1、例行安全检查工作流程检查人员商业地产安监部：1人配合检查人员受检单位安全管理人员、工程物管、营运人员；维保单位相关人员。检查工作流程时间内容主办人1、发起通知检查前1天告知检查时间安排，要求做好人员、工器具准备（烟温感测试工具分别不少于3套，测试时需分两组同步进行，测试感温电缆用的热水壶、临时电缆插座不少于2套）、资料准备（重点部位台账、消防设备台账）等检查人员2、前期隐患梳理检查前梳理前期商业地产安监部检查发现的隐患：打印上一次检查发现的隐患及除上次检查以外未完成整改的隐患（上次检查隐患复核、未整改完成的现场督办）检查人员3、首次会议检查第1天到达受检单位后立即开展1.公布检查计划、确定配合
2、人员分组、分工2.根据检查内容，拟定合理检查路线，节省检查时间3.提出检查要求，强调检查时要注意人身、财产安全、营业期间检查时，规避对营业的影响4.下发地方公司考试试卷，1小时后收卷。（有特殊情况时间安排不开的，可灵活安排考试时间，但用时仍未1小时，考试开始前在发卷，严禁将考题拷贝给地方公司）应参考人员无法参加考试的，要将未参考人员名单发送给刘浩瀛、王峰，后期组织线上考试。地方公司考试答卷，拍照后与检查记录表一并上传到系统中。原件回京后，统一交给申斌。检查人员4、检查实施1）重点部位现场检查：计划用时8小时1. 根据现场拟定的最优检查路线，按检查清单要求，对重点部位进行现场检查，主要为屋面、电
3、梯机房、信息机房、库房、强弱电井、变配电室、消防泵房、柴油发电机房、锅炉房、广场室外等。 2.随现场检查同步实施测试：库房内的烟感、4个强电井内的感温电缆及烟感、4个弱电井的烟感测试，稳压泵房、消防泵房、柴油发电机房、报警阀室、末端试水等测试内容。 3.改造项目施工区域现场检查4.检查时分两组人员同时配合，一组人员随检查人员同步行进，配合检查测试，另一组人员提前到达后续检查点位做好开门、开桥架盖板、感温电缆测试、水泵测试等准备工作。检查人员2）营运区域检查：计划用时4小时1.早上7：00前开始进行联动测试，水炮测试（影城、步行街），现场查看测试情况，9:00前完成联动测试、水炮测试。 2.上午
4、对餐饮商户、宝贝王等区域进行现场检查，同步进行报警点位、后厨燃气探测器、动火离人系统等测试。检查人员3）探测器单点测试、履职检查：计划用时4小时1.按照检查清单要求，结合重点部位台账，进行剩余报警点位单点测试。现场分两组同步开展，检查人员在消防控制室对报警地址、远程监督系统上传情况进行核查。2.同时完成消防控制内的检查内容。3.检查相关履职资料。检查人员5、检查总结及末次会议计划用时3小时1.整理检查部位记录表、隐患清单。2.隐患签确查情况通报、培训PPT讲解。检查人员配合单位/人员备注受检单位受检单位总经理、工程物业及营运副总、工程物业及营运经理、配合检查、测试的主要人员例行安全检查工作流程
5、商业地产安监部：1人受检单位安全管理人员、工程物管、营运人员；维保单位相关人员。检查配合人员检查人员做好测试部位记录、隐患记录、隐患拍照工作。检查配合人员检查配合人员受检单位总经理、工程物业及营运副总、工程物业及营运经理、配合检查、测试的主要人员序号内容1修订原则：根据检查时长及被检查区域的重要程度确定检查内容和抽查比例2开业检查时间：广场2人5天；酒店2人3天；售楼处、展示中心1天；办公区0.5天例行检查时间：广场3.5天（上半年）/2.5天（下半年）；售楼处、展示中心1天；办公区0.5天3检查要求：1.例行检查前，应复核上次检查填报的隐患整改情况。2.严格按照所列检查事项及检查比例开展检查
6、（规定比例均为最低要求），检查时应详细记载检查区域和具体位置，如未记录则视为未开展检查，检查记录经受检查单位（经理级以上人员）签确后扫描件上传安全管理信息系统存档。3.隐患描述应明确隐患具体位置或具体问题，隐患所处位置描述或问题描述需清晰。4.开业、试营业检查时，属于项目公司、酒店建设整改的隐患，所在单位填写营运管理单位，由营运管理单位确认后再关闭 。5.检查完成后，对检查发现的隐患现场判定履职，隐患清单经地方公司总经理（或授权人）签确。6.检查结束后，应在规定时间内发起报告：大商业、酒店2日，售楼处、办公区1日，分管副总在检查结束后2日内完成审批。7.检查资料存档：检查人员检查记录、检查隐患
