1、1连城管发201519 号关于印发连云港市城管局机关公务出差审批报销管理办法的通知局各处室、各直属单位：现将连云港市城管局机关公务出差审批报销管理办法印发给你们，请遵照执行。连云港市城市管理局2015 年 3 月 30 日2连云港市城管局机关公务出差审批报销管理办法为进一步加强和规范机关公务出差费用管理，根据连云港市财政局关于印发连云港市市级机关差旅费管理办法的通知（连财行2015 1 号）要求， 结合我局实际 ，制定本办法。一、出差审批1公务出差人员出差前应填写公务出差审批单（以下简称审批单），明确出差人员、事由、地点、天数、出行交通工具等内容，并按规定进行报批。确因特殊情况不能事先填写审批
2、单的，应以其他方式向有审批权限的领导提出口头申请，事后补办出差审批手续，审批单从局财会中心领取。2处室主要负责人或主持工作的负责人出差， 审批单须经局分管领导签字审批，其中出差超过两天以上（不含两天）或离开本市的，须经局主要领导签字审批；处室其他人员出差，除经处室主要负责人审批外，还须由局分管领导签字审批。3局领导出差， 审批单由办公室主任核签。4严格审批把关，从严控制公务出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游、休假，严禁与异地部门间无实质内容的学习交流和考察活动。3二、差旅费报销1差旅费是指局工作人员临时到本市行政区以外地区公务出差所发生的城市
3、间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到本市行政区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费。2公务出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具。即火车硬席（硬座、硬卧），高铁、动车二等座，全列软席列车二等软座，轮船（不包括旅游船）三等舱，飞机经济舱，其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。3到出差目的地有多种交通工
4、具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择相对经济便捷的交通工具。如遇出差处置突发事件、处理特别紧急公务等特殊情况，没有相应等级交通工具可选择时，经局主要领导批准，可乘坐规定标准上一等级的交通工具。4乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的，每人次可以4购买交通意外保险一份。5公务出差人员出差伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，执行标准为每人每天 100 元（西藏、青海、新疆每人每天为120 元），包干使用，不再另外报销出差餐费。6公务出差人员出差市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天 80 元包干使用，不再另外报销市内公交车费、打的费等其他市内交通费用。7公务出差人
5、员应本着厉行节约的原则，选择安全、经济、便捷的宾馆（酒店等）住宿，住宿费限额标准执行市财政局公布的地区住宿费限额标准（见附件 1），超出限额标准的部分由个人自理。8工作人员离开市区参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支，单位不予报销；往返会议、培训地点期间的伙食补助费和市内交通费由单位按照规定给予报销。9公务出差人员应当自行用餐，自行支付交通费用。除上述第 8 条规定外，凡由接待单位统一安排用餐的，由接待单位或其他单位提供交通工具的，应当向接待单位交纳伙食费、支付交通费用并由其出具收取证明。10公务出差人员应当严格按规定开支
6、差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。511公务出差人员的伙食补助费、市内交通费应以城市间交通费票据和住宿费发票为凭据按规定标准计算报销。无城市间交通费票据的，凭住宿费发票计算报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，可凭城市间交通费票据报销。无城市间交通费票据的，且实际发生住宿而无住宿费发票的，参加会议或培训的，凭组织单位的会议或培训通知按实际情况报销。当天来回的按一天计算报销。12公务出差人员的订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用和民航发展基金、燃油附加费凭据报销。13公务出差人员办理完公务应当及时返回；出差期间发
7、生的与出差审批内容不符的相关费用不得在公务出差费用中报销。14按照组织安排，到本市行政区以外地区单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的差旅费回原单位按本制度规定报销；工作期间的出差差旅费执行驻地规定，费用由驻地单位承担。15差旅费原则上一事一报，出差结束一个月内报销人凭真实相关票据填制差旅费报销表和经批准的审批单，按照局经费报销流程办理报销，参加会议或培训需要另附组织单位的会议或培训通知。公务出差人员应对差旅费的真实性、合规性负责。616局分管领导、办公室及财务人员应当对差旅费报销进行严格审核把关，确保票据来源合法、内容真实完整。对未经
8、批准擅自出差发生的费用，以及超范围、超规定限额之外发生差旅的费用不予报销，由出差人员自行处理。17局差旅费支出情况按照连云港市市级机关差旅费管理办法的规定主动接受财政、审计部门的监督检查。18各直属事业单位参照本办法执行。19本办法自 2015 年 1 月 16 日起执行。局财务管理制度中差旅费管理规定同时废止。附件：1. 连云港市市级机关差旅住宿费和伙食补助费标准表2出差审批流程图3连云港市城管局公务出差审批单7附件 1：连云港市市级机关差旅住宿费和伙食补助费标准表住宿费限额（人/天）省份 省级及相当职级人员（普通套间）厅 级（单间或标准间）其他人员（单间或标准间）北京 800 500 35
9、0天津 800 450 320河北 800 450 310山西 800 480 310内蒙古 800 460 320辽宁 800 480 330大连 800 490 340吉林 800 450 310黑龙江 800 450 310上海 800 500 350江苏 800 490 340浙江 800 490 340宁波 800 450 330安微 800 460 310福建 800 480 330厦门 800 490 340江西 800 470 320山东 800 480 330青岛 800 490 340河南 800 480 330湖北 800 480 320湖南 800 450 330广东
10、800 490 340深圳 800 500 350广西 800 470 330海南 800 500 350重庆 800 480 330四川 800 470 320贵州 800 470 320云南 800 480 3308西藏 800 500 350陕西 800 460 320甘肃 800 470 330青海 800 500 350宁夏 800 470 330新疆 800 480 340附件 2：出差审批流程图9处室负责人签字局分管领导签字一般公务人员局主要领导批准填写公务出差审批单处室负责人 局副职领导局主要领导签字（出省或离市 2 天以上）局分管领导签字局办公室主任核签按局正常报销规定办理报销手续出差申请人附件 3：连云港市城管局公务出差审批单年 月 日姓名 出差人员名单 职务 出差事由 出差地点 出差日期 月 日到 月 日飞机 火车 高铁 动车 轮船 公共汽车 其他交通工具采用的交通工具 提高交通工具等级及选择其它交通工具理由局主要（分管） 领导签字 部门负责人签字申请人签字备注： 1、出差人员应详细填列审批单内容； 2、采用何种交通工具请在相应列中打；3、提高交通工具等级的需经局主要领导审批；4、财务部门必须根据审批单办理差旅费暂借款或报销差旅费。10连云港市城市管理局办公室 2015 年 3 月 30 日印发
