1、12016 年 度 佛 山 市 交 通 运 输 局部 门 决 算2目 录第 一 部 分 2016 年 佛 山 市 交 通 运 输 局 部 门 基 本 情 况 .3一 、 部 门 职 责 .3二 、 机 构 设 置 .5第 二 部 分 2016 年 佛 山 市 交 通 运 输 局 部 门 决 算 表 .6一 、 收 入 支 出 决 算 总 表 .6二 、 收 入 决 算 表 .6三 、 支 出 决 算 表 .6四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 .6五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 .6六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款
2、基 本 支 出 决 算 表 .6七 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表 .6八 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 .错 误 ！ 未 定 义 书 签 。第 三 部 分 2016 年 佛 山 市 交 通 运 输 局 部 门 决 算 情 况 说 明 .7一 、 决 算 情 况 分 析 . 7二 、 “ 三 公 ” 经 费 情 况 .8三 、 机 关 运 行 经 费 情 况 .8四 、 政 府 采 购 情 况 .8五 、 国 有 资 产 占 用 情 况 .9六 、 预 算 绩 效 评 价 情 况 . 9第 四
3、 部 分 专 业 名 词 解 释 .123第 一 部 分 2016 年 佛 山 市 交 通 运 输 局 部 门 基 本 情 况一 、 部 门 职 责佛 山 市 交 通 运 输 局 部 门 的 主 要 职 责 是 ：（ 一 ） 贯 彻 执 行 国 家 、 省 、 市 有 关 交 通 运 输 工 作 的 法 律法 规 和 方 针 政 策 ， 结 合 我 市 实 际 组 织 拟 订 全 市 交 通 运 输 行 业的 发 展 战 略 、 专 项 规 划 、 行 政 管 理 措 施 和 实 施 办 法 并 监 督 实施 ； 参 与 拟 订 物 流 业 发 展 战 略 和 规 划 ； 指 导 公 路 、
4、水 路 行 业有 关 体 制 改 革 工 作 。（ 二 ） 负 责 涉 及 综 合 运 输 体 系 的 规 划 协 调 工 作 ； 会 同 有关 部 门 组 织 编 制 综 合 运 输 体 系 规 划 ， 指 导 、 协 调 交 通 运 输 枢纽 规 划 和 管 理 ； 负 责 组 织 、 指 导 交 通 行 业 信 息 化 建 设 ； 组 织我 市 交 通 运 输 行 业 科 技 项 目 的 申 报 及 成 果 推 广 ， 负 责 我 市 交通 运 输 综 合 统 计 和 分 析 ； 指 导 监 督 行 业 技 术 标 准 和 规 范 的 实施 ； 推 动 交 通 运 输 行 业 的 环 保
5、 和 节 能 减 排 工 作 。（ 三 ） 负 责 交 通 运 输 基 本 建 设 项 目 的 审 批 （ 核 ） ， 并 组织 实 施 ； 承 担 全 市 交 通 建 设 市 场 监 管 、 调 控 责 任 ， 维 护 交 通建 设 市 场 的 秩 序 ； 对 全 市 交 通 建 设 项 目 的 法 定 程 序 实 施 规 范化 监 管 ； 负 责 交 通 建 设 项 目 工 程 质 量 和 造 价 的 监 管 。（ 四 ） 负 责 交 通 基 础 设 施 的 管 理 和 维 护 ， 对 公 路 桥 梁 收费 站 和 公 路 路 政 实 施 行 业 管 理 ； 负 责 机 动 车 辆 路 桥