7、清单信息系统填报。8.CTX发检查通知：大商业联系人为商管公司总经理、工程副总、安品经理；售楼处、展示中心联系人为项目公司总经理、工程副总、营销副总；项目公司联系人为项目公司总经理、行政经理；具体检查对接可与工程副总或行政经理联系。9.商业、文旅项目的开业（试营业前）检查完成后，检查人员需跟踪隐患所在单位的隐患整改情况，根据附件1-2要求进行上报。10.销售物业检查请注意：在已经移交商管的室外步行街发现的隐患，整改单位为商管公司。11.例行检查时，当履职类无较大隐患且一般隐患少于5条时，不进行责任人判定；除此情况外，应对履职类隐患责任人（具体负责人、部门经理、分管副总、总经理）进行逐一判定；进
8、行履职判定时，责任人应按照其最高岗位进行判定，同一条中不应出现同一人承担多份责任，如不能同时作为责任人、经理、副总等；不涉及履职的隐患，不应在责任人中填写内容，尤其不能使用白色暗藏文字（如填写系统会视同存在履职责任）；责任人填报格式：拥有OA帐号的，直接填写责任人帐号；同一栏中存在多个责任人的，以中文全角“，”间隔；无OA帐号的，直接填写姓名；无责任人的，填写“缺岗”，不应填写诸如“-”之类符号。12.汛期应开展防汛检查（暂定10月1日结束），开业检查时发现的隐患分别下给商管、酒管以及项目公司，防汛单位级别判断依据判定规则判断。13.开业及试营业前检查流程及分组见附件1-1。14.检查温州平阳
9、万达广场时，应对沼气情况进行检查，执行3.温州平阳沼气检查清单，检查时间增加0.5天。15.广场检查结束后，组织相关商管公司、儿童乐园等地方公司的总经理、工程/物业/营运相关主管及以上人员召开末次会，通报发现的问题、签确隐患清单及检查记录表，宣讲培训PPT。16. 2017年下半年例行检查要将所有测试的报警及联动的信息记录从CRT或主机中导出，作为检查记录的一部分，上传系统备案，如果CRT或主机无法导出或导出的文件无法用办公软件打开，请将主机打印条复印扫描件上传系统。17.地方公司考试答卷，扫描后与检查记录表一并上传到系统中。原件回京后，统一交给申斌。18.关于报警系统探测器等现场部件故障的履
10、职判定方法： 18.1 主机上报出的故障信息，存在以下情况的视为未履职： 1）地方公司未填报信息系统且未开展线下维修流程的 2）虽然填报信息系统或已开展线下维修流程，但未积极进行整改没有在7日内完成故障修复的。 18.2 主机上无故障信息，但现场测试存在故障的，地方公司无法证明按制度要求进行过测试（以应覆盖该点位的上一测试周期的测试记录或主机报警记录为准）且无故障的，视为未履职。19.1.需上传的资料包括：1）检查部位记录表的签确版扫描件或照片2）销项清单签确版扫描件或照片3）报警点位记录表的签确版扫描件或照片（包括所有应测试的报警点位，烟感、温感、手报、消火栓按钮、感温电缆、可燃气体探测器、
11、漏电报警等）4）水炮测试专用记录表的签确版扫描件或照片5）考试试卷扫描件或照片2.所有上传的资料，文字内容要清晰可辨。（打印后要认真检查，确保所有单元格里的内容均完全显示）3.及时上传，检查报告经审批人审批完成后，2日内完成上传4补充说明：其他未列明物业，参照相近业态实施。3内容修订原则：根据检查时长及被检查区域的重要程度确定检查内容和抽查比例开业检查时间：广场2人5天；酒店2人3天；售楼处、展示中心1天；办公区0.5天例行检查时间：广场3.5天（上半年）/2.5天（下半年）；售楼处、展示中心1天；办公区0.5天检查要求：1.例行检查前，应复核上次检查填报的隐患整改情况。2.严格按照所列检查事
12、项及检查比例开展检查（规定比例均为最低要求），检查时应详细记载检查区域和具体位置，如未记录则视为未开展检查，检查记录经受检查单位（经理级以上人员）签确后扫描件上传安全管理信息系统存档。3.隐患描述应明确隐患具体位置或具体问题，隐患所处位置描述或问题描述需清晰。4.开业、试营业检查时，属于项目公司、酒店建设整改的隐患，所在单位填写营运管理单位，由营运管理单位确认后再关闭 。5.检查完成后，对检查发现的隐患现场判定履职，隐患清单经地方公司总经理（或授权人）签确。6.检查结束后，应在规定时间内发起报告：大商业、酒店2日，售楼处、办公区1日，分管副总在检查结束后2日内完成审批。7.检查资料存档：检查人
13、员检查记录、检查隐患清单信息系统填报。8.CTX发检查通知：大商业联系人为商管公司总经理、工程副总、安品经理；售楼处、展示中心联系人为项目公司总经理、工程副总、营销副总；项目公司联系人为项目公司总经理、行政经理；具体检查对接可与工程副总或行政经理联系。9.商业、文旅项目的开业（试营业前）检查完成后，检查人员需跟踪隐患所在单位的隐患整改情况，根据附件1-2要求进行上报。10.销售物业检查请注意：在已经移交商管的室外步行街发现的隐患，整改单位为商管公司。11.例行检查时，当履职类无较大隐患且一般隐患少于5条时，不进行责任人判定；除此情况外，应对履职类隐患责任人（具体负责人、部门经理、分管副总、总经
