1、部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 ： 2017 年 度 普 陀 区 司 法 局 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价项 目 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 司 法 局主 管 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 司 法 局委 托 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 财 政 局评 价 机 构 ： 上 海 厚 贤 科 技 咨 询 有 限 公 司二 一 八 年 十 一 月目 录摘 要 .1一 、 部 门 概 况 .8（ 一 ） 概 况 . 8（ 二 ） 绩 效 目 标 .44二 、 评 价 工 作 情 况 .47（ 一 ） 评 价 目 的 .47（ 二 ） 评 价 依
2、 据 .47（ 三 ） 评 价 对 象 和 时 段 .48（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .48三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .49（ 一 ） 评 分 结 论 .49（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .50四 、 主 要 成 绩 .67五 、 存 在 的 问 题 及 建 议 .70（ 一 ） 存 在 的 问 题 .70（ 二 ） 改 进 的 建 议 .71附 件 一 新 增 固 定 资 产 详 情 表 .72附 件 二 2017年 合 同 清 单 .75附 件 三 访 谈 报 告 .87附 件 四 调 查 问 卷 样 卷 及 满 意 度 报 告 .97附 件 五
3、 2017年 司 法 局 获 奖 情 况 一 览 表 . 106附 件 六 绩 效 目 标 指 标 体 系 .112附 件 七 指 标 底 稿 .128附 件 八 专 家 意 见 修 改 对 照 表 .1781摘 要上 海 市 普 陀 区 司 法 局 致 力 于 为 经 济 转 型 提 供 专 业 法 律 服 务 支 撑 、为 社 会 转 型 提 供 专 业 法 律 服 务 保 障 、 为 城 区 转 型 营 造 良 好 法 治 环 境 ，为 改 革 大 局 、 转 型 大 局 贡 献 司 法 行 政 力 量 。受 普 陀 区 财 政 局 委 托 ， 上 海 厚 贤 科 技 咨 询 有 限 公
4、 司 承 担 2017 年度 普 陀 区 司 法 局 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 ， 对 部 门 投 入 、 部 门 管 理 、 产出 和 效 果 ， 做 出 综 合 评 价 。一 、 概 况上 海 市 普 陀 区 司 法 局 （ 以 下 简 称 “ 区 司 法 局 ” ） 是 普 陀 区 政 府 职能 部 门 ， 主 管 普 陀 区 司 法 行 政 工 作 。 区 司 法 局 于 1984 年 7 月 “ 改 科为 局 ” ， 正 式 挂 牌 “ 普 陀 区 司 法 局 ” ， 设 有 政 治 处 等 9 个 内 设 机 构 及2个 下 属 事 业 单 位 ， 分 别 为 普 陀
5、 区 法 律 援 助 中 心 及 普 陀 公 证 处 。 截 至2017 年 12 月 31 日 ， 区 司 法 局 及 其 下 属 事 业 单 位 合 计 在 职 人 数 117人 。 其 中 行 政 编 制 人 员 34名 ， 事 业 编 制 人 员 36名 ， 编 外 人 员 47名 ，编 外 人 员 中 包 括 39名 社 工 及 8 名 文 职 人 员 。 截 至 2017 年 12 月 底 ，区 司 法 局 固 定 资 产 总 计 705件 ， 净 值 为 2,876,897.7元 。 按 照 使 用 情况 分 类 ， 闲 置 资 产 共 374件 ， 净 值 为 28.6377万
