1、12018 年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区旅游发展委员会 2目 录第 一 部 分 2018 年 度 部 门 决 算 报 表一 、 收 入 支 出 决 算 总 表二 、 收 入 决 算 表三 、 支 出 决 算 表四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表九 、 财 政 拨
2、款 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 表十 、 政 府 采 购 情 况 表十 一 、 政 府 购 买 服 务 支 出 情 况 表第 二 部 分 2018 年 度 部 门 决 算 说 明第 三 部 分 2018 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明第 四 部 分 2018 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况3第 1 部分 2018 年 度 部 门 决 算 报 表4收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区旅游发展委员会 单位：万元收入 支出项目 年初预算数 决算数 项目（按功能分类） 年初预算数 决算数一、财政拨款 6623.271900 3825.567988 一、一般公共服务
3、支出 0.000000 0.000000二、上级补助收入 0.000000 0.000000 二、外交支出 0.000000 0.000000三、事业收入 0.000000 0.000000 三、国防支出 0.000000 0.000000四、经营收入 0.000000 0.000000 四、公共安全支出 0.000000 0.000000五、附属单位上缴收入 0.000000 0.000000 五、教育支出 0.000000 0.000000六、其他收入 0.000000 10.950000 六、科学技术支出 0.000000 0.000000七、文化体育与传媒支出 0.000000 0.0
4、00000八、社会保障和就业支出 109.992800 129.4876九、医疗卫生与计划生育支出 0.000000 0.000000十、节能环保支出 0.000000 0.000000十一、城乡社区支出 0.000000 0.000000十二、农林水支出 0.000000 0.000000十三、交通运输支出 0.000000 0.000000十四、资源勘探信息等支出 0.000000 100.187800十五、商业服务业等支出 6513.2791 2398.170301十六、金融支出 0.000000 0.000000十七、援助其他地区支出 0.000000 0.000000十八、国土海洋气
5、象等支出 0.000000 0.000000十九、住房保障支出 0.000000 0.000000二十、粮油物资储备支出 0.000000 0.000000二十一、其他支出 0.000000 0.000000二十二、债务还本支出 0.000000 0.000000二十三、债务付息支出 0.000000 0.000000本年收入合计 6623.271900 3836.517988 本年支出合计 6623.271900 2715.263701用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 0.000000 313.129725 年末结转和结余 总计 6623.271900 4149.647713
6、总计 6623.271900 4149.6477135收入决算表单位名称：北京市怀柔区旅游发展委员会 单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 3,836.517988 3,825.567988 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10.950000201 一般公共服务支出 4.144000 4.144000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000201 10 人力资源事务
7、 1.120000 1.120000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000201 10 99 其他人力资源事务支出 1.120000 1.120000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000201 32 组织事务 3.024000 3.024000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000201 32 02 一般行政管理事务 3.024000 3.024000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000
8、0208 社会保障和就业支出 129.487600 129.487600 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000208 05 行政事业单位离退休 129.487600 129.487600 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000208 05 01 归口管理的行政单位离退休 14.224700 14.224700 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.761900 74.761900 0.0
9、00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出 40.501000 40.501000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000216 商业服务业等支出 3,702.886388 3,691.936388 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10.950000216 05 旅游业管理与服务支出 3,632.886388 3,621.936388 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10.9500
10、00216 05 01 行政运行 862.814754 862.814754 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000006216 05 02 一般行政管理事务 17.190000 6.240000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10.950000216 05 04 旅游宣传 486.824434 486.824434 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000216 05 05 旅游行业业务管理 41.000000 41.000000 0.000000 0.00
11、0000 0.000000 0.000000 0.000000216 05 99 其他旅游业管理与服务支出 2,225.057200 2,225.057200 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000216 60 旅游发展基金支出 70.000000 70.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000216 60 04 地方旅游开发项目补助 70.000000 70.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000支出决算表单位名称：北
12、京市怀柔区旅游发展委员会 单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 2,715.263701 986.202693 1,729.061008 0.000000 0.000000 0.000000201 一般公共服务支出 87.418000 0.000000 87.418000 0.000000 0.000000 0.000000201 10 人力资源事务 1.120000 0.000000 1.120000 0.000000 0.000000 0.000000201 10 99 其他人力资源事务支出 1.120000 0.000000 1.120000 0.000000 0.000000 0.000000201 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 82.800000 0.000000 82.800000 0.000000 0.000000 0.000000201 31 02 一般行政管理事务 82.80