14、理）进行逐一判定；进行履职判定时，责任人应按照其最高岗位进行判定，同一条中不应出现同一人承担多份责任，如不能同时作为责任人、经理、副总等；不涉及履职的隐患，不应在责任人中填写内容，尤其不能使用白色暗藏文字（如填写系统会视同存在履职责任）；责任人填报格式：拥有OA帐号的，直接填写责任人帐号；同一栏中存在多个责任人的，以中文全角“，”间隔；无OA帐号的，直接填写姓名；无责任人的，填写“缺岗”，不应填写诸如“-”之类符号。12.汛期应开展防汛检查（暂定10月1日结束），开业检查时发现的隐患分别下给商管、酒管以及项目公司，防汛单位级别判断依据判定规则判断。13.开业及试营业前检查流程及分组见附件1-1
15、。14.检查温州平阳万达广场时，应对沼气情况进行检查，执行3.温州平阳沼气检查清单，检查时间增加0.5天。15.广场检查结束后，组织相关商管公司、儿童乐园等地方公司的总经理、工程/物业/营运相关主管及以上人员召开末次会，通报发现的问题、签确隐患清单及检查记录表，宣讲培训PPT。16. 2017年下半年例行检查要将所有测试的报警及联动的信息记录从CRT或主机中导出，作为检查记录的一部分，上传系统备案，如果CRT或主机无法导出或导出的文件无法用办公软件打开，请将主机打印条复印扫描件上传系统。17.地方公司考试答卷，扫描后与检查记录表一并上传到系统中。原件回京后，统一交给申斌。18.关于报警系统探测
16、器等现场部件故障的履职判定方法： 18.1 主机上报出的故障信息，存在以下情况的视为未履职： 1）地方公司未填报信息系统且未开展线下维修流程的 2）虽然填报信息系统或已开展线下维修流程，但未积极进行整改没有在7日内完成故障修复的。 18.2 主机上无故障信息，但现场测试存在故障的，地方公司无法证明按制度要求进行过测试（以应覆盖该点位的上一测试周期的测试记录或主机报警记录为准）且无故障的，视为未履职。19.1.需上传的资料包括：1）检查部位记录表的签确版扫描件或照片2）销项清单签确版扫描件或照片3）报警点位记录表的签确版扫描件或照片（包括所有应测试的报警点位，烟感、温感、手报、消火栓按钮、感温电
17、缆、可燃气体探测器、漏电报警等）4）水炮测试专用记录表的签确版扫描件或照片5）考试试卷扫描件或照片2.所有上传的资料，文字内容要清晰可辨。（打印后要认真检查，确保所有单元格里的内容均完全显示）3.及时上传，检查报告经审批人审批完成后，2日内完成上传补充说明：其他未列明物业，参照相近业态实施。9页共9页营运阶段安全检查与隐患判定标准序号检查事项上半年广场（含儿童乐园）下半年广场展示中心/售楼处办公区检查位置检查类型1特别重大隐患2重大隐患3较大隐患4一般隐患5需提升项隐患类别整改期限1安全管理1.1安全组织机构与职责1.1.1建立安全管理组织架构（落实到岗位即可，无需对应人员姓名）；明确安全生产
18、责任制（各岗位职责）；建立志愿消防队（人数员工数量的40%）全查不查通用未建立安全管理组织架构未明确岗位责任制；未建立志愿消防队岗位职责未及时更新；志愿消防队人数不足履职7天1.1.2按要求召开安全月度例会（核实计划事项填报一致性），（无会议签到表且无法通过其他方式证明已开会的，视为未召开）最近3次不查最近3次例行连续3个月未召开连续2个月未召开单月未召开会议记录不规范，如无签到表等；个别人员缺席等履职7天1.1.3作业人员持证上岗：（1）特种作业操作证（高压电工、低压电工等）；（2）特种设备作业人员证（电梯安全管理员A4证等）；（3）建（构）筑物消防员职业资格证（每班2人）特种作业操作证3人
19、（含高低压电工）；特种设备作业人员证1人（必含电梯安全管理员A4证）;建（构）筑物消防员职业资格证全查特种作业操作证1人（含低压电工）；特种设备作业人员证（含电梯安全管理员A4证）;建（构）筑物消防员职业资格证全查特种作业操作证1人（含低压电工）；特种设备作业人员证（含电梯安全管理员A4证）;建（构）筑物消防员职业资格证全查通用 单类岗位均未持证上岗部分未持证上岗；证件过期履职30天1.1.4消控室值班人员在岗情况、熟悉火灾处置程序、消防设备设施操作情况（包括系统自检、直接启动消防风机与消防泵以及集团远程安全监督系统现场传输设备操作等）、安防设备设施操作情况（包括：a.监控系统操作：调取指定时