6、 元 ， 资 产 占 比 为 9.95%；在 用 资 产 共 331 件 ， 净 值 为 259.0520万 元 ， 资 产 占 比 为 90.05%。2017 年 区 司 法 局 年 初 结 转 和 结 余 34.45 万 元 ， 年 初 预 算 为3340.36万 元 ， 调 整 后 预 算 为 3510.06万 元 ， 支 出 决 算 为 3192.77万元 ， 预 算 执 行 率 为 90.96%， 其 中 ： 基 本 支 出 1401.53 万 元 （ 人 员 经费 支 出 1185.10 万 元 ， 日 常 公 用 经 费 支 出 216.43万 元 ） ， 项 目 支 出1791
7、.24万 元 ； 年 末 结 转 和 结 余 为 34.45万 元 。二 、 评 价 结 论 与 绩 效 分 析2本 次 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 时 段 为 2017 年 1 月 1 日 至 12 月 31日 。 通 过 数 据 采 集 、 社 会 调 查 等 方 式 ， 运 用 绩 效 评 价 指 标 体 系 ， 对 普陀 区 司 法 局 2017 年 度 部 门 整 体 支 出 进 行 客 观 评 价 ， 最 终 评 分 结 果 为88.07 分 ， 绩 效 评 级 为 “ 良 ” ， 其 中 ： （ 1） 部 门 决 策 类 指 标 从 区 司法 局 职 能 、 中 长
8、期 规 划 、 年 度 工 作 计 划 等 三 方 面 考 察 ， 部 门 决 策 类 指标 总 分 8 分 ， 实 际 得 分 5 分 ， 得 分 率 为 62.5%； （ 2） 部 门 管 理 类 指标 从 投 入 管 理 、 财 务 管 理 、 资 产 管 理 、 人 员 管 理 和 业 务 管 理 等 五 方 面考 察 ， 部 门 管 理 类 指 标 总 分 26分 ， 实 际 得 分 22.57分 ， 得 分 率 86.81%；（ 3） 整 体 支 出 绩 效 类 指 标 从 整 体 支 出 产 出 、 整 体 支 出 效 果 、 能 力 建设 与 可 持 续 发 展 等 三 方 面
9、 考 察 ， 部 门 产 出 类 指 标 总 分 66 分 ， 实 际 得分 60.5分 ， 得 分 率 91.67%。在 部 门 决 策 方 面 ， 区 司 法 局 职 能 明 确 合 规 ， 各 部 门 职 能 划 分 明 确 ；年 度 工 作 计 划 与 职 能 相 匹 配 ， 较 为 完 整 明 确 。 此 外 ， 区 司 法 局 缺 少 中长 期 发 展 规 划 。在 部 门 管 理 方 面 ， 财 务 管 理 制 度 健 全 ， 资 金 使 用 合 规 ， 会 计 信 息质 量 真 实 完 整 ， 预 决 算 信 息 公 开 合 规 ； 有 明 确 的 资 产 管 理 制 度 ，
10、但 固定 资 产 处 理 不 够 及 时 ； 人 事 管 理 考 核 制 度 健 全 ， 考 核 制 度 执 行 有 效 ，人 员 编 制 控 制 率 100%； 业 务 管 理 制 度 健 全 ， 但 在 执 行 有 效 性 方 面 有待 增 强 。在 整 体 支 出 绩 效 方 面 ， 部 门 总 体 产 出 情 况 良 好 ， 积 极 落 实 2017年 普 陀 区 司 法 行 政 要 点 的 要 求 。 社 区 矫 正 及 安 置 帮 教 工 作 、 人 民 调解 工 作 、 法 治 宣 传 等 经 常 性 工 作 在 以 往 年 度 的 基 础 上 有 所 突 破 ， 夯 实社 会
11、维 稳 工 作 ， 维 护 合 法 权 益 。 在 此 基 础 上 ， 区 司 法 局 积 极 进 行 管 理机 制 创 新 ， 建 设 司 法 行 政 系 统 虚 拟 专 网 和 视 频 会 议 系 统 ， 提 高 了 信 息3化 水 平 建 设 。三 、 主 要 成 绩1、 完 善 平 台 建 设 ， 优 化 公 共 法 律 服 务 “ 供 给 侧 ” 。 加 强 爱 南 国公 共 法 律 服 务 平 台 建 设 ， 组 建 服 务 维 护 管 理 队 伍 ， 制 定 窗 口 接 待 等10余 项 制 度 ， 为 平 台 建 设 提 供 组 织 保 障 、 制 度 保 障 。 “ 三 位
