1、第3章物业公司质量管理体系3.1.1建立质量管理体系的工作程序人员培训策划与设计体系调查、诊断职能分工列出编写文件清单对已有文件进行处理分配文件编写任务建立组织建立质量管理体系的工作程序拟定与编写起草文件提交讨论整理完善试点运行试点运行正式运行内部审核管理评审模拟审核准备认证正式审核、体系维持正式审核、体系维持（见本书的23页）3.2.1 质量管理手册的编写程序成立编写小组明确质量方针人员学习培训质量管理手册编写程序编写前的准备总结经验与教训对比分析并处理落实质量职能编写质量管理手册草稿质量手册的编写手册的评审、改进手册的批准、发布（见本书的28页）3.2.3 附表公司质量管理表管理类别管理材
2、料成品、设备管理项目质量管理报表抽样方法签发人： 责任人签名：（见本书的31页）质量记录借阅登记表序号记录名称编号份数借阅人借阅日期归还日期批准记录人：（见本书的32页）3.3.1 质量管理评审控制程序确定评审时间与地点确定评审内容与依据管理评审策划确定评审组长当前业绩情况业主的反馈信息管理评审输入改进建议质量管理评审控制程序成立评审小组评审准备准备评审有关资料召开评审会议预审评审项目确定整改措施管理评审的实施得出评审结论评审过程记录评审总结管理评审输出批准跟踪、落实工作管理评审的跟踪和检查相关记录存档（见本书的33页）3.4.1 物业质量记录的工作程序物业质量记录的工作程序质量记录的规定质量
3、记录的填写质量记录的收集、保管质量记录的借阅、复制质量记录的处置（见本书的37页）3.4.3 附表 质量记录清单序号名 称编 号保存期限（年）修改状态1文件发放、回收记录CX/QR-01-302受控文件清单CX/QR-02-503文件借阅、复制记录CX/QR-03-504文件更改申请单CX/QR-04-305文件销毁申请单CX/QR-05-506质量记录清单CX/QR-06-507记录归档清单CX/QR-07-308记录借阅登记清单CX/QR-08-309记录移交清单CX/QR-09-3010管理评审计划CX/QR-10-3011管理评审记录CX/QR-11-3012管理评审签到表CX/QR-
4、12-3013管理评审报告CX/QR-13-3014培训签到表CX/QR-14-5015培训记录表CX/QR-15-3016培训申请单CX/QR-16-3017年度培训计划CX/QR-17-3018员工培训档案CX/QR-18-长期019生产设施配置申请单CX/QR-19-3020设施验收单CX/QR-20-3021设施管理卡CX/QR-21-3022生产设施一览表CX/QR-22-30续表序号名 称编 号保存期限（年）修改状态23设施日常保养项目表CX/QR-23-长期024设施检修计划CX/QR-24-3025设施检修单CX/QR-25-3026设施报废单CX/QR-26-3027质量计划
5、实施情况检查表CX/QR-27-3028部门质量计划CX/QR-28-3029产品要求评审表CX/QR-29-3030订单确认表CX/QR-30-3031设计计划任务书CX/QR-31-3032设计开发评审报告CX/QR-32-5033设计开发验证报告CX/QR-33-3034供方评定记录表CX/QR-34-3035合格供方名录CX/QR-35-5036供方业绩评定表CX/QR-36-3037生产计划CX/QR-37-3038生产日报表CX/QR-38-3039物料标识卡CX/QR-39-3040领料单CX/QR-40-3041顾客财产反馈表CX/QR-41-5042监测设备履历卡CX/QR-
6、42-5043监测设备一览表CX/QR-43-长期044计量校准计划CX/QR-44-3045内审记录表CX/QR-45-3046销售情况反馈表CX/QR-46-30续表序号名 称编 号保存期限（年）修改状态47售出成品质量报告CX/QR-47-3048顾客满意度调查表CX/QR-48-5049顾客档案CX/QR-49-长期050年度内审计划CX/QR-50-3051内部审核计划CX/QR-51-3052内审检查表CX/QR-52-3053首、末次会议签到表CX/QR-53-3054不合格项报告CX/QR-54-3055不合格项分布表CX/QR-55-3056内部质量管理体系审核报告CX/QR
7、-56-3057物料验证报告单CX/QR-57-3058成品检验报告单CX/QR-58-3059紧急（例外）放行申请单CX/QR-59-3060不合格品报告单CX/QR-60-3061返工/返修单CX/QR-61-3062信息联络处理单CX/QR-62-3063纠正和预防措施处理单CX/QR-63-3064改进、纠正和预防措施实施情况一览表CX/QR-64-3065领物单CX/QR-65-30（见本书的4143页）质量记录销毁登记表序号记录名称记录编号使用时间销毁数量销毁原因销毁日期经办人（见本书的44页）文件销毁登记表编号：编号文件类型文件名称发放日期作废日期备注编制： 审核： 批准：（见本
8、书的45页）质量记录销毁申报表编号记录名称产生时间保存期限产生部门销毁单位销毁原因批准者/日期经办者/日期监销者（见本书的46页）质量管理评审会议签到表编号：序号参加评审部门到会人员签名职 务（见本书的47页）质量管理评审会议记录表管理评审会议记录会议时间会议地点会议主持参会人员会议记录人 记录内容编号项目决议内容1现在运行的管理方针、管理目标是否仍适合或需要作更改的评审。1. 管理方针仍适合目前体系运行的需要；2. 管理目标之一“综合满意率达60”，需综合目前各单位满意率情况再作调整；3. 管理目标之一“公用水电总开支的增长率控制在5以下”，需提供合理的计算方法。2各部门ISO系统文件整合、调整、修订的审批、确认；ISO体系文件新版本生效确认。文件的整合符合发布的资源管理机构改革的职能要求，补上等文件的增加、修改，按程序通过审批，生效。3ISO文件网上审批流程的有效性确认。通过实际操作确定其实效性。4对各部门落实上一次内审所提整改建议的情况及内审结果进行审议。会议详细审议了内审检查情况和内审检查报告，针对整改不符合项进行再探讨，本次内审总体上各部门能做到举一反三，并以此建立了长效机制。（见本书的48页）