20、间和摄像头录像、查看指定位置摄像头监控画面、镜头调焦操作；b.门禁系统操作；c.入侵报警系统操作）全查全查全查通用脱岗、睡岗、玩忽职守的（仅对责任人进行处罚）；消防设备设施均不会操作消防设备设施部分不会操作；违反操作规定，导致集团未收到真实火警信息；确认火警，未按要求准确启动相关消防设备；安防设备设施均不会操作消控室单人值班；消防设备设施操作不熟练；安防设备设施部分不会操作履职7天1.2法律法规与安全管理制度1.2.1消防手续取得情况：（1）建设工程消防设计审核合格证明（含装修工程）；（2）建设工程消防验收合格证明（含装修工程）；（3）公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 ;（4）装
21、修装饰材料防火性能检测合格证明营运期商户调改装修（300m2）；全查营运期商户调改装修（300m2）；全查例行第（1）至（3）项任意1个未取得第（4）项全部未取得第（4）项部分未取得履职30天，并且不得超过模块化或开业时间节点1.2.2建立安全管理制度和操作规程（含危险作业操作规程，包括动火作业、有限空间作业、高处作业、电气作业等）【注：变配电管理制度应上墙】安全管理制度全查；操作规程抽查动火、有限空间、高处及电气作业不查通用未建立制度或规程制度及规程不全履职7天1.23法律法规要求检测事项：（1）建筑物消防设施检测报告（1年1次）；（2）防雷装置检测报告（1年1次）；（3）特种设备检验：a.
22、锅炉（外部1年1次，内部2年1次）、锅炉其本体上的压力表（半年1次）及安全阀（1年1次）检测报告（注：真空、负压锅炉不需要安全检测）；b.电梯检验报告（1年1次，电梯使用标志应张贴于显著位置）；（4）电气绝缘工具检验（绝缘手套、绝缘靴及验电器半年1次，绝缘杆、绝缘夹钳及绝缘胶垫1年1次，接地线5年1次）锅炉压力表1个、直梯和扶梯各2部，其余全查不查直梯1部（如有）通用第（1）-（3）项未取得第（4）项未取得；报告提出问题未整改；电梯使用标志未张贴履职30天1.2.4商户经营安全管理责任书（核实计划事项填报一致性）；售楼处/展示中心物业委托管理合同（应明确消防日常检查、消防培训、演练以及消防设备
23、设施的联动测试要求）；项目公司办公区租赁合同（应明确要求消防设施完好有效，疏散楼梯保证畅通，明确消防设施检测频率，并要求对方物业配合项目公司提出额外的检测要求）5个商户不查全查全查通用未及时签订安全管理责任书5户；售楼处/展示中心物业未签订委托管理合同；项目公司办公区未签订租赁合同未及时签订安全管理责任书5户；售楼处/展示中心物业委托管理合同、办公区租赁合同中消防相关要求未明确；安全管理责任书无签订日期履职30天1.3安全教育与培训1.3.1对公司员工、餐饮商户员工、非餐饮商户员工的消防安全培训记录（核实计划事项填报一致性）各查3人（含1名新员工），最近1次不查3人（含1名新员工），最近1次3
24、人（含1名新员工），最近1次例行餐饮商户新员工超过1个月未培训其他未按规定开展培训；无记录已开展培训但记录不规范履职7天1.4危险源辨识与管控1.4.1辖区内危险源辨识与管控危险源辨识与风险评价清单全查不查例行未建立危险源清单，且未对相关危险源进行检查、管控的危险源辨识内容明显不足，且未对相关危险源进行检查、管控的已对危险源实施检查、管控，但危险源辨识清单中缺项履职7天1.4.2按要求设置安全标识（2014年9月之后物业还应执行集团安全VI标识应用规范）【注：配电室安全、操作标识应明显清晰（禁止合闸）等】检查4类（禁止/警告/提示/辅助管理），每类1个发电机房职业危害告知卡检查4类（禁止/警告
25、/提示/辅助管理），每类1个通用不符合要求履职30天/开业前1.5作业安全管控1.5.1危险作业记录（包括动火作业、有限空间作业、临时用电等）至少动火、有限空间及临时用电各1份不查例行无危险作业许可证；危险作业许可证未使用集团模板且管控要素不全的危险作业许可证未采用集团模板但管控要素齐全的履职7天1.5.2外包施工及维修作业、大型活动管控记录（如施工许可、安全交底、验收单等）最近2次记录检查一次大型活动管控记录例行无记录或记录未使用集团模板且管控要素不全的记录未采用集团模板但管控要素齐全的履职7天1.5.3劳动防护用品清单全查不查例行未按要求配备已配备，但无清单或清单内容不全履职14天1.6日
