1、2018年 赣 州 市 赣 县 区招 商 服 务 中 心 决 算赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决 算目 录第 一 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 概 况一、部门主要职能 二、部门基本情况第 二 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决算 情 况 说 明 一、 收入决算情况说明二、 支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费支出情况说明 五 、 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 九、国有资产
2、占用情况说明第 三 部 分 专 业 名 词 解 释第 四 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第 一 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 概 况一、部门主要职能 1贯彻执行国家、省、市有关对外开放的法律法规和方针政策。 2参与做好境内外招商引资活
3、动实施工作、全县重大招商活动的策划 、 筹备 、 实施等工作及重大 招商项目征集 、筛选、包装、发布、推介、洽谈、签约工作。 3、负责招商项目和招商政策的对外宣传推介工作；指导、协调各乡镇、县直各单位和企业的招商引资工作。 4、负责招商信息的收集和发布，参与研究国内外投资动向和投资政策，提出我县促进招商引资的对策建议、 5、 负责客商的咨询 、 接待 、 初步洽谈和跳跃服务工作 。组织实施跨省、市、县的区域经济联合和协作的招商活动 。6、负责全县招商小分队的组织和管理。7、协助做好全县的招商引资工作的督查、调度和考核工作。 8、承办县商务局交办的其他事项。二、部门决算单位基本情况纳入本套部门决
4、算汇编范围的单位共 1个本部门 2017年年末编制人数 13人，其中事业编制 13人；年末实有人数 10人，其中在职人员 10人，退休人员 8人。 第 二 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决算 情 况 说 明一、收入决算情况说明 本部门 2018年度收入总计 168.9万元，其中上年结转和结余 5万元 ， 较上年增长 10%； 本年收入合计 168.9万元 ，较上年增长 5.6%，主要原因是： 增加人员工资 。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 168.9万元 ， 占10%。二、支出决算情况说明本部门 2018年度支出总计 173.90万元，其中本年
5、支出合计 173.9万元 ， 较上年增长 18.8%， 主要原因是 ： 增加人员工资。本年支出的具体构成为 ： 基本支 出 173.90万元 ， 占 10%；三、财政拨款支出决算情况说明 本部 门 2018年度财政拨款本年支出年初预算数 为 173.9万元 ， 决算数为 173.9万元 ， 完成年初预算的 10%。 其中 ：（一）一般公共服务支出年初预算数为 154.5万元，决算数为 154.5万元，完成年初预算的 10%。（二） 社会保障和就业支出 年初预算数为 19.45万元 ，决算数为 19.45万元，完成年初预算的 10%。四、机关运行经费情况说明本部门 2018年度机关运行经费支出
6、41.46万元 ， 比 2017年增加 2.8万元，增长 7.46%。主要原因是： 增加了办公开支 。 五 、 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明本部门 2018年度 “ 三公 ” 经费支出年初预算数为 13万元，决算数为 10.7万元，完成预算的 82.31%，决算数较上年下降 2.64%，其中：（一 ） 因公出国 （ 境 ） 支出年初预算数为 0万元 ， 决算数为 0万元，完成预算的 0%。（二 ） 公务接待费支出年初预算数为 5万元 ， 决算数为3万元，完成预算的 60%，决算数较上年下降 2.91%。主要原因是：压缩了开支。（三 ） 公务用车购置及运行维护费支出 7.万元 ， 其中公务
7、用车购置年初预算数为 0万元 ， 决算数为 0万元 ， 完成预算 的 10%。 公务用车运行维护费支出年初预算数 为 8万元 ，决算数为 7.万元 ， 完成预算的 96.25%， 决算数较上年下 降2.53%。主要原因是：减少了公车维修的次数。六、政府采购支出情况说明 本部门 2018年度 无 政府采购七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部 门 2018年度一般公共预算财政拨款基本支 出 173.9万元，其中： （一 ） 工资福利支出 127.1万元 ， 较 2017年增加 16.41万元，增长 14.82%，主要原因是： 增加了人员工资 。（二 ） 商品和服务支出 41.46万元
8、， 较 2017年增加 1.78万元，增长 4.9%，主要原因是： 增加了办公费用支出 。（三）对个人和家庭补助支出 5.3万元，较 2017年增加 0.7万元，增长 15%，主要原因是： 增加退休人员 1人 。八、预算绩效管理工作开展情况说明（ 1） 绩效管理工作开展情况 。 根据财政预算管理要求 ，我部门组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评 。 自评项目 1个 ， 共涉及资金 173.9万元 ， 自评覆盖率达到 10%。九、国有资产占用情况说明 。截止 2018年 12月 31日，本部门 无车辆第 三 部 分 、 专 业 名 词 解 释一 、 财政拨款收入 ： 指单位本年度
9、从本级财政部门取得的财政拨款 ， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二 、 年初结转和结余 ： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三 、 基本支出 ： 指为保障机构正常运转 、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四 、 “ 三公 ” 经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境 ） 费指单位公务出国 （ 境 ） 的住宿费 、 旅费 、 伙食补助费 、 杂费 、培训费等支出 ； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 、 燃料费 、 维修费 、 过路过桥费 、 保险费 、 安全奖励费用等支出 ； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。五 、 机关运行经费 ： 指为保障行政单位 （ 含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公费 、 印刷费 、 差旅费 、 会议费 、 日常维修费 、 专用材料及办公用房水电费 、 物业管理费 、 公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前 ， “ 机关运行经费 ” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 “ 商品和服务支出 ” 经费。第 四 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决 算 表
