受自然灾害，尤其在汛期期间，容易造成大面积停电事故，带电的设备、电气产生火花、电缆破损、漏电、误送电、约时送电，以及不执行验电、放电制度，容易造成触电伤人事故11015150一般风险黄色长期存在1.与带电体保持安全距离；2.严禁带电操作；3.按规定使用绝缘用具；4.按操作规程逐步进行操作；5.加强日常巡查；6.严格执行停送电、验电、放电等相关管理规定。27井上、下起重伤害桥式起重机未严格按照操作规程操作及日常检查维护不到位，容易发生起重伤害0.5640120一般风险黄色桥式起重机
45、运行期间1.严格持证上岗；2.严格按照操作规程进行操作；3.工作中，桥架上不许有人或用吊钩运送人；4.要定期做安全技术检查，做好预检预修工作；5.重点加强钢丝绳等安全设施的日常检查。28 地面机械伤害电梯日常检查维护管理不到位，容易造成机械伤害事故367126一般风险黄色人员乘坐电梯期间1.严格按照规定进行定期检验；2.加强日常设备的维护管理工作。29 地面锅炉爆炸锅炉日常检查维护管理不到位，容易造成锅炉爆炸事故161590一般风险黄色锅炉运行期间1.司炉工严格持证上岗，爱岗敬业，有高度工作责任感；2.严格按照“操作规程”进行操作；3.加强锅炉安全附件和仪表的日常检查、维护管理工作。30井上、
46、下机械伤害机械外露的转动部位，容易造成机械伤人事故0.5104037.5低风险蓝色井上下各类机械工作期间1.保证设备运转部位防护设施完好；2.设备运行时严禁靠近或触摸转动部位。31井上、下其他伤害疲劳、注意力分散、身体不适等状态的施工人员，易造成事故，伤害自己或他人。0.5104037.5低风险蓝色长期存在1.合理安排休息，加强薄弱人物的排查；2.加强班前会议的思想教育工作；3.定期进行职业健康体检工作。32井上、下其他伤害人员意识、技能、素质提升工作不到位，给日常安全生产带来一定风险0.5104037.5低风险蓝色长期存在1.加强日常安全教育培训工作；2.提倡鼓励后续学历和技能鉴定的申报工作
47、；3.强化岗位员工安全行为规范操作。12.3建立台账（经统计，我矿共辨识出32处风险。其中：低风险有12处、一般风险4处、较大风险12处、重大风险4处） 安全风险辨识、评估、定级结束后编写安全风险综合报告书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。完善安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝色彩对档案进行分类管理。13编制年度安全风险辨识评估报告 根据上述评估结果，制定标明有岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容的岗位风险告知卡。要求员工随身携带。使操作
48、人员对自己岗位安全状况了如指掌，养成“上安全岗、干标准活”的良好习惯。 由培训中心负责，以年度安全风险评估报告、专项辨识评估报告、安全风险分级管控制度和本PPT为培训教材，对全员进行集中培训，培训完成后组织考试，考试合格后才可上岗。考试不合格继续补考，直至考试合格。 由安全科负责，每年组织参与安全风险辨识评估人员进行一次培训。培训完成后培训完成后组织考试，考试合格后才可上岗。考试不合格继续补考，直至考试合格。14组织全员进行培训 公告地点： 井口或存在重大安全风险区域的显著位置； 公告内容： 存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施； 风险点公布： 主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施
49、和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；15对辨识结果进行公告16绘制红橙黄蓝四色分布图20102综采工作面WMH瓦斯 一是加强工作面的顶板管理，严格按照作业规程规定进行操作；二是作业期间，安排专人进行监护，同时确保安全出口畅通；三是悬顶面积超过规定时，必须加强支护强度，并采取相应措施进行处理；四是保证工作面液压支架初撑力符合规定要求；五是加强顶板预测预报以及工作面工程质量管理。W煤尘一是定期冲洗巷道，清理煤尘，防止出现煤尘堆积现象；二是加强采掘工作面和井下各地点防尘设施的日常维护和管理，保证各防尘设施正常运行，正常生产过程中必须及时开启；三是按规定安装隔爆水棚，并定期进
50、行检查和维护；四是合理设置防尘设施的安装位置，使其发挥最大防降尘作用；五是加强掘进机、采煤机内外喷雾管理，确保内外喷雾符合煤矿安全规程规定。M火灾一是加强胶带输送机日常维护管理和检修工作，定期对胶带输送机各传动部位进行检修；二是胶带输送机各类保护装置必须齐全完好，能够正常工作，发挥作用；三是做好各传动部位的润滑工作；四是及时清理皮带底部浮煤，严禁出现浮煤磨皮带现象。H16.1绘制红橙黄蓝四色分布图集中轨道大巷开拓掘进工作面DJMH顶板 一是加强工作面回风巷道退锚管理，及时退锚，促使顶板随采随垮，如果退锚后，顶板还是不能及时垮落，回风隅角悬顶面积达到10m2时，必须采取充填封堵措施，将通风不良的