26、常检查、测试与维护1.6.1建立重点安全部位台账5处不查3处通用未建立台帐检查位置未入台帐，且未按要求对重点部位开展日常检查、管控的已按要求对重点部位开展日常检查、管控的，但未纳入台账履职7天1.6.2消防设施联动测试及维护保养记录（维保记录应核实计划事项填报一致性）最近2次联动测试记录；1年内维保记录最近1次联动测试记录；1年内维保记录最近1次联动测试记录；1年内维保记录例行未定期测试；未按期维保测试内容不全；维保设施缺项测试记录与年度测试计划不符；维保记录不规范履职14天1.6.3电梯户籍化管控；电梯定期维护保养记录（维保记录应核实计划事项填报一致性）直梯和扶梯各2部，维保记录最近1次直梯
27、和扶梯各2部，维保记录最近1次直梯1部，维保记录最近1次例行维保时间间隔30天；未户籍1户20天维保时间间隔30天；户籍化关键信息错误或关键信息不全维保记录中非关键信息未填写履职14天1.6.4红外热成像仪检测记录及报告（含范围、日期、设备编号、回路名称、温度测定值等）；检测发现问题整改情况（核实计划事项填报一致性）5个配电箱（柜），最近1次5个配电箱（柜），最近1次通用1个检查周期内未开展的覆盖范围不全或记录不符合红外热成像仪使用规程要求；问题未填报信息系统整改红外热成像记录未使用标准模板但要素齐全履职7天1.6.5配电室值班记录、交接班记录、日常巡视记录；变压器温度监测记录（注：有慧云系统
28、的按慧云要求检查）1处不查通用关键信息记录不完整非关键信息记录不完整履职7天1.6.6厨房户籍化管控；排油烟设施清洗记录（核实计划事项填报一致性）：（1）排油烟管路主管道（如有）每季度1次；（2）餐饮商户排油烟设施：重油烟每月1次，轻油烟每2月1次，满足不积油5户餐饮商户最近2次；主管道（如有）1条最近1次5户餐饮商户最近2次；主管道（如有）1条最近1次最近2次例行无清洗记录5户未户籍1户；3户无清洗记录5户无清洗记录3户；户籍化信息错误或信息不全油烟清洗记录不规范，如无前后对比照片、未采用彩色照片等履职7天1.6.8日常安全管理现场检查记录及隐患整改情况（检查现场记录或工程信息化记录，含消火
29、栓箱检查记录等）随检查进行随检查进行通用检查未记录10次；未督办隐患在合理时间内整改完成的检查未记录10次履职7天1.7应急救援1.7.1按总部模板细化应急预案3类（含消防）不查3类（含消防）通用未细化，且导致预案无法实施的。（处理机构无需细化到具体人名，相关联络人及电话也非预案必要条件）履职7天1.7.2按要求开展应急演练并记录（核实计划事项填报一致性）3类（含消防），最近1次不查2类（含消防），最近1次2类（含消防），最近1次通用连续半年以上未开展消防演练在任意一个季度内未开展消防应急演练其他演练未按要求开展演练记录不规范；其他演练未按计划日期开展的履职14天2消防设备设施2.1水灭火系统
30、2.1.1消防水系统（含喷淋、消火栓、水炮）整体功能随现场检查判定水消防系统整体情况随现场检查判定水消防系统整体情况通用整体无水设备设施7天2.1.2常开式阀门状态3处（含消防泵进水控制阀）3处（含消防泵进水控制阀）2处（含消防泵进水控制阀）2处（含消防泵进水控制阀）通用消防泵进水阀全部关闭的主供水管道阀门关闭5处其他阀门关闭情况设备设施7天2.1.3喷头安装（设置、选型、布置、外观等）5处不查2处通用不合格5处不合格5处设备设施14天2.1.4末端试水装置放水测试：水压正常且设置有效的排水装置，同时测试水流指示器报警、报警阀压力开关报警及启泵功能5处（涵盖所有楼层，不同防火分区）查看5处末端
31、压力（涵盖所有楼层，不同防火分区）；其中1处放水测试1处1处通用无水2处无水1处未按设计设置末端试水装置；无法有效开启；未设置有效的排水装置设备设施较大及以上：7天一般：14天2.1.5水流指示器功能测试：末端试水装置放水测试时，本区域水流指示器动作信号反馈消控室通用水流指示器动作信号未反馈至消控室设备设施14天2.1.6报警阀组功能测试：（1）末端试水装置放水/报警阀本体放水测试时，报警阀开启正常、压力开关动作信号反馈消控室、水力警铃鸣响正常；（2）报警阀组常开信号阀关闭测试，动作信号反馈消控室；（3）报警阀间设置有效的排水装置通用报警阀故障2台报警阀故障1台信号蝶阀、压力开关动作信号未反馈
32、消控室；水力警铃不响；报警阀间未设置排水装置；设备设施较大及以上：7天一般：14天2.1.7消火栓箱（安装规范无遮挡、箱门开启方便、箱内组件齐全有效、静压0.07至1MPa）5处5处3处2处通用无水3处无水3处安装不规范被遮挡、组件不全或损坏；消火栓箱门开启不便设备设施较大及以上：7天一般：14天2.1.8消火栓启泵按钮动作信号反馈至消控室，同时测试联动启动消防泵功能通用未反馈2处未反馈1处设备设施7天2.1.9消防水炮系统末端试水装置检查和模拟测试（影城先进行模拟定位测试，再进行喷水测试）广场1处、影城1处广场1处、影城1处1个水炮通用水炮无水或无法出水2处水炮无水或无法出水1处；水炮电磁阀
