1、主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 5003.53 完成主营业务收入万元 4053.73 主营业务收入占比 81.02% 营业收入增长率（同比） 16.71% 营业收入增长量（同比）万元 716.37 利润总额万元 1026.66 利润总额增长率 11.69% 利润总额增长量万元 107.46 净利润万元 770.00 净利润增长率 14.28% 净利润增长量万元 96.25 投资利润率 43.79% 投资回报率 32.84% 财务内部收益率 20.67% 企业总资产万元 5794.56 流动资产总额占比万元 32.40% 泓域咨询MACRO/ 金银器项
2、目建议书 流动资产总额万元 1877.51 资产负债率 27.23% 第三章第三章 项目必要性分析项目必要性分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、2015年5月，国务院正式印发中国制造2025。作为未来10年引 领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件， 中国制造2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造” 的转型升级之路。 工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必 由之路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探 寻工业强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝 缕、从小到大，建立了门类齐全的现
3、代工业体系，规模跃居世界第一，支 撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力 的经济大国的转变。在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导 集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略 。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦 想的纲领性文件，中国制造2025全面开启了中国制造由大变强之路。 党的十八大以来，以党中央敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 变化，生动描绘了全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏 伟蓝图，发出了向实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召，具
4、有强 大的战略统领和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标，需要保持经济 持续发展和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质基础，才能让梦想成 为现实。 近年来，面对传统产业改造提升滞后，新兴产业培育后劲不足的难题 。我省深入贯彻新发展理念，积极适应新常态，充分发挥长期以来形成的 传统产业优势，响应“一带一路”倡议，抢抓国家实施“中国制造2025” 等重大战略机遇，坚持以转方式、调结构、促创新、提品质、减排放、增 效益为重点，持续推动石油化工、有色冶金、装备制造、新型煤化工、传 统能源、新型建材、农产品加工等传统产业改造提升，着力改变“原字号 ”和“初字号”产业产品结构。 2、在中国当前重点推动战略
5、性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等 持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现 了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖 外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新 是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳 动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进 步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、 制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市
6、场潜 力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现 实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的 转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化， 形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企 业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作 用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为 产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和 带动作用。 投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相 关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
7、 “转型与变革”将赋能2019年我市工业经济发展的主题词。在此影响 下，我市工业发展将推动形成区域经济发展的突破口、制高点和主攻方向 ，促进全市经济由高速发展向高质量发展转变。 二、必要性分析二、必要性分析 1、经济新常态，需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久 动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善 要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚； 就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体 ，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 宏观调控思路和方式，统筹
8、稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开 路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的 内生动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。 传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其是 加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造，强 化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技 术基础为内容的“四基”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网络 技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产性服 务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统优 势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造
9、、结构调整及相关流 程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作， 将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附 加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展， 拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产业的核心 得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现“凤凰涅? ”而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业 升级为现代产业的主要路径。 2、如今，尽管我国经济总量已列世界前茅，但生产力水平总体上还不 高。城乡区域发展不平衡，粗放型增长方式尚未根本改变，工业化、城镇 化快速发展同能源资源和生态
10、环境的矛盾日益突出。我国现正处于经济结 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 构调整的重要时期，产业新常态最显著的特点是从失衡走向优化，过剩产 业在政策主导下加速出清，新兴产业在市场机制下快速发展。装备业自主 创新国产化、服务业高附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向 ，打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。 投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于 促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工 艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、 吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术 及相关材料的
11、研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。 随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台， 目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货 ，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间 ；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电 子商务会进一步增加企业的市场份额。 第四章第四章 项目市场前景分析项目市场前景分析 一、建设地经济发展概况一、建设地经济发展概况 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 地区生产总值3292.22亿元，比上年增长9.04%。其中，第一产业增加 值263.38亿元，增长9.39%；第二产业增加值