12、一 体 ”建 平 台 ， 实 现 服 务 资 源 “ 优 配 置 ” ， 组 建 31人 在 线 法 律 服 务 志 愿 者队 伍 ， 以 制 定 管 理 暂 行 办 法 、 建 立 微 信 群 等 加 强 管 理 。 结 合 司 法 所 标准 化 、 网 格 化 综 合 管 理 片 区 建 设 ， 推 动 公 共 法 律 服 务 网 络 向 基 层 延 伸 ，建 成 街 镇 公 共 法 律 服 务 工 作 站 5个 。 实 现 全 区 274个 居 （ 村 ） 委 法 律顾 问 全 覆 盖 ， 制 订 下 发 完 善 居 （ 村 ） 委 法 律 顾 问 制 度 指 导 意 见 ， 举 办法
13、律 顾 问 工 作 培 训 班 ， 提 升 服 务 群 众 工 作 能 力 。 2017年 ， 居 （ 村 ）委 法 律 顾 问 共 提 供 法 律 咨 询 12221人 次 ， 举 办 法 治 讲 座 160场 次 、 覆盖 6175人 次 ， 参 与 纠 纷 调 解 628 次 ， 提 供 法 律 建 议 和 意 见 1849 件 。有 效 提 升 信 息 化 管 理 水 平 及 管 理 效 率 ， 建 成 司 法 行 政 系 统 虚 拟 专 网 及视 频 会 议 系 统 ， 作 为 司 法 部 、 市 司 法 局 与 地 方 司 法 局 、 司 法 所 互 联 互通 的 行 政 软 件
14、， 主 要 用 于 召 开 视 频 会 议 ， 实 现 信 息 资 源 共 享 等 ， 2017年 11月 建 成 并 投 入 使 用 ， 截 至 2017 年 12月 底 ， 共 使 用 该 系 统 参 加司 法 部 会 议 1 次 ， 市 司 法 局 会 议 5 次 。2、 突 出 重 点 项 目 ， 打 好 社 会 治 理 创 新 “ 组 合 拳 ” 。 区 司 法 局 加强 与 基 层 信 息 联 动 ， 固 化 分 析 研 判 工 作 机 制 ， 完 成 年 度 普 陀 区 司 法 行政 基 层 工 作 分 析 情 况 报 告 及 季 度 区 矛 盾 纠 纷 信 息 分 析 研 判
15、报 告 ， 提 高了 纠 纷 分 析 的 预 判 性 。 区 司 法 局 以 服 务 保 障 “ 同 心 家 园 ” 建 设 为 契 机 ，依 托 居 村 委 电 子 台 账 、 基 层 司 法 所 行 政 管 理 平 台 ， 围 绕 春 节 等 重 要 节日 及 十 九 大 会 议 等 重 要 节 点 ， 组 织 各 司 法 所 、 调 委 会 做 好 矛 盾 纠 纷 排4查 化 解 工 作 ， 第 一 时 间 掌 握 纠 纷 信 息 ， 及 时 化 解 、 稳 控 ， 夯 实 基 层 维稳 “ 第 一 道 防 线 ” 。 截 至 2107 年 12月 底 ， 各 司 法 所 及 人 民 调
16、 解 组 织共 开 展 矛 盾 纠 纷 排 查 2198 次 ， 涉 及 5863人 次 ， 排 查 发 现 纠 纷 347件 ，均 在 第 一 时 间 得 到 有 效 化 解 。 积 极 探 索 刑 事 案 件 认 罪 认 罚 从 宽 制 度 试点 工 作 ， 确 立 以 法 律 援 助 为 主 、 法 律 帮 助 为 辅 全 覆 盖 的 “ 普 陀 做 法 ” 。开 展 农 民 工 讨 薪 维 权 专 项 活 动 ， 通 过 线 上 与 线 下 相 结 合 、 援 助 与 调 解相 融 合 、 案 件 全 程 质 量 监 控 相 配 合 等 方 式 ， 畅 通 申 请 渠 道 ， 开 辟
17、绿 色通 道 ， 引 导 农 民 工 理 性 维 权 。 活 动 期 间 共 接 待 咨 询 818人 次 ， 承 办 案件 43 件 ， 帮 助 受 援 人 讨 回 工 资 260,185 元 ， 有 效 保 障 了 农 民 工 的 合法 权 益 。 举 办 法 律 援 助 进 军 营 授 牌 仪 式 ， 设 立 10个 军 人 均 属 法 律 援助 工 作 站 （ 点 ） ， 为 军 人 军 属 法 律 援 助 常 态 化 工 作 奠 定 基 础 ， 维 护 官兵 权 益 ， 建 设 军 营 法 治 文 化 。 加 强 “ 手 环 +APP” 电 子 监 管 及 移 动 执 法仪 运 用
18、， 提 升 监 管 信 息 化 水 平 ； 打 造 “ 心 航 训 练 营 ” 个 别 化 教 育 矫 正项 目 活 动 品 牌 ， 取 得 了 较 好 社 会 效 益 ， 获 评 上 海 市 社 会 工 作 十 大 优 秀项 目 。 扎 实 推 进 基 层 基 础 建 设 ， 指 导 甘 泉 、 长 寿 、 长 征 3 家 司 法 所 建成 标 准 化 司 法 所 。3、 围 绕 中 心 大 局 ， 弹 好 区 域 转 型 升 级 “ 协 奏 曲 ” 。 聚 焦 “ 关 键少 数 ” ， 打 造 法 律 顾 问 团 “ 升 级 版 ” ， 扩 大 服 务 范 围 ， 为 深 入 全 面 推进