33、前手动阀门处于关闭状态；主管网处手动阀门处于关闭状态。手动启停功能不正常、相应联动信号不反馈或探测灭火功能不正常、被吊幔等装饰物遮挡；管网上手动阀门故障；水炮定位不准设备设施（阀门被关闭为履职隐患）较大及以上：7天一般：14天2.1.10消防泵功能测试，包括喷淋报警阀压力开关启泵（随末端试水装置/报警阀放水测试）、消火栓按钮启泵（随消火栓按钮报警测试）、现场手动及消控室远程启停泵、主备泵故障切换、信号反馈消控室功能全查全查全查通用消火栓泵或喷淋泵主备泵均故障消火栓泵或喷淋泵1台故障或启停功能不正常信号不能反馈至消控室设备设施较大及以上：7天一般：14天2.1.11根据设计要求在消防泵房设置安全
34、（泄压）阀全查全查通用未设置或功能不正常设备设施14天2.1.12消防水池/稳压水箱水量检查（包括自动补水功能、液位现场显示及液位信号反馈消控室等）全查全查全查全查通用消防水池无水稳压水箱无水；消防水量不满足要求不能自动补水；未安装现场液位显示装置；液位信号不能反馈至消控室设备设施较大及以上：7天一般：14天2.1.13消防稳压系统（电接点压力表联动启停稳压泵）全查全查全查全查通用主备泵均故障1台泵故障或稳压系统附属设备故障设备设施较大及以上：7天一般：14天2.1.14室外消火栓、水泵接合器外观检查各2处不查各1处通用被埋压、圈占、配件缺失等设备设施30天2.1.15消防水系统支吊架设置管道
35、应固定牢固；沟槽件连接的管道，应同时在沟槽件两侧设置支架或吊架当管道的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个，且防晃支架的间距不宜大于15m；当管道改变方向时，应增设防晃支架相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3.6m5处不查通用不符合要求设备设施30天2.2气体灭火系统10页共9页序号检查事项上半年广场（含儿童乐园）下半年广场展示中心/售楼处办公区检查位置检查类型1特别重大隐患2重大隐患3较大隐患4一般隐患5需提升项隐患类别整改期限2.2.1气体灭火防护区模拟测试联动功能（包括声光报警，放气指示灯，气体灭火系统，防护区开口封闭装
36、置、通风机械和防火阀等设备）1个防护区1个防护区通用不能联动启动气体灭火系统其他联动功能不正常；系统配件故障；联动信号未反馈至消控室设备设施14天2.2.4气体灭火防护区现场紧急启停按钮和区域报警主机、消控室启停功能通用不正常设备设施14天2.2.2气体灭火系统储气瓶充装压力、有效期及远程控制保险销通用保险销未拔除；灭火剂过期压力不正常设备设施14天2.2.3气体灭火防护区内按规范设置泄压口及事故排风（地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区机械排风装置及其排风口）通用未设置设备设施30天2.3灭火器材2.3.1灭火器材（灭火弹、灭火器、灭火毯、消防沙箱等）检查5处检查5处检查2处检查2处通用
37、未按规定配置功能不正常或设置不合理设备设施7天2.4火灾自动报警系统2.4.1火灾自动报警系统接入集团远程安全监督系统（远程传输设备运行正常），在远程安全监督平台界面上的点位地址解析正确（所有单点测试点位解析情况均应填写报警点位测试检查记录表，并经签确后，作为工作成果上传备案；对应隐患经复核测试点位全部解析后方可销项。）全查全查，报警警点位测试前在平台上做“测试报备处理”，测试全部结束后，在平台中查询测试记录。如果存在多台远程传输设备的，测试的报警点位要确保每台远程传输设备都覆盖到。如果有未覆盖的远程传输设备，每台对应增加一个报警点位进行测试全查（仅展示中心）通用未接入；信息无法上传远程监督平
38、台设备故障；远程安全监督平台界面上的点位地址未能正确解析设备设施14天2.4.2火灾自动报警系统（含系统、故障点位、屏蔽点位和监管信号检查）全查全查全查通用整体瘫痪报警点位故障率10%报警点位故障率10%；存在屏蔽点位，应解除而未解除的监管信号应复位而未复位的设备设施7天2.4.3报警主机电源单独回路供电，主备电自动切换（备用电源工作正常），无漏电保护装置；报警主机柜内及静电地板下线路敷设与接地全查全查全查通用不合格设备设施7天2.4.4主机及CRT报警点显示位置与现场实际位置一致性随报警测试检查随报警测试检查通用主机及CRT报警点显示位置与现场实际位置不一致主机及CRT报警点显示位置不同，但
