1、0309 奖励金 7.70 7.70 0.00 0.00 13 表八：部门政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 合 计 0.00 0.00 0.00 注：本部门无政府性基金预算支出 表九：国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本部门无国有资本经营预算支出 表十：上级专项转移支付支出预算表 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 合计 合计 0.00 0.00 0.00 注：本部门无上级转移支付预算
2、支出 14 表十一：项目支出表 单位：万元 科目编码 项目名称 支出合计 财政拨款支出 财政专户 其他资金 小计 一般公共 政府性基金 合 计 1,452.00 1,452.00 1,452.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,352.00 1,352.00 1,352.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 2012304 民族工作经费 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台事务 249.00 249.00 249.00 0.00 0
3、.00 0.00 2012504 港澳事务经费 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2012505 台湾事务经费 179.00 179.00 179.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 415.00 415.00 415.00 0.00 0.00 0.00 2012802 水电费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政经费 407.00 407.00 407.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 625.00 625.00 625.00 0.00 0.00 0.00
4、 2013402 统战工作经费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2013402 物业管理费 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2013402 一般行政管理事务经费 345.00 345.00 345.00 0.00 0.00 0.00 2013404 宗教工作经费 170.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 2013499 预留机动经费 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 212
5、03 城乡社区公共设施 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2120399 政府投资项目 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 15 表十二：政府采购预算表 单位：万元 品目编码 采购品目 金额 合计 42.51 A 货物类 42.51 A03 一般设备 41.01 A0301 电器设备 26.51 A030105 空调 26.51 A0302 办公自动化设备 10.20 A030201 台式计算机 8.00 A030202 打印机 0.80 A030206 投影仪 1.40 A0304 手提电脑 2.30 A0306 摄影
6、器材 0.80 A0309 复印机 1.20 A030901 中高速数码复印机 1.20 A10 专用设备 1.50 A1022 灯光、音响设备 1.50 表十三：三公经费财政拨款预算支出表 单位：万元 年度 总计 因公出国 （境） 费用 公务接待费 公务用车购置及公务用车运行维护费 小计 公务用车购置公务用车运行维护2018 9.00 0.00 5.00 4.00 0.00 4.00 2019 8.00 2.00 2.00 4.00 0.00 4.00 16 表十四 ：部门预算绩效管理项目情况表 单位：万元 预算单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预算支出 其他资金 1,3
7、52.00 1,352.00 0.00 深圳市宝安区委统 战部本级 1,352.00 1,352.00 0.00 民族工作经费 63.00 63.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 宗教工作经费 170.00 170.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 涉侨交流活动 工作经费 70.00 70.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 涉台交流活动 工作经费 179.00 179.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 党派和新阶联 工作经费 407.00 407.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 统战
8、工作经费 50.00 50.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 一般行政管理 事务经费 345.00 345.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 预留机动经费 30.00 30.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 水电费 8.00 8.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 物业管理费 30.00 30.00 0.00 2019.1.1-2019.12.31 泓域咨询MACRO/ 半径规项目建议书第一章 概论一、项目概况（一）项目名称半径规项目（二）项目选址某某开发区项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环
9、境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。（三）项目用地规模项目总用地面积49784.88平方米（折合约74.64亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.97%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度192.09万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积49784.88平方米，建筑物基底占地面积32345.24平方米，总建筑面积68205.29平方米，其中：规划建设主体工程53613.56平方米，项目规划绿化面积3965.22平方米。泓域咨询MACRO/ 半径规项目建议书（
10、六）设备选型方案项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费6247.78万元。（七）节能分析1、项目年用电量611140.03千瓦时，折合75.11吨标准煤。2、项目年总用水量29388.60立方米，折合2.51吨标准煤。3、“半径规项目投资建设项目”，年用电量611140.03千瓦时，年总用水量29388.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.62吨标准煤/年。达产年综合节能量25.87吨标准煤/年，项目总节能率27.03%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某开发区发展规划，符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施
11、，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17692.45万元，其中：固定资产投资14337.60万元，占项目总投资的81.04%；流动资金3354.85万元，占项目总投资的18.96%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标泓域咨询MACRO/ 半径规项目建议书预期达产年营业收入32020.00万元，总成本费用25163.25万元，税金及附加312.63万元，利润总额6856.75万元，利税总额8115.14万元，税后净利润5142.56万元，达产年纳税总额2972.58万元；达产年投资利润率38.76%，投资利税率45.87%，投资回报率29.07%，全部投资回收期4.94年，提供就业职位580个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价
