采购部内审检查表

1、采购组织及采购人员 来自资料搜索网() 海量资料下载 本章学习目标 n掌握采购部门在组织中的地位的决定因素； n熟悉采购部门的职责； n了解采购组织的设计原则； n掌握采购组织的基本类型； n了解采购经理的职责； n掌握供应链背景下对于采购人员提出的新要求； n了解采购部门与企业中其他部门之间的配合关系 。 第一节 采购组织概述 n采购部门组织的设立，其主要的问题是如何去 配合企业的生产经营目。

2、 内审检查表 受审核部门： 采购部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 110 4.6.1.1 如顾客提供了经批准的分承包方名单，供方是否按要求使用？ 111 4.6.1.2 用于零件生产所采购的所有材料是否都符合生产和销售国的适用的政府、安全和环境法规？ 11。

3、. 内部质量审核检查表 受审核部门: 行政部 记录编号: QF-GL-05 序号 涉及 条款 审核内容 审核结果记录 1 5.3 抽问行政部主管，公司的质量方针是什么?如何理解？ 2 5.5.1 行政部主管是否清楚本部门及本人的职责与权限? 3 5.4.1 行政部的质量目标是什么?实现情况如何? 4 4.2.4 查质量记录。

4、. 受审核部门 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 质量管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 7.1 产品实 现的策 划 7.1 产品实 现的策 划 产品的过程是否确定？ 是否形成了必要的文件？没有形成文件夹的过程和活动如。

5、 采 购 1 第一章 采购的定 第一章 采购的定 采购的定义采购的定义 企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价 格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。 第二章 适用范围 第二章 适用范围 适用范围 适用范围 1原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。通常， 原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。 2辅料：在产品的制造。

6、附录：5S检查表及5S 检查表的编制 案例1：整理和整顿活动检查表 序 号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 纠正跟踪 1 物品分类 及 存弃规则 l 未建立物品分类及存弃规则（1分） l 物品分类及存弃规则不太完善（2分） l 物品分类及存弃规则基本完善（3分） l 物品分类及存弃规则较完善（4分） l 物品分类及存弃规则完善（5分） l 审阅文件 l 核对现场 2 整理 。

7、采购合同范本 采购合同样本及采购部运营物资采购治理方法模板 采购合同范本 采购合同样本买 方：住 址：法定代表人：卖 方：住 址：法定代表人：依照中华人民共和国合同法及相关法律法规规定，本着平等互利等价有偿的原那么，经双方协商一致，订立本合。

8、采购合同范本 采购合同样本以及采购个人工作总结：物资采购个人总结 采购合同范本 采购合同样本甲方：乙方：甲乙双方依照中华人民共和国合同法中华人民共和国产质量量法及其他有关法律法规的规定，在平等自愿协商一致的根底上，就化装品的采购事宜，订立本。

9、 . 过程及要求（审核 内容和审核凭证） 涉及QMS条款 事实记录 1.组织产品的质量目标和要求有哪些?体现在组织哪些文件中?( 概况切入审核/抽验) 7.1 产品实现的策划 1.质量目标和要求：项目完成及时性100% 质量管理手册 2.已编制产品实现工艺/作业流程图； 恰当； 采购、生产、调试、质检过程中需建立文件； 设计开发过程中需确定验证、确认、监控、检验和试验活动。 3.检验文件 。

10、冲剪压设备平安检查表冲床平安检查表 冲床平安检查表 1 设备检查 1.1 冲床设备技术状态良好，零件构造紧密。 1.2 冲床离合器制动器曲轴连杆滑块启动按钮等灵敏正确可靠。 1.3 冲床设备机械传动外露部分做到有轴必有套有齿必有罩。 1.4。

11、冲剪压设备平安检查表锻造操作机平安检查表 锻造操作机平安检查表 说明 1 操作机的钳口选择及夹持冷热锻坯的牢靠与否对锻锤操作者的平安关系特别大。 2 在锻造过程中，操纵操作机的人员与司锤及指挥的默契配合是平安消费的特别重要的 一环。 1 设。

