1、保靖县酉水 吕洞山风景名胜区管理处关于 2017 年度部门整体支出的绩效评价报 告保财绩2017 2 号文件精神， 现将保靖 县酉水吕洞山风景名胜区管理处 2017 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、部门概况 (一 )部 门基本情况 1、主要职能 贯彻执行国家、省、州有关风景名胜区管理的方针政策和法律法规，研究制定风景名胜区保护、管理、规划、建设的规范性文件并组织实施；负责组织实施风景名胜区的规划、建设、保护和利用；根据酉水吕洞山风景名胜区总体规划编制报批风景名胜区的详细规划并组织实施；负责风景名胜区范围内所有建设项目的规划、建设、管理和审批工作；负责对风景名胜区的开发和经营服务活动
2、实施监督管理；负责制定风景名胜区综合管理制度，保护风景名胜区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜区资源；负责风景名胜区内基础设施和其它公共服务设施的规划、建设、维护及管理工作；负责风景名胜区旅游规划、开发、建设等工作，大力发展生态旅游业；负责风景名胜区条例、湖南风景名胜区条例等相关法律、法规、规定的行政执法工作；负责风景名胜区的宣传教育、学术研究和对外交流工作；完成上级业务主管部门以及县委县人民政府交办的其他工作任务。2、机构设置、人员情况 目前保靖县酉水吕洞山风景名胜区管理 处共设有行政股室 5 个,分别为办公室、资源保护股、规划建设股、执法监督股、财务股。核定编制 10 名，现有地方事
3、业编制在职人员 9人。3、主要工作任务 2017 年保靖县酉水吕洞山风景名胜区管理处借助国家大力发展生态文化旅游产业之机，结合我州土家族、苗族两条旅游精品线建设，积极协调部门整合资源，抓住有利景区发展的一切机遇，启动吕洞山国家 4A 级旅游景区和国家级风景名胜区创建工作，加大对景区的投入和建设力度。根据酉水 吕洞山 风景名胜区资源的独特性，在县委县政府的正确领导下，加强风景名胜区文化宣传，按照县委宣传部安排，积极办好丁酉年中国吕洞山苗族原生态文化艺术节暨祭祀大典活动及其他活动，突出了风景名胜区的亮点和品位，有力地推介和打造了“ 吕洞秘境，苗祖圣山 ”品牌。 （二）部门财务情况 2017 年保靖
4、县酉水吕洞山风景名胜区管理处资产总计28.26 万元，其中流动资产为 13.86 万元，固定资产为 14.4 万元，负债和净资产总计 28.26 万元，其中负债为 6.21 万元，净资产为 22.05 万元。行政收入拨入经费 104.7 万元。经费支出（基本）115.37 万元，主要包括工资福利支出，商品和服务支出，其他资本性支出。其中，办公费 6.35 万元，占经费支出的 5.5%，印刷费 1.84 万元，占经费支出的 1.6%，业务管理费 1.32 万元，占经费支出的 1.1%，差旅费 2.48 万元，占经费支出的 2.15%，维修（护）费 8.84 万元，占经费支出的7.66%，培训费
5、1.24 万元，占经费支出的 1.07%，公务接待费 5.41 万元，占经费支出的 4.69%，装备购置费 1.22 元，占经费支出的 1.05%，福利费 1.79 元，占经费支出的1.55%，公务用车运行维护费 4.71 万元，占经费支出的 4.08%，办公设备购置 1.23 万元，占经费支出的 1.06%。 二、部门整体支出资金使用情况 2017 年保靖县酉水吕洞山风景名 胜区管理处认真贯彻落实厉行节约、严控“三公” 经费、降低一般运行 经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。本单位公务接待、公务用车、出国、会议、培训等遵循“三公” 经费公示制度，有效地控制了“三公” 经费 支出。实
6、际支出没有超出范 围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公” 经费 支出合法、合 规。1、严格控制公务接待。酉水吕洞山风景名胜区管理处公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，并明确招待用餐档次和限额。要求出具接待函、介绍信和参加人员等明细清单方可报销招待费。2、严格规范公务用车。酉水吕洞山风景名胜区管理处严格按照相关规定执行公务用车事宜。公务租车的审批3、大幅减少单位其他开支。严格控制单位其他不必要的支出。三、需要注意的问题 保靖县酉水吕洞山风景名胜区管理 处根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2017 年的工作中，仍然存在
7、以下问题。（一）由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。（二）非税收入执收项目无法事先控制，如部门临时委托的各项其他相关工作。因此非税收入预算编制难于准确编制。四、工作建议 为了进一步提高本部门整体绩效水平，在今后的预算编制和预算执行过程中，我们提出如下建议：（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。（二）加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育统计调查项目和部门的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。3 建立长效机制。把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。保靖县酉水吕洞山风景名胜区管理处2018 年 7 月 10 日