6、 通 行 费 年票 制 的 组 织 协 调 和 监 督 管 理 工 作 ； 协 调 全 市 航 道 设 施 的 管 理4和 维 护 。（ 五 ） 负 责 跨 区 客 运 、 危 险 货 物 运 输 业 的 审 批 ； 负 责 组织 、 监 督 、 协 调 、 实 施 道 路 旅 客 运 输 、 道 路 货 物 运 输 、 公 交客 运 、 出 租 客 运 、 机 动 车 维 修 、 机 动 车 驾 驶 培 训 、 道 路 客 货运 站 场 、 货 运 代 理 、 运 输 车 辆 租 赁 、 保 管 等 行 业 管 理 ， 维 护行 业 的 竞 争 秩 序 ； 综 合 平 衡 全 市 交 通 运
7、 力 的 投 放 ， 检 查 指 导行 业 经 营 行 为 和 服 务 质 量 。（ 六 ） 负 责 全 市 道 路 、 水 路 运 政 和 港 口 行 政 管 理 ； 负 责协 调 港 口 行 政 管 理 规 费 征 稽 工 作 ； 协 助 有 关 部 门 依 法 做 好 运价 调 整 和 改 革 工 作 。（ 七 ） 负 责 全 市 水 路 客 货 运 输 业 （ 包 括 港 澳 航 线 ） 、 港口 、 引 航 等 港 口 辅 助 业 务 及 港 口 岸 线 布 局 、 运 输 服 务 业 的 审批 和 管 理 监 督 工 作 ； 港 口 行 业 从 业 人 员 从 业 资 格 的 行
8、政 许可 ； 港 澳 航 线 的 海 员 及 服 务 员 的 有 关 证 件 审 核 和 报 批 工 作 ；境 外 航 商 代 表 机 构 等 辅 助 性 业 务 的 行 业 管 理 。（ 八 ） 指 导 全 市 交 通 运 输 行 业 的 安 全 生 产 工 作 和 应 急 管理 ， 实 施 安 全 考 核 认 证 工 作 。 组 织 关 系 国 计 民 生 的 抢 险 救 灾 、紧 急 物 资 运 输 工 作 ； 负 责 协 调 全 市 交 通 战 备 工 作 。（ 九 ） 负 责 协 调 佛 山 机 场 民 航 业 务 和 佛 山 各 火 车 站 的 相关 运 输 业 务 。（ 十 ）
9、负 责 城 市 地 铁 和 轨 道 交 通 的 建 设 和 运 输 管 理 职责 。（ 十 一 ） 负 责 城 市 道 路 交 通 设 施 、 城 市 公 共 停 车 场 的 建设 和 管 理 职 责 。5（ 十 二 ） 负 责 指 导 、 协 调 、 监 督 和 实 施 交 通 领 域 的 综 合行 政 执 法 。（ 十 三 ） 协 调 中 央 、 省 垂 直 管 理 的 海 事 、 民 航 、 邮 政 、铁 路 、 航 道 管 理 机 构 的 涉 地 相 关 工 作 ， 承 办 市 人 民 政 府 和 省交 通 运 输 厅 交 办 的 其 他 事 项 。二 、 机 构 设 置佛 山 市 交
10、 通 运 输 局 部 门 决 算 由 5 个 预 算 单 位 构 成 ， 包 括 ：行 政 单 位 1 个 ： 佛 山 市 交 通 运 输 局 （ 本 级 ） ； 事 业 单 位 4 个 ，其 中 ： 参 公 事 业 单 位 1 个 ： 佛 山 市 交 通 局 地 方 公 路 管 理 总 站 ，公 益 一 类 事 业 单 位 3 个 ： 佛 山 市 交 通 运 输 工 程 质 量 监 督 站 、佛 山 市 交 通 运 输 工 程 造 价 站 、 佛 山 市 交 通 运 行 监 测 中 心 。6第 二 部 分 2016 年 佛 山 市 交 通 运 输 局 部 门 决 算 表一 、 收 入 支 出
11、 决 算 总 表二 、 收 入 决 算 表三 、 支 出 决 算 表四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表七 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表八 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表7第 三 部 分 2016 年 佛 山 市 交 通 运 输 局 部 门 决 算 情 况 说 明一 、 决 算 情 况 分 析2016 年 ， 本 部 门 决 算