39、其中之一与现场实际位置一致设备设施7天2.4.5消防电话通讯功能；消控室设可直接报警的外线电话2个2个通用存在故障或未安装的设备设施7天2.4.6消控室多线控制盘远程启停消防风机功能（未通过模块）3台3台通用未安装或功能不正常设备设施7天2.4.7报警系统附属设备（含图形显示装置CRT、功能显示灯、报警声音等）随报警系统检查随报警系统检查通用故障或损坏设备设施7天2.4.8火灾探测器万达影城、儿童乐园、地下室、室内步行街各1个防火分区；每个测试区域1个烟感、1个手报；信息机房抽查1处火灾探测器1.联动测试：在步行街做1次；2.单点测试：1）所有信息机房、电梯机房、强电井、弱电井内的探测器全部测
40、试；2）所有餐饮后厨（包括独立商铺、超市及外租区、员工食堂等）热加工区域、设置在地下车库的所有库房的每个独立分隔区域， 宝贝王、早教每个房间、独立分隔区域，每处测试不少于1个；3）每处变配电室不少于4个；影城每个厅各不少于2个；步行街每层不少于3个；超市不少于5个联动测试1个防火分区，测试1个烟感、1个手报单点测试1个烟感、1个手报通用未安装不符合规范要求（如选型错误、防尘罩未摘除）、红外对射探测器被广告吊幔等装饰物遮挡设备设施7天2.4.9手动报警按钮功能步行街内手报每层测试1个通用不正常3处不正常3处设备设施7天2.5消防广播2.5.1联动测试，消防广播及警报装置启动随联动测试随联动测试随
41、联动测试通用未启动分区80%且3个未启动分区其他情况声光报警器、消防广播存在故障，音量不满足规范要求；联动测试时，不能交替动作，逻辑关系不正确设备设施30天2.5.2消防广播及警报装置设置随联动检查随联动测试随联动检查设置不符合要求设备设施30天2.6防排烟系统2.6.1联动测试，排烟口、补风口及正压送风口风量随联动测试随联动测试随联动测试通用故障或无风50%或20个20%故障或无风50%，或10个故障或无风20个故障或无风20%或10个设备设施30天2.6.4挡烟垂壁按要求设置随联动检查随联动测试随联动检查通用未按要求设置设备设施30天2.7消防电源2.7.1联动测试，非消防电源强切功能（包
42、括普通动力负荷、扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施；不包括正常照明、生活水泵、安防系统、地下室排水泵、客梯和IIII类汽车库作为车辆疏散口的提升机）随联动测试随联动测试随联动测试通用抽查10个分区时，未强切60%；抽查10个分区时，未强切6个抽查10个分区时，未强切60%；抽查10个分区时，未强切6个设备设施30天2.8疏散指示与应急照明2.8.1联动测试，应急照明启动随联动测试随联动测试随联动测试通用未正常工作或设置不合格20%未正常工作或设置不合格20%设备设施30天2.8.2联动测试，智能疏散指示系统工作（根据报警点位智能调整疏散指示方向）随联动测试随联动测试随联动测试通用指示方
43、向错误3个指示方向错误3个设备设施30天2.8.3疏散指示标志、安全出口标志设置及工作状态随联动检查随联动测试随联动检查检查2处通用未正常工作或设置不合格20%未正常工作或设置不合格20%设备设施30天2.9疏散通道及救援窗2.9.1疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口处影响疏散情况5处2处检查2处检查2处通用影响疏散5处3处影响疏散5处影响疏散3处设备设施7天2.9.2疏散平面图按要求设置通用未设置或设置有误设备设施14天2.9.3消防救援窗通畅、无阻挡不查通用被遮挡设备设施7天2.10漏电报警系统2.10.1系统报警点位故障率全查全查通用存在故障点位设备设施14天2.10.2主机自检功能、状
44、态指示灯及提示音全查全查通用不正常设备设施14天2.10.3主机备用电源正常全查全查通用故障设备设施14天2.10.4主机显示报警区域地址名称、位置及漏电报警值全查全查通用不显示设备设施14天2.10.5主机接地全查全查通用未接地设备设施14天2.10.6漏电报警探测器报警功能正常，参数设置符合要求，自检功能、状态指示灯及提示音正常1处1处通用不正常；不符合设备设施14天2.11感温电缆2.11.2感温电缆报警功能（感温报警及故障报警功能正常）1处选同一层4个强电井（含步行街、原百货区域），每个强电井测1处通用故障3处故障3处设备设施14天2.11.3敷设方式及位置：（1）配电室、电缆夹层或竖