12、来自中国最大的资料库下载 来自中国最大的资料库下载 采购与供应管理 采购环境 第一讲 英国皇家采购与供应学会（CIPS）培训 来自中国最大的资料库下载 了解本书： 目录部分：全书分为20章，复 习题及参考答案 作用：对采购与供应管理中的采购环境 进行综合概述，条理清晰，结构合理。 学习时应注重建立知识结构体系，以便 养成从全局角度考虑问题的思维方式。 对于练习题及复习题，要注意深入研究 ，结合。

13、Purchasing Contexts 来自中国最大的资料库下载 采购环境(上) 阮海一 英国皇家采购与供应学会 英国皇家物流与运输学会 美国供应链管理专业学会 中国认证讲师 Purchasing Contexts 来自中国最大的资料库下载 教学安排 授课学时：8 学时 授课形式：讲授、案例分析、讨论 教学要求：注重理解，双向交流 Purchasing Contexts 来自中国最大的资料库下。

14、来自中国最大的资料库下载 11.5 电子招标 按照现场拍卖方式运作，竞标者在招标期间的出价 次数不受限制 要求有效的标前简报会，并告知入选竞标者上网及 出价的详细情况 出价随时间降低，供应商可以观察其他人的出价（ 逆向拍卖） 好处包括提高竞争度、透明度和速度。减少纸张工 作和审计跟踪 采购环境(下) 来自中国最大的资料库下载 电子招标 四个先决条件 产品和服务能够明确定义描述 招。

15、 ISO9001：2000 审核检查表（一） 受审核方: 陪同人： 审核员: 审核日期: 审 核 要 点 结果 客观证据（面谈、查文件、观察） 4 质量管理体系 4.1 总要求 1、组织是否按本标准的要求建立形成文件的质量管理体系，要求实施、保持之并要求持续改进其有效性。 2、组织的质量管理体系是否： a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用（见1.2）； 注。

16、来自中国最大的资料库下载 采 购 物 流 管 理 1 来自中国最大的资料库下载 目 录 n物流与供应链管理 n采购与采购物流 n及时与快速响应物流 n领先的物流模式 n采购物流外包 2 来自中国最大的资料库下载 企 业 物 流 采 购 市 场 客 户 销 售 市 场 供 应 商 企 业 物 流 采 购 计 划 物 料 需 求 计 划 库 存 和 生 产 计 划 销 售 计 划 信 息 流 。

17、1 物料管理 MM来自中国最大的资料库下载 MMMM 物料管理 . . . . . . . . 采购采购 库存管理库存管理 发票校验发票校验 MMMM 2 物料管理 MM来自中国最大的资料库下载 第 一 章概述和组织结构 3 物料管理 MM来自中国最大的资料库下载 库存管理 发票核对 发票 物料管理概述 ? A B 仓库管理收货 销售和分销 内部和外部。

18、 天天文档在线 联系qq：744421982 职位说明书采购员 职位编号： 职位名称 采购员 所属部门 工程项目部采购组 直接主管 采购主管 直接下属 无 编写日期 2002年6月 编写部门 工程项目部 工作目的 依据公司房地产开发项目要求，以公司ISO9000标准和要求为工作依据，严格履行材料设备供应合同以及国家相关规范，为公司提供符合公司开发项目质量要求的材料设备。 工作职责 绩效衡。

19、. 内部审核检查表 编号： 审核员 审核部门 品质部 迎审人员 审核时间： 2011年5月6日（ 9 时 10 分- 10时 40分） 序号 审核要素 检查内容 检查方法 审核记录 符合性 1 4.2.3 文件控制 文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 所有文件是否字迹清楚？ 所有文件标识是否明确？ 文件发布前是否得到授权人的批准？ 所有文件。