19、 依 法 治 区 提 供 针 对 性 法 律 服 务 。 关 注 重 点 领 域 ， 提 升 法 律 服 务 针 对性 ， 举 办 法 治 论 坛 ， 培 育 发 展 一 批 金 融 并 购 特 长 的 律 所 ； 围 绕 科 创 驱动 ， 组 织 律 师 为 张 江 高 新 区 普 陀 园 提 供 菜 单 式 法 律 服 务 ； 围 绕 知 识 产权 纠 纷 、 涉 外 法 律 服 务 ， 提 供 个 性 化 公 证 服 务 。 紧 贴 转 型 难 点 ， 发 挥司 法 资 源 协 同 力 ， 深 化 公 证 与 诉 讼 对 接 工 作 ， 在 继 承 领 域 形 成 可 复 制可 推 广
20、经 验 ， 得 到 司 法 部 、 最 高 院 、 中 国 公 证 协 会 关 注 及 肯 定 ； 发 挥5人 民 调 解 优 势 ， 在 3个 旧 城 改 造 基 地 建 立 人 民 调 解 工 作 室 ， 服 务 保 障旧 改 顺 利 推 进 。4、 聚 焦 机 制 载 体 ， 画 好 法 治 普 陀 建 设 “ 同 心 圆 ” 。 完 善 “ 1+1+4”工 作 机 制 ， 提 升 区 域 法 治 创 建 水 平 ， 一 纲 一 目 ， 完 善 依 法 治 区 工 作 顶层 设 计 ； 以 依 法 治 区 工 作 专 题 报 告 制 度 、 “ 项 目 化 ” 考 核 评 价 机 制 、
21、法 星 小 贴 士 运 行 机 制 、 依 法 治 区 “ 三 大 员 ” 队 伍 ， 推 进 依 法 治 区 工 作落 地 见 效 。 全 力 打 造 “ 阵 地 、 作 品 、 活 动 、 媒 介 ” 四 位 一 体 法 宣 格 局 ，推 进 “ 七 五 ” 普 法 深 入 实 施 。5、 注 重 创 新 引 领 ， 打 造 改 革 发 展 推 进 “ 强 引 擎 ” 。 质 量 评 价 促规 范 ， 促 进 人 民 调 解 再 升 级 ， 聚 焦 人 民 调 解 质 量 ， 建 立 七 环 节 、 全 流程 案 件 质 量 评 价 体 系 ， 制 定 指 标 项 目 及 权 重 设 定
22、办 法 等 6 项 核 心 文件 ， 在 案 前 、 案 中 、 案 后 三 个 阶 段 以 两 级 指 标 体 系 进 行 全 流 程 评 价 ，实 现 全 流 程 监 督 、 指 导 ， 进 一 步 规 范 、 提 升 人 民 调 解 工 作 。 意 定 监 护走 在 前 ， 保 障 监 护 意 愿 真 实 现 ， 组 建 成 年 人 意 定 监 护 类 公 证 专 业 团 队 ，在 全 国 率 先 开 展 意 定 监 护 类 公 证 ， 截 至 2017年 12月 底 ， 已 完 成 意 定监 护 类 公 证 100 余 件 ， 办 理 了 全 国 首 例 意 定 监 护 资 格 确 认
23、 公 证 。四 、 存 在 的 问 题1、 缺 少 中 长 期 发 展 规 划 。 中 长 期 规 划 是 制 定 年 度 计 划 的 重 要 依据 ， 是 部 门 发 展 的 方 向 与 目 标 ， 是 部 门 职 能 的 重 要 体 现 。 缺 少 中 长 期规 划 不 利 于 部 门 的 长 远 发 展 ， 不 利 于 部 门 年 度 计 划 的 落 地 实 施 。2、 闲 置 固 定 资 产 处 理 不 够 及 时 。 经 调 研 ， 普 陀 区 司 法 局 在 用 资产 共 331 件 ， 净 值 为 259.0520万 元 ， 资 产 占 比 为 90.05%， 闲 置 资 产共
24、374件 ， 净 值 为 28.6377 万 元 ， 资 产 占 比 为 9.95%。 闲 置 资 产 大 多为 2012年 入 库 ， 目 前 部 分 超 过 使 用 年 限 ， 归 类 为 闲 置 资 产 。 根 据 普6陀 区 司 法 局 固 定 资 产 管 理 办 法 规 定 ， “ 固 定 资 产 的 减 损 处 理 ， 由 管理 责 任 部 门 按 照 区 政 府 关 于 固 定 资 产 管 理 的 有 关 规 定 办 理 。 资 产 报 废处 理 的 收 入 ， 应 及 时 交 局 报 账 员 办 理 上 缴 国 库 手 续 ” 。 截 至 目 前 ， 普陀 区 司 法 局 并
