1、 部门整体支出绩效自评报告 部门名称：广东省核工业地质局档案馆 填报人：封军 联系电话： 020-36834803 填报日期： 2019 年 7 月 10 日 1 一、部门基本情况 （一）部门职能。 根据粤机编办 2012 59 号文，我馆是广东省核工业地质局所属事业单位，公益一类，正处级，核定事业编制名，经费按财政补助一类拨付。主要任务： 承担国家机密和秘密级核地质矿 产储量和有关资料的管理；搜集、整理、保管及数字化地质档案资料；指导局属各单位档案管理；搜集、整理、编辑境内外核工业科技情报信息，为广东核产业发展提供服务。 （二） 年度总体工作和重点工作任务。 围绕我馆部门职能， 2018 年
2、总体工作是：全面贯彻党的十九大精神，加强班子建设和理论学习；加强档案资源管理及信息化建设，服务局中心工作；挖掘特色档案，践行社会主义核心价值观；加强交流学习，提高档案馆及局属单位档案管理人员业务能力和职业素质 ;安防保密工作常抓不懈 ;内部管理进一步规范 ;民生保障工作稳步推进。 按照省委省政府的决策部 署和上级交办任务， 2018 年重点工作是：根据国防科工局国防科工局关于广西地区军工铀矿地质勘探设施“十二五”退役整治工程等 12 个项目建议书的批复（科工二司 2016 428 号）文件精神，我馆承接国防科工局华南地区军工铀矿地质勘探设施十二五退役整治二期工程档案全程管理；根据中国核工业地质
3、局放射性矿产地质档案项目任务书内容，我馆承接中国核工业地质局放射性地质档案资料破损程度普查工作；根据关于广东省翁源下庄铀矿科普教育基地征集核工业有关物件和2 历史资料的函（粤核地函 2017 184 号）文件精神，我馆承接 广东省翁源下庄基地档案收集归档工作；根据关于加强专项档案收集、整理、归档工作的通知（粤核地科发 2017 89 号）文精神，我馆承接广东省核工业地质局精准扶贫项目档案工作；根据关于安排 2017 年省级地勘事业发展经费的通知粤财工 343 号文精神，我馆承担“铀矿岩矿心影像和综合柱状图的数据融合”项目。 （三） 部门整体支出绩效目标。 2018 年部门整体支出绩效目标：预期
4、总体目标是依据 粤机编办 2012 59 号文规定的主要任务， 全面完成 2018 年总体工作 ，以及 落实党中央国务院方针政策、省委省政府决策部署及上级交给 的任务；预期阶段性目标是按照批复的年初预算，按月完成预算支出计划，按照批复的会议、培训计划完成会议费、培训费支出计划，按照年初采购计划完成政府采购支出，以及按项目进度完成项目支出计划。 （四） 部门整体支出情况。 根据 2018 年部门决算，部门整体支出 1343.29 万元，其中 年末结转和结余 9 万元，本年支出 1334.29 万元。 按支出性质区分：基本支出 1230.29 万元，包括人员经费1134.78 万元、日常公用经费
5、95.51 万元；项目支出 104 万元、包括其它事业发展性支出项目 4 万元和 省级地勘事业发展经费项目100 万元（ 2017 年结转项目）。 按支出经济分类区分：工资福利支出 712.55 万元，商品和服3 务支出 92.35 万元，对个人和家庭的补助 428.22 万元，资本性支出 101.18 万元。 二、绩效自评情况 （一）自评结论。 我馆 2018 年部门整体支出绩效自评分为 95.81 分。其中： 1.预算编制情况，自评 25 分 1.1 预算编制合理性，自评 4 分。经济分类不够准确，年中有调剂，扣 2 分。 1.2 预算编制规范性，自评 6 分。 1.3 财政拨款收入决算差
6、异率，自评 4 分。 1.4 提前下达率，自评 0 分，无转移支付需提前下达。 1.5 绩效目标合理性，自评 5 分。整体绩效目标未能完全分解为具体工作任务，缺乏作证材料，扣 1 分。 1.6 绩效目标明确性，自评 6 分。 2.预算执行情况，自评 40.81 分 2.1 部门预算资金支出率，自评 7.81 分。 1 季度预算执行率不达标，扣 0.19 分。 2.2 结转结余率，自评 3 分。 2.3 国库集中支付结转结余存量资金效率性，自评 3 分。 2.4 政府采购执行率，自评 2 分。 2.5 财务合规性，自评 4 分。 2.6 资金下达合法性，自评 0 分。无转移支付资金。 4 2.7
7、 预决算信息公开性，自评 4 分。 2.8 项目实施程序，自评 2 分。 2.9 项目监管，自评 4 分。项目监管机制不够完善，扣 1 分。 2.10 资产管理安全性，自评 2 分。 2.11 固定资产利用率，自评 3 分。 2.12 财政供养人员控制率，自评 2 分。 2.13 管理制度健全性，自评 4 分。 3.预算使用效益，自评分 30 分 3.1 公用经费控制率，自评 4 分。 3.2 重点工作完成率，自评 3 分。 3.3 绩效目标完成率，自评 3 分。 3.4 项目完成及时性，自评 3 分。 3.5 社会经济环境效益，自评 10 分。 3.6 群众信访办理情况，自评 3 分。 3.