45、井内的主干电缆桥架安装；（2）正弦波接触式敷设，在电缆沟内上下两层敷设，在宽度大于600mm桥架内敷设2根通用应设置而未设置安装不符合要求设备设施14天2.12建筑防火措施2.12.1防火分隔设置情况（防火墙、防火门、防火卷帘等）开业：5处例行：2处不查通用不满足要求设备设施30天2.12.2防火封堵（1）防火墙等防火分隔物上孔洞（2）防火卷帘包厢上侧及导轨外侧（3）楼板预留或废弃孔洞（4）穿防火分区的线槽及管道（5）强弱电竖井、管道井2处选同一层4个强电井、4个弱电井，对电缆桥架内部的层间封堵进行开盖检查通用不合格3处不合格3处设备设施30天2.12.3防火卷帘（1）联动测试，防火卷帘半降、
46、全降功能（作为防火分区分隔的卷帘门火灾时全降，在疏散通道上卷帘门两步降或设疏散门，信号反馈消控室）；（2）防火卷帘两侧手动控制盒完好、可手动升降卷帘；卷帘下方无异物侵堵随联动测试随联动测试通用故障50%20%故障50%故障20%设备设施30天2.12.4防火门（1）开启灵活、开启标识明显、无锁闭（2）延时闭门器（顺序器）正确动作（3）开启方向与疏散方向一致（4）常开防火门能自动关闭（5）室内步行街商户等电磁门吸能自动释放5处5处通用不符合要求10扇不符合要求10扇；防火门配件不齐全设备设施30天2.12.5幕墙（包括保温材料防火性能(核对材料检验报告)、防火封堵、电气线路、建筑垃圾等）大商业5
47、处大商业2处保温材料防火性能不合格其他不合格5处其他不合格5处设备设施14天2.12.6吊顶（1）吊顶内电气线路穿管或桥架敷设，无裸线（2）吊顶内无可燃物垃圾物品2处2处通用不符合要求设备设施14天2.12.7装修装饰材料选用符合集团品牌库及防火性能技术要求如有1处如有1处通用不符合设备设施30天2.13餐饮后厨设施2.13.1餐饮后厨燃气探测器设置及报警联动功能测试（注：燃气报警信号反馈消控室）燃气报警、离人报警测试3家，其他全查燃气报警器测试覆盖餐饮厨房（含餐饮商户、超市及外租区餐饮、员工食堂等）不少于总数的25%，每个厨房测试不少于1处燃气报警器，（核查商业地产安监部及商管总部安监部当年
48、的前期测试记录，不得重复，以确保全年全覆盖）、离人报警测试3家，其他全查全查（燃气报警信号及厨房动作信号不强制要求接入消控室）通用未设置或探测器故障燃气探测系统附属设备故障设备设施14天2.13.2餐饮后厨厨房设备自动灭火装置（1）处于正常工作状态；（2）动作信号接入火灾自动报警系统（2013年11月开业的必须接入）；（3）喷头设置情况，其中排油烟管道入口有向上喷头（每个厨房检查1处）；（4）喷头保护帽齐全且盖在喷头上通用未设置或存在故障的；应设喷头、熔断片而未设置的；厨灭系统动作信号未反馈至报警主机的或未接入火灾自动报警系统的进水阀被关闭的；喷头保护帽脱落的；未定期维保；设备设施14天2.1
49、3.3排油烟设施清洗情况，包括主管道以及后厨排油烟罩、灶台上方半臂之长排油烟管道（每户1处）、挡火板以及厨房自动灭火装置的喷头和熔断片等；挡火板设置情况通用主管道积油；存在积油5户存在积油5户；挡火板缺失设备设施14天2.13.4餐饮后厨堆放可燃杂物情况通用违规堆放设备设施7天2.13.5餐厅违规使用燃气罐情况（卡式炉暂不作为隐患）；燃气管道防护漆无脱落现象，管道无锈蚀例行违规使用；不达标设备设施14天2.13.6餐饮后厨动火离人报警情况通用未设置或探测器故障20%未设置或探测器故障20%设备设施14天3安防设备设施3.1视频监控11页共9页序号检查事项上半年广场（含儿童乐园）下半年广场展示中
50、心/售楼处办公区检查位置检查类型1特别重大隐患2重大隐患3较大隐患4一般隐患5需提升项隐患类别整改期限3.1.1（1）系统监控画面能自动轮放显示（2）视频监控点位按要求设置并检查故障点位数量：建筑物周边区域应设置室外快球摄像机，间距不宜大于100米；建筑内各层出入口、公共区域、各主力店交界区域、地下室停车场内部及各出入口（含人行和车行）应设置摄像机；垂直电梯轿箱内应设置摄像机，扶梯应设置摄像机监控其安全运行（超市除外）；财务室、消控中心、生活水箱间、生活水泵房、制冷机房、锅炉房、变配电所等重要设备机房应设置电视监控；裙楼屋面应适当设置摄像机，对屋面进行大范围远距离监控20处系统整体工作状况，有