25、未 对 该 类 资 产 进 行 处 理 。 此 外 ， 未 超 过 使 用 年 限 的 资 产未 能 积 极 利 用 ， 存 在 资 源 浪 费 现 象 。3、 部 分 合 同 缺 少 关 键 要 素 ， 支 付 进 度 未 与 执 行 进 度 统 一 。 经 调研 ， 普 陀 区 司 法 局 在 合 同 管 理 中 存 在 以 下 问 题 ： （ 1） 部 分 合 同 缺 少相 关 必 要 的 要 素 。 如 合 同 签 订 时 间 、 款 项 支 付 方 式 等 。 合 同 签 订 时 间是 项 目 跟 踪 和 考 察 的 重 要 因 素 ， 部 分 条 款 的 实 施 建 立 在 合 同
26、 签 订 时 间明 确 的 基 础 上 ， 故 缺 少 基 本 要 素 增 加 了 合 同 履 约 风 险 。 （ 2） 款 项 支付 进 度 未 与 项 目 执 行 进 度 挂 钩 。 部 分 合 同 仅 规 定 在 合 同 签 订 后 X天 内支 付 款 项 ， 并 未 与 其 实 际 进 度 情 况 挂 钩 ， 付 款 方 式 欠 合 理 ， 加 大 履 约风 险 。五 、 改 进 的 建 议1、 制 定 中 长 期 发 展 规 划 ， 明 确 发 展 方 向 及 目 标 。 建 议 区 司 法 局根 据 上 级 条 线 部 门 的 规 划 文 件 ， 结 合 普 陀 区 司 法 行 政
27、 具 体 情 况 ， 将 司法 行 政 中 长 期 规 划 列 入 重 点 任 务 之 一 ， 及 时 跟 进 中 央 、 上 海 市 级 规 划发 布 进 度 ， 为 普 陀 区 司 法 行 政 工 作 确 定 发 展 方 向 和 具 体 发 展 路 径 。 中长 期 发 展 规 划 中 应 对 指 导 思 想 、 总 体 目 标 、 阶 段 目 标 、 硬 性 指 标 和 预期 性 指 标 等 进 行 明 确 。2、 严 格 执 行 固 定 资 产 管 理 制 度 ， 及 时 处 理 超 出 规 定 使 用 年 限 的资 产 。 固 定 资 产 管 理 是 部 门 资 源 配 置 的 基
28、础 ， 对 固 定 资 产 的 登 记 、 盘点 及 减 损 处 理 等 应 成 为 部 门 管 理 的 日 常 。 建 议 普 陀 区 司 法 局 根 据 普陀 区 司 法 局 固 定 资 产 管 理 办 法 对 已 超 出 使 用 年 限 的 资 产 进 行 报 废 处7理 ， 并 将 报 废 处 理 的 收 入 ， 及 时 办 理 上 缴 国 库 手 续 。 未 超 出 使 用 年 限的 闲 置 资 产 ， 应 积 极 寻 求 使 用 途 径 ， 最 大 程 度 避 免 资 源 浪 费 。3、 增 强 项 目 管 理 制 度 执 行 有 效 性 ， 减 少 项 目 实 施 风 险 。 合
29、 同 是双 方 意 愿 的 体 现 ， 是 项 目 实 施 内 容 的 核 心 ， 也 是 考 核 项 目 实 施 完 成 情况 的 标 准 。 合 同 签 订 时 ， 应 包 括 必 要 的 签 订 时 间 、 责 任 主 体 、 委 托 内容 、 验 收 标 准 、 款 项 支 付 方 式 等 。 在 合 同 条 款 既 定 的 情 况 下 ， 应 当 严格 执 行 ， 以 保 障 项 目 顺 利 实 施 。 此 外 ， 若 已 签 订 的 合 同 条 款 内 容 未 能完 全 表 达 项 目 单 位 的 意 愿 ， 可 与 第 三 方 服 务 机 构 签 订 附 加 协 议 ， 减 少项
30、 目 实 施 风 险 。82017 年 度 普 陀 区 司 法 局 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 报 告根 据 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 财绩 2014 22号 ） 等 文 件 精 神 ， 受 普 陀 区 财 政 局 委 托 ， 对 2017年 度普 陀 区 司 法 局 部 门 整 体 支 出 进 行 绩 效 评 价 ， 为 部 门 支 出 绩 效 管 理 夯 实基 础 。 项 目 组 对 2017年 度 普 陀 区 司 法 局 部 门 整 体 支 出 进 行 了 数 据 收集 、 审 核 、 分 析 和 汇 总 ， 开 展 了 相 关 人 员 的 社 会 调 查 ， 最