12、总 收 入 79,845.83 万 元 ， 比 上 年 决算 增 加 299.02%。 总 支 出 80,940.62 万 元 ， 比 上 年 决 算 增 加306.76%。(一 ) 2016 年 收 入 决 算 情 况佛 山 市 交 通 运 输 局 部 门 2016 年 度 收 入 合 计 79,845.83万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 79,678.62 万 元 ， 占 99.79%； 其他 收 入 167.21 万 元 ， 占 0.21%。(二 ) 2016 年 支 出 决 算 情 况佛 山 市 交 通 运 输 局 部 门 2016 年 度 支 出 合 计 80,940
13、.62万 元 。 按 支 出 的 功 能 分 类 ， 包 括 城 乡 社 区 支 出 60,000.00 万元 ， 占 74.13%； 交 通 运 输 支 出 19,234.07 万 元 ， 占 23.76%；一 般 公 共 服 务 支 出 29.67 万 元 ， 占 0.04%； 科 学 技 术 支 出13.50 万 元 ， 占 0.02%； 社 会 保 障 和 就 业 支 出 709.59 万 元 ，占 0.88%； 住 房 保 障 支 出 432.09 万 元 ， 占 0.53%； 医 疗 卫 生与 计 划 生 育 支 出 116.76 万 元 ， 占 0.14%； 其 他 支 出 40
14、4.94万 元 ， 占 0.50%。8二 、 “ 三 公 ” 经 费 情 况2016 年 ， 本 部 门 “ 三 公 ” 经 费 决 算 总 额 86.59 万 元 ， 比上 年 决 算 减 少 15.59%， 其 中 ： 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 7.76 万元 ， 比 上 年 决 算 减 少 19.67%； 公 务 接 待 12.32 万 元 ， 比 上 年决 算 增 加 29.14%； 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 66.51 万 元 ，比 上 年 决 算 减 少 20.24%。“ 三 公 ” 经 费 决 算 减 少 的 主 要 原 因 是 ： 公 务 用 车
15、 购 置 及运 行 维 护 费 减 少 。三 、 机 关 运 行 经 费 情 况2016 年 ， 本 部 门 机 关 运 行 经 费 决 算 总 额 617.21 万 元 ，比 上 年 决 算 减 少 40.76%。机 关 运 行 经 费 决 算 减 少 （ 增 加 ） 的 主 要 原 因 是 ： 使 用 本项 经 费 支 出 专 项 费 用 减 少 。四 、 政 府 采 购 情 况2016 年 ， 本 部 门 政 府 采 购 支 出 总 额 5671.46 万 元 。五 、 国 有 资 产 占 用 情 况1、 截 止 2016 年 12 月 31 日 ， 本 部 门 共 有 车 辆 24 辆
16、 ，其 中 ： 一 般 公 务 用 车 9 辆 、 一 般 执 法 执 勤 用 车 14 辆 、 特 种9专 业 技 术 用 车 0 辆 、 其 他 用 车 1 辆 。2、 单 位 价 值 50 万 元 以 上 通 用 设 备 数 量 为 2 台 。3、 单 价 100 万 元 以 上 专 用 设 备 0 台 。六 、 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况根 据 财 政 预 算 绩 效 管 理 要 求 ， 本 单 位 共 对 2016 年 度 财政 资 金 安 排 的 3 个 支 出 项 目 开 展 绩 效 自 评 ， 共 涉 及 预 算 资 金4668.65 万 元 ， 从 评 价