12、2041.18亿元，增长10.07%第 三产业增加值987.67亿元，增长7.51%。 一般公共预算收入292.85亿元，同比增长9.94%，一般公共预算支出49 1.15亿元，同比增长9.53%。国税收入374.02亿元，同比增长9.92%；地税 收入亿元40.68，同比增长11.24%。 居民消费价格上涨1.19%。其中，食品烟酒上涨1.01%，衣着上涨0.88% ，居住上涨1.03%，生活用品及服务上涨0.96%，教育文化和娱乐上涨0.67% ，医疗保健上涨1.11%，其他用品和服务上涨0.67%，交通和通信上涨0.94% 。 全部工业完成增加值1883.23亿元。规模以上工业企业实现增
13、加值1485 .53亿元，比上年增长5.37%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含金银器）等主导行业共完成工业增加值1 239.63亿元，增长10.62%。AA完成增加值408.09亿元，增长8.84%；BB完成 工业增加值393.81亿元，增长6.17%；CC完成工业增加值279.13亿元，增长 8.72%；DD完成工业增加值118.42亿元，增长8.16%。规模以上工业企业实 现主营业务收入6147.45亿元，比上年增长8.10%。实现利润总额337.71亿 元，比上年增长7.63%。 固定资产投资完成4318.06亿元，比上年增长10.43%。其中，建设项目 投资完成3799.89亿元
14、，增长5.25%；房地产开发投资完成518.17亿元，增 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 长6.74%。在固定资产投资中，第一产业投资完成215.90亿元，同比增长10 .21%；第二产业投资完成3281.73亿元，同比增长10.23%；第三产业投资完 成820.43亿元，增长6.33%。高新技术产业投资1140.92亿元，增长9.65%。 民间投资3957.90亿元，增长5.87%。城市基础设施投资571.29亿元，增长9 .38%。重点项目1371个，完成投资2624.42亿元，增长11.02%。 全市实现社会消费品零售总额1100.31亿元，比上年增长8.73%。城镇 实现零售额
15、1133.50亿元，增长5.86%；乡村实现零售额399.44亿元，增长8 .41%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元502.35，增长6.96%。 实际利用外资56326.94万美元，同比增长50.30%。外贸进出口总值208 .10亿元，同比增长53.24%。其中，出口总值135.27亿元，同比增长51.64% ；进口总值72.83亿元，同比增长58.23%。 二、金银器行业市场分析二、金银器行业市场分析 目前，区域内拥有各类金银器企业889家，规模以上企业16家，从业人 员44450人。截至2017年底，区域内金银器产值124662.37万元，较2016年1 08685.59万元增长1
16、4.70%。产值前十位企业合计收入57500.78万元，较去 年51161.83万元同比增长12.39%。 区域内金银器行业经营情况区域内金银器行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 行业产值万元 124662.37 同期产值万元 108685.59 同比增长 14.70% 从业企业数量家 889 规上企业家 16 从业人数人 44450 前十位企业产值万元 57500.78 去年同期51161.83万元。 1、xxx科技发展公司（AAA）万元 14087.69 2、xxx有限责任公司万元 12650.17 3、xxx科技公司万元 7475.10
17、 4、xxx实业发展公司万元 6325.09 5、xxx实业发展公司万元 4025.05 6、xxx有限公司万元 3737.55 7、xxx科技公司万元 287.50 8、xxx实业发展公司万元 2357.53 9、xxx实业发展公司万元 2242.53 10、xxx有限公司万元 1725.02 区域内金银器企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14087.69万 元，较上年度12754.81万元增长10.45%，其中主营业务收入12942.04万元 。2017年实现利润总额3928.56万元，同比增长28.64%；实现净利润1826.9 2万元，同比增长27.01%；纳税总额74.0
18、0万元，同比增长14.82%。2017年 底，AAA资产总额17968.21万元，资产负债率54.27%。 2017年区域内金银器企业实现工业增加值19527.70万元，同比2016年1 7407.47万元增长12.18%；行业净利润10020.57万元，同比2016年8996.74 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 万元增长11.38%；行业纳税总额27249.05万元，同比2016年24355.60万元 增长11.88%；金银器行业完成投资40056.94万元，同比2016年35520.92万 元增长12.77%。 区域内金银器行业营业能力分析区域内金银器行业营业能力分析 序号序号项
19、目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 19527.70 1.1 同期增加值万元 17407.47 1.2 增长率 12.18% 2 行业净利润万元 10020.57 2.1 2016年净利润万元 8996.74 2.2 增长率 11.38% 3 行业纳税总额万元 27249.05 3.1 2016纳税总额万元 24355.60 3.2 增长率 11.88% 4 2017完成投资万元 40056.94 4.1 2016行业投资万元 12.77% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元， 年均增长6.72%。预计区域内金银器行业市场需求规模将达到18805
20、6.43万 元，利润总额51364.96万元，净利润18144.09万元，纳税15432.66万元， 工业增加值74297.05万元，产业贡献率15.57%。 区域内金银器行业市场预测（单位：万元）区域内金银器行业市场预测（单位：万元） 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 145630.90165489.66188056.43 2 利润总额 39777.0245201.1651364.96 3 净利润 14050.7815966.8018144.09 4 纳税总额 11951.0513580.74154
21、32.66 5 工业增加值 57535.6365381.4074297.05 6 产业贡献率 10.00%14.00%15.57% 7 企业数量 106713021667 第五章第五章 投资方案投资方案 一、产品规划一、产品规划 项目主要产品为金银器，根据市场情况，预计年产值5626.00万元。 通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并 扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高 和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国 内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看 好。 二、建设规模二、建设规模 （一）用地
22、规模（一）用地规模 该项目总征地面积7363.68平方米（折合约11.04亩），其中：净用地 面积7363.68平方米（红线范围折合约11.04亩）。项目规划总建筑面积743 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 7.32平方米，其中：规划建设主体工程4616.38平方米，计容建筑面积7437 .32平方米；预计建筑工程投资639.60万元。 （二）设备购置（二）设备购置 项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费985.03万元。 （三）产能规模（三）产能规模 项目计划总投资2899.99万元；预计年实现营业收入5626.00万元。 第六章第六章 选址规划选址规划 一、项目选址一、项目
23、选址 该项目选址位于某产业集聚区。 当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目 标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新 旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影 响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显， 各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面 深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集 中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于 我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 节约土地资
24、源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或 少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的 场址。 随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台， 目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货 ，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间 ；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电 子商务会进一步增加企业的市场份额。 二、用地控制指标二、用地控制指标 根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的 工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制 造行业固定资产
25、投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建 设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。 三、地总体要求三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数65.28%，建筑容积率1.01，建设区域 绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度189.53万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 7363.68 11.04亩 泓域咨询MACRO/ 金银器项目建议书 2 基底面积平方米 4807.01 3 建筑面积平方米 7437.32 639.60万元 4 容积率 1.01 5 建筑系数 65.28% 6 主体工程