31、终 形 成 了 2017年 度 普 陀 区 司 法 局 部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 报 告 。一 、 部 门 概 况（ 一 ） 概 况1.部 门 设 立 背 景 及 概 况法 治 是 人 类 政 治 文 明 的 重 要 成 果 ， 是 现 代 社 会 的 一 个 基 本 框 架 。法 治 社 会 是 指 国 家 权 力 和 社 会 关 系 按 照 明 确 的 法 律 秩 序 运 行 ， 并 且 按照 严 格 公 正 的 司 法 程 序 协 调 人 与 人 之 间 的 管 理 解 决 社 会 纠 纷 的 社 会状 态 。 实 施 依 法 治 国 基 本 方 略 、 建 设 社 会 主
32、 义 法 治 国 家 ， 既 是 经 济 发展 、 社 会 进 步 的 客 观 要 求 ， 也 是 巩 固 党 的 执 政 地 位 、 确 保 国 家 长 治 久安 的 根 本 保 障 。上 海 市 普 陀 区 司 法 局 （ 以 下 简 称 “ 区 司 法 局 ” ） 是 普 陀 区 政 府 职能 部 门 ， 主 管 普 陀 区 司 法 行 政 工 作 。 区 司 法 局 于 1984 年 7 月 “ 改 科为 局 ” ， 正 式 挂 牌 “ 普 陀 区 司 法 局 ” ， 设 有 政 治 处 等 9 个 内 设 机 构 及2个 下 属 事 业 单 位 ， 分 别 为 普 陀 区 法 律 援
33、 助 中 心 及 普 陀 公 证 处1。 截 至2017 年 12 月 31 日 ， 区 司 法 局 及 其 下 属 事 业 单 位 合 计 在 职 人 数 112人 。 2017 年 是 实 施 十 三 五 规 划 的 重 要 一 年 ， 区 司 法 局 围 绕 区 委 、 区1 普 陀 区 法 律 援 助 中 心 是 参 公 事 业 单 位 ， 由 财 政 资 金 全 额 拨 款 补 助 ； 普 陀 公 证 处 是 自 收自 支 事 业 单 位 。泓域咨询MACRO/ 单铧犁项目建议书第一章 项目基本情况一、项目概况（一）项目名称单铧犁项目（二）项目选址xx经济技术开发区场址应靠近交通运输
34、主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。（三）项目用地规模项目总用地面积45542.76平方米（折合约68.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.40%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度169.88万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45542.76平方米，建筑物基底占地面积27052.40平方米，总建筑面积70591.28平方米，其中：规划建设主体工程49185.74平方米，项目规划绿化面积4393.92平方米。（六）设备选型方案泓域咨询MACRO/ 单铧犁项目建议书项目计划购置
35、设备共计130台（套），设备购置费3573.13万元。（七）节能分析1、项目年用电量552068.31千瓦时，折合67.85吨标准煤。2、项目年总用水量22011.44立方米，折合1.88吨标准煤。3、“单铧犁项目投资建设项目”，年用电量552068.31千瓦时，年总用水量22011.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.73吨标准煤/年。达产年综合节能量19.67吨标准煤/年，项目总节能率29.29%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济技术开发区发展规划，符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在