8、7 公众或服务对象满意度，自评 4 分。 3.8 工作表现加减分指标，自评 0 分。无加分或减分情况。 （二） 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。 部门整体支出目标全面完成。 2018 年， 在局党组的正确领导下，档案馆全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神。坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，突出“两个服务”，以“创新求进年”为主题，解放5 思想，改革创新，积极推进供给侧结构性改革。以建设学习型、研究型、服务型档案馆以及富有广核特色的文化传承创新基 地为宗旨，利用现有的馆藏资源，提升档案服务，加强学术研究，传播广核文化，
9、在档案资源建设、推进档案信息化建设和精心打造具有特色档案的核心馆藏方面取得了一定的成绩。 1. 2018 年，档案馆为局南粤古驿道发掘保护、铀矿地质勘查、放射性地质环境调查、军工铀矿核设施退役治理、地质灾害防治、土壤污染防治、下庄爱国主义基地建设等全局各项重要工作提供了军工地形图、档案资料等强力保障和支持，取得了显著成果，加强了档案工作的科学性、前瞻性、主动性。 2. 根据华南地质办统一安排，档案馆开展财务决算审计检查、竣工环保检查、档案资料检 查。在对全局档案工作的检查指导过程中，起到了重要指导引领作用。 3. 地科处对档案馆承担的“铀矿岩矿芯影像信息采集与数据融合”项目铀矿实物地质资料影像
10、信息采集与数据融合的开创性工作给与了高度肯定，并表示，该项目在成果的科学性、技术性、代表性、示范性等方面，都走在了全局前列。 4. 档案管理方面： 2018 年借阅 71 人次， 500 件。文书归档 172盒， 3886 件。科技档案 41 盒， 42 卷。 2018 年打印图纸 134 张，扫描 28张。华南地区放射性矿产地质资料保管状况调查工作报告 (291和 293 大队的工作调查 )，此次放射性矿产地 质档案资料破损程度普查共清查 3883 宗（ 820205 件）档案。其中严重破损资料共 11386 宗（ 67549 件）；中度破损资料共 1856 宗（ 109667）件；轻度破损
11、资料共 496 宗（ 594165）件；未破损资料共 393 宗（ 48824）件。通过此次档案定损，基本查明了 291、 293 大队馆藏地质资料保管状态，确定了因老旧破损需进行信息化抢救的资料数量和状态，为下一步放射性地质档案资料抢救与修复奠定了基础，进一步提高了档案的完整性与安全性。 5. 档案安全管理持之以恒。 2018 年，实现档案管理安全无事故目标。档案管理“三无九 防”的各个环节，档案管理人员严格执行规程规范，遵守档案管理制度，从确保安全的目标出发，从防火、防盗、防潮、防虫等细节入手，每日坚持对库房进行安全检查，记录温湿度。下班前切断电源，关严门窗，巡查周边环境，及时发现并消除安
12、全隐患。 6. 根据局的工作部署，进一步抓好下庄核科普教育基地建设工作，努力打造广核新名片要求，挖掘具有鲜明特色的广核历史资料。档案馆多渠道、多方面了解核工业发展历史、核工业文化，如完成云南省核工业二 0 九地质大队捐赠（借用展布）“诸广大会战” 36件历史政物资料归档拜访，多次前往下庄基地进行调研。探索 精准扶贫档案工作前置，向驻村扶贫组派驻专职档案人员，将档案工作前置，与驻村工作同步。遵照“谁形成，谁整理”的原则，专业档案管理人员与扶贫工作队共同调研、采集、分析、收集、归档精准扶贫资料，强化指导、有效沟通，做到档案翔实、精确。 7. 档案馆单位职能中包括对局属各单位档案工作的指导、监7 督
13、、考核，局属各单位对档案馆履行该职责评价均为满意。 部门整体支出使用绩效。 1. 预算编制情况。我馆 2018 年部门预算严格按照省财政厅预算编制文件编制、提交，省财政厅批复同意。绩效目标涵盖单位总体工作和重点工作任务；目标的设置基本合理反 映当年度工作是否完成，完成程度，完成质量，工作结果产生的社会效益，服务对象的满意度等；绩效目标以数量指标，时效指标为主，有明确的内容，数据从会计账薄或业务部门合理、合规的数据取得。但是，预算编制的合理性和绩效目标设置的合理性有待提高，主要原因是预算编制的经济分类不够准确，在实际预算执行中发生调剂。 2. 预算执行情况。顺利完成 2018 年部门预算。 资在
14、此处键入 项目名称： “童声嘹亮 唱响中国梦 ”少年儿童原创歌曲展演公益性活动项目 项目单位： 上海市青少年活动中心 主管部门： 上海市青少年活动中心 委托单位： 上海市青少年活动中心 评价机构： 上海玄钥管理咨询有限公司 2019 年 1 月 财政项目支出绩效评价报告 在此处键入 目 录 摘要 . 1 一、 项目基本情况 . 4 （一）概况 . 4 （二）绩效目标 . 9 二、绩效评价工作情况 . 9 （一）绩效评价目的 . 9 （三）绩效评价原则和评价方法 . 10 （三）数据采集方法及过程 . 11 （四）绩效评价实施过程 . 12 三、评价结论和绩效分析 . 12 （一）评价结论 .
