1、1宁夏回族自治区民革宁夏区委会2019 年部门预算2目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释3民革宁夏区委会 2019 年部门预算单位概况一、主要职能民革宁夏区委会是自治区参政议政、民主监督、社会调研、建言献策的民主党派部门。二、部门预算单位构成单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。内设机构有办
2、公室、组织宣传处、参政议政处。本年机构无变动。无事业单位。4民革宁夏区委会 2019 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入 440.73 一、本年支出 440.73 440.73 （一）一般公共预算财政拨款收入 440.73 （一）一般公共服务支出 355.79 355.79 （二）政府性基金预算财政拨款收入 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保
3、障和就业支出 44.88 44.88 5（九）卫生健康支出 18.16 18.16 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 21.90 21.90 （十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 440.73 支出总计 440.73注：支出
4、预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。6二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目 2019 年预算数 2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）科目编码 科目名称2018 年执行数（决算数）合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%2012801 行政运行 277.72 259.79 -17.93 -6.5%2012802 一般行政管理事务 87 96 9 10.3%2080504 未归口管理的行政单位离退休 19.02 18.31 -071 -3.7%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.58 26.57 1.9
5、9 8.1%2100501 行政单位医疗 9.83 10.63 0.80 8.1%2100503 公务员医疗补助 6.96 7.53 0.57 8.2%2210201 住房公积金 16.52 17.15 0.63 3.8%72210203 购房补贴 4.52 4.75 0.23 5.1%三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 344.73 290.49 54.24301 一、工资福利支出 272.18 272.1830101 基本工资 75.15 75.1530102 津贴补贴 66.
6、72 66.7230103 奖金 54.56 54.5630106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.57 26.5730109 职业年金缴费30110 职工基本医疗保险缴费 10.63 10.6330111 公务员医疗补助缴费 7.53 7.5330112 其他社会保障缴费 1.66 1.6630113 住房公积金 17.15 17.1530114 医疗费830199 其他工资福利支出 12.21302 二、商品和服务支出 52.24 52.2430201 办公费 9 930202 印刷费 3 330203 咨询费30204 手续费30205 水费
7、30206 电费30207 邮电费 4.28 4.2830208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费 2 230212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费 2.52 2.5230216 培训费 4.59 4.5930217 公务接待费 1.4 1.430218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费930227 委托业务费30228 工会经费 1.51 1.5130229 福利费30231 公务用车运行维护费 4 430239 其他交通费用 19.74 19.7430240 税金及附加费用30299 其
8、他商品和服务支出 0.2 0.2303 三、对个人和家庭的补助 18.3130301 离休费30302 退休费 13.6630303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费补助 4.6530308 助学金30309 奖励金30310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310 四、资本性支出 231002 办公设备购置 231003 专用设备购置10四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元2018 年预算数 2018 年执行数（决算数） 2019 年预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费7 4 4 3 4.95 4 4 0.95 5.4 4 4 1.431007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出