36、国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15579.91万元，其中：固定资产投资11599.41万元，占项目总投资的74.45%；流动资金3980.50万元，占项目总投资的25.55%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标泓域咨询MACRO/ 单铧犁项目建议书预期达产年营业收入28498.00万元，总成本费用22226.85万元，税金及附加285.97万元，利润总额6271.15万元，利税总额7422.11万元，税后净利润4703.36万元，达产年纳税总额2718.75万元；达产年投资利润率
37、40.25%，投资利税率47.64%，投资回报率30.19%，全部投资回收期4.81年，提供就业职位508个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济技术开发区及xx经济技术开发区单铧犁行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济技术开发区单铧犁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“单铧犁项目”，本期工程项目的建设能够有力促
38、进xx经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位508个，达产年纳税总额2718.75万元，可以促进xx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。泓域咨询MACRO/ 单铧犁项目建议书3、项目达产年投资利润率40.25%，投资利税率47.64%，全部投资回报率30.19%，全部投资回收期4.81年，固定资产投资回收期4.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经
39、济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。发挥市场机制，转变政府职能。紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，着力加强供给侧改革，提高供给体系质量和效率，统筹使用经济、法律和政策手段，加强对产业的引导和规范，促进产业结构优化升级。实施负面清单管理，进一步消除制约科学发展的体制性障碍，不断激发和提升市场主体的发展活力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注1 占地面积
40、 平方米 45542.76 68.28亩泓域咨询MACRO/ 单铧犁项目建议书1.1 容积率 1.551.2 建筑系数 59.40%1.3 投资强度 万元/亩 169.881.4 基底面积 平方米 27052.401.5 总建筑面积 平方米 70591.281.6 绿化面积 平方米 4393.92 绿化率6.22%2 总投资 万元 15579.912.1 固定资产投资 万元 11599.412.1.1 土建工程投资 万元 5609.262.1.1.1 土建工程投资占比 万元 36.00%2.1.2 设备投资 万元 3573.132.1.2.1 设备投资占比 22.93%2.1.3 其它投资 万
41、元 2417.022.1.3.1 其它投资占比 15.51%2.1.4 固定资产投资占比 74.45%2.2 流动资金 万元 3980.502.2.1 流动资金占比 25.55%3 收入 万元 28498.004 总成本 万元 22226.855 利润总额 万元 6271.156 净利润 万元 4703.367 所得税 万元 1.558 增值税 万元 864.999 税金及附加 万元 285.9710 纳税总额 万元 2718.7511 利税总额 万元 7422.1112 投资利润率 40.25%泓域咨询MACRO/ 单铧犁项目建议书13 投资利税率 47.64%14 投资回报率 30.19%
42、15 回收期 年 4.8116 设备数量 台（套） 13017 年用电量 千瓦时 552068.3118 年用水量 立方米 22011.4419 总能耗 吨标准煤 69.7320 节能率 29.29%21 节能量 吨标准煤 19.6722 员工数量 人 508第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。泓域咨询MACRO/ 单铧犁项目建议书公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。二