17、 情 况 来 看 ， 2016 年 度 佛 山 市 促 进 货 运业 装 备 提 升 补 助 资 金 （ 市 级 ） 和 2016 年 度 内 河 船 型 标 准 化补 助 资 金 两 个 项 目 绩 效 目 标 均 已 完 成 。1、 2016 年 度 佛 山 市 促 进 货 运 业 装 备 提 升 补 助 资 金 （ 市级 ） 项 目 实 施 成 效 ： 一 是 公 路 货 运 规 模 企 业 增 加 迅 速 ， 自 意见 正 式 实 施 以 来 ， 全 市 公 路 货 运 规 模 以 上 企 业 （ 自 有 佛 山籍 货 车 30 台 以 上 ， 总 载 重 250 吨 以 上 ） 由
18、2014 年 39 家 发展 到 71 家 ， 增 加 82%； 二 是 公 路 货 运 车 辆 大 型 化 有 进 展 ， 截至 2016年 底 ， 全 市 营 运 货 车 平 均 吨 位 达 到 5.8吨 /辆 ， 比 2014年 初 的 3.6 吨 /辆 增 长 62.5%； 大 型 货 车 （ 4 吨 以 上 ） 占 比 由14%上 升 到 29.3%。 2016 年 度 新 注 册 营 运 货 运 车 辆 4669 辆 ，总 吨 位 5.15 万 吨 ， 平 均 吨 位 达 11 吨 。 三 是 船 舶 吨 位 和 水 运运 距 明 显 增 加 ， 2014-2016 年 ， 我 市
19、 共 新 增 艘 大 型 船 舶 20 艘 、9.6 万 载 重 吨 ， 其 中 7 艘 为 沿 海 航 线 船 舶 ， 船 舶 平 均 吨 位 由966 吨 上 升 到 1266 吨 。 2014-2016 年 我 市 水 路 周 转 量 的 同 比10增 速 明 显 ， 分 别 为 21.7%、 11.5%、 14.15%； 四 是 货 运 量 逐 步回 升 。 2016 年 全 市 公 路 水 路 货 运 周 转 量 271.8 亿 吨 公 里 ， 同比 增 长 10.33%。 其 中 公 路 货 运 周 转 量 193.40 亿 吨 公 里 ， 同比 增 长 8.85 %； 水 路 货
20、 运 周 转 量 78.4 亿 吨 公 里 ， 同 比 增 长14.15%。2、 内 河 船 型 标 准 化 补 助 资 金 项 目 完 成 项 目 实 施 成 效 ：全 市 企 业 实 际 完 成 54 艘 单 壳 油 船 的 改 造 拆 解 、 12 艘 老 旧 船舶 拆 解 、 45 艘 船 舶 生 活 污 水 防 污 染 改 造 工 作 ， 共 计 111 个 项目 。 存 在 问 题 是 ， 此 项 船 舶 拆 解 改 造 补 助 政 策 不 属 于 强 制 性政 策 ， 项 目 的 预 期 目 标 和 实 际 完 成 情 况 存 在 合 理 误 差 。 计 划完 成 项 目 与 实
21、 际 完 成 的 船 舶 拆 解 、 改 造 数 量 有 出 入 。 主 要 原因 ： 一 是 单 壳 油 船 改 造 为 双 壳 ， 船 舶 改 造 工 期 较 长 （ 3-6 个月 ） ， 影 响 企 业 的 正 常 运 营 ， 部 分 企 业 选 择 了 直 接 卖 出 单 壳油 船 ， 买 入 双 壳 油 船 ； 二 是 企 业 要 先 投 入 资 金 进 行 船 舶 拆 解改 造 ， 施 工 完 毕 后 才 能 获 得 补 助 资 金 ， 且 补 助 资 金 只 占 船 舶改 造 所 需 资 金 的 一 部 分 ， 部 分 企 业 在 权 衡 考 虑 后 选 择 将 船 舶直 接 卖 出 ， 不 申 请 拆 解 改 造 船 舶 。 后 继 工 作 方 面 ， 根 据 财 政部 相 关 文 件 ， 船 舶 报 废 拆 解 和 船 型 标 准 化 补 助 资 金 拆 解 、 改造 和 新 建 示 范 船 的 补 助 政 策 延 续 ， 补 助 期 间 为 2016 年 1 月 1日