15、12 （二）具体绩效分析 . 14 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 19 （一）主要经验及做法 . 19 （二）存在的问题 . 20 （三）建议和改进措施 . 21 1 摘要 概述 为贯彻落实党的十九大和教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见中提出的 “要进一步办好大中小学生艺术展演活动和高雅艺术进校 园活动，抓好中华优秀传统文化艺术传承学校与基地的建设工作。 ”要求，实施素质教育，发挥美育教学的重要作用，引领少年儿童树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，培养深厚的民族情感，提高人文素养，促进少年儿童健康成长，活动中心开展了 “童声嘹亮 唱响中国梦 ”少年儿童原创歌曲展演公益性活
16、动项目。 2018 年 “童声嘹亮 唱响中国梦 ”少年儿童原创歌曲展演公益性活动项目预算 35.50 万元，项目资金纳入 上海市青少年活动中心 部门预算，由市级财政预算安排，项目实际支出 35.18 万元，预算执行率为 99.10%。 2018 年 “童 声嘹亮 唱响中国梦 ”少年儿童原创歌曲展演公益性活动项目共开展了 17 场活动，受众面达 3790 人次，活动场次计划完成率为 100%。 评价结论和绩效分析 通过评价， 2018 年 “童声嘹亮 唱响中国梦 ”少年儿童原创歌曲展演公益性活动项目总分为 96.95 分， 评价等级属于 “优 ”1。 项目决策方面，本项目的实施，符合 上海市青少
17、年活动中心 的战略目标，项目立项有充分的政策依据，立项程序规范，但绩效目标与指标有待进一步完善。 项目管理方面， 项目财务管理和业务管理制度健全，并得到有效1绩效得分 90分以上为“优”， 75分 -90分为“良”。 60-75分为“合格”， 60分以下为不合格。 2 实施；预算编制合理，资金使用合规，项目预 算执行情况良好，项目计划编制完善。 项目绩效方面， 活动有序开展，全年活动场次均达到计划目标，活动的受众面及参与人数超过预期，且受众满意度反馈较好，满意度达到 95.75%，项目后续管理和媒体宣传工作有效开展。 经验、问题和建议 （一）主要经验及做法 1.活动媒体报道形式多样，活动效益得
18、到充分发挥 2018 年 上海市青少年活动中心开展 “童声嘹亮 唱响中国梦 ”少年儿童原创歌曲展演活动 通过青年报、新民晚报、东方教育时报、上海科技报、上海教育电视台、爱奇艺、唯存网络、腾扬广告等纸媒、网媒以及电视报 道进行了大力宣传， “共童成长 ”微信公众号发布相关报道 16 次，累计阅读量 17197 次 。展演活动当天的云摄影直播点击量 15300 余人次，活动社会影响力得到有效扩大。此外，荣获 “少年金唱片奖 ”的 30 组小选手中，在活动期间有参加了其他各类比赛均有获奖，如：在由区教委主办的 “2018 中小学学生艺术节 ”里分别获得声乐 (小学组 )一、三等奖；在上海音乐家协会主
19、办的 “2018 第八届上海小乐家青少年音乐展演 ”中获得声乐金奖；在由人民音乐出版社主办的 “2018 青山绿水家乡美 ”比赛中获得银奖；有44 名选手参加上海音乐协会主办的 2018 社会艺术水平 (声乐 )考级测评，通过率 100%，充分发挥了活动效益。 2.项目管理制度健全，各项管理制度执行有效 根据项目组调查了解， 上海市青少年活动中心根据上海市财政关于公益性项目管理的相关规定，制定了上海市青少年活动中心公益性项目管理办法，对公益性项目的 申报、实施公益性项目活动方案3 及预算、招标、合同签订、活动变更等均有相关规定，项目管理制度健全。 在招标方面， 2018 年上海市青少年活动中心 开展的活动涉及的一些政府购买的服务均按政府采购要求执行， 该项目采购资金均在50 万以下，主要采用分散采购方式进行， 并严格按照合同规定执行，综上所述， 项目管理情况较好，各项管理制度执行有效。 （二） 存在的问题 绩效指标设置不完善，绩效管理水平有待加强 2018 年 “童声嘹亮 唱响中国梦 ”少年儿童原创歌曲展演活动在项目申报时，设置了相应的绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指
