1、00 2199900其他支出50.0050.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 20 支出决算表 公开 03 表 部门：潍坊市发展和改革委员会金额单位：万元 项目 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出科目编码科目名称 栏次123456 合计3,819.042,300.641,518.40 201一般公共服务支出3,667.502,300.641,366.86 20103政府办公厅（室）及相关机构事务13.0213.02 2010305专项业务活动13.0213.02 20104发展与改革事务3,616.482,300.641,315.84 201
2、0401行政运行1,034.301,034.300.00 2010402一般行政管理事务37.8837.88 2010404战略规划与实施194.95194.95 2010406社会事业发展规划40.0040.00 2010450事业运行1,266.331,266.330.00 2010499其他发展与改革事务支出1,043.011,043.01 21 20113商贸事务38.0038.00 2011399其他商贸事务支出38.0038.00 208社会保障和就业支出18.1318.13 20815自然灾害生活救助13.9013.90 2081503自然灾害灾后重建补助13.9013.90 2
3、0899其他社会保障和就业支出4.234.23 2089901其他社会保障和就业支出4.234.23 211节能环保支出48.4548.45 21110能源节约利用48.4548.45 2111001能源节约利用48.4548.45 215资源勘探信息等支出34.9634.96 21599其他资源勘探信息等支出34.9634.96 2159999其他资源勘探信息等支出34.9634.96 219援助其他地区支出50.0050.00 21999其他支出50.0050.00 2199900其他支出50.0050.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 22 财政拨款收入支出决算总表 公开 04
4、 表 部门： 潍坊市发展和改革委员会金额单位： 万元 收入支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次1栏次234 一、一般公共预算财政拨款14,031.20一、一般公共服务支出123,667.503,667.50 二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出13 3八、社会保障和就业支出1418.1318.13 4十、节能环保支出1548.4548.45 5十四、资源勘探信息等支出1634.9634.96 6十七、援助其他地区支出1750.0050.00 本年收入合计74,031.20本年支出合计183,819.043,819.04 年初财政拨款
5、结转和结余8595.83年末财政拨款结转和结余19807.99807.99 一般公共预算财政拨款9595.8320 政府性基金预算财政拨款100.0021 总计114,627.03总计224,627.034,627.03 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 潍坊市发展和改革委员会金额单位： 万元 项目本年支出 科目编码科目名称小计基本支出项目支出 栏次123 合计3,819.042,300.641,518.40 201一般公共服务支出3,667.502,300.641,36
6、6.86 20103政府办公厅（室）及相关机构事务13.0213.02 2010305专项业务活动13.0213.02 20104发展与改革事务3,616.482,300.641,315.84 2010401行政运行1,034.301,034.300.00 2010402一般行政管理事务37.8837.88 2010404战略规划与实施194.95194.95 2010406社会事业发展规划40.0040.00 2010450事业运行1,266.331,266.330.00 2010499其他发展与改革事务支出1,043.0110.43.01 24 20113商贸事务38.0038.00 20
7、11399其他商贸事务支出38.0038.00 208社会保障和就业支出18.1318.13 20815自然灾害生活救助13.9013.90 2081503自然灾害灾后重建补助13.9013.90 20899其他社会保障和就业支出4.234.23 2089901其他社会保障和就业支出4.234.23 211节能环保支出48.4548.45 21110能源节约利用48.4548.45 2111001能源节约利用48.4548.45 215资源勘探信息等支出34.9634.96 21599其他资源勘探信息等支出34.9634.96 2159999其他资源勘探信息等支出34.9934.96 219援
8、助其他地区支出50.0050.00 21999其他支出50.0050.00 2199900其他支出50.0050.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 潍坊市发展和改革委员会金额单位： 万元 人员经费公用经费 科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额 301工资福利支出1,655.14302商品和服务支出218.76307债务利息及费用支出 30101基本工资504.3430201办公费10.8530701国内债务付息 30102津贴补贴506.0430202印刷费2.5830702国外
9、债务付息 30103奖金16.2130203咨询费0.5030703国内债务发行费用 30106伙食补助费0.0030204手续费30704国外债务发行费用 30107绩效工资166.1730205水费310资本性支出1.35 30108 机关事业单位基本养老保险 费 175.5330206电费31001房屋建筑物购建 30109职业年金缴费13.2130207邮电费10.8631002办公设备购置 30110职工基本医疗保险缴费64.9830208取暖费29.5831003专用设备购置 30111公务员医疗补助缴费12.2430209物业管理费0.0031005基础设施建设 30112其他社
10、会保障缴费18.7930211差旅费0.2531006大型修缮 30113住房公积金156.7630212 因公出国（境） 费用 14.8231007信息网络及软件购置更新1.35 30114医疗费0.0030213维修(护)费0.0031008物资储备 30199其他工资福利支出20.8730214租赁费0.0031009土地补偿 26 303对个人和家庭的补助425.3930215会议费0.0031010安置补助 30301离休费0.2930216培训费1.5231011地上附着物和青苗补偿 30302退休费92.0930217公务接待费6.8531012拆迁补偿 30303退职（役）费3
11、0218专用材料费31013公务用车购置 30304抚恤金30224被装购置费31019其他交通工具购置 30305生活补助30225专用燃料费31021文物和陈列品购置 30306救济费30226劳务费31022无形资产购置 30307医疗费补助30227委托业务费31099其他资本性支出 30308助学金30228工会经费27.57312对企业补助 30309奖励金316.4230229福利费0.0031201资本金注入 30310个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行 维护费 2.2831203政府投资基金股权投资 30399其他个人和家庭的补助支出14.9430239其他交通
12、费用96.1531204费用补贴 30240 税金及附加费 用 0.0031205利息补贴 30299 其他商品和服 务支出 14.9531299其他对企业补助 399其他支出 39906赠与 39907国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 39999其他支出 人员经费合计2,080.53公用经费合计220.11 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 潍坊市发展和改革委员会金额单位： 万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：我委
13、没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出说明：我委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据故本表无数据。 项目 年初结转和结余本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目编码科目名称小计基本支出项目支出 栏次123456 合计 28 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 部门： 潍坊市发展和改革委员会金额单位： 万元 预 算 数决 算 数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行
14、 费 123456789101112 38.7016.503.5003.5018.7023.9514.822.2802.286.85 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 29 第 三 部 分 2018 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 30 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 4627.03 万元。与 2017 年相比，收、 支总计各增加 1041.93 万元，增长 29.06%。主要是增加在职人员 工资和建市 70 周年专项资金。 图图 1 1
15、：收、支决算总计变动情况：收、支决算总计变动情况 （单位：万元）（单位：万元） 二、收入决算情况说明 本年收入合计 4031.20 万元，其中：财政拨款收入 4031.20 万元，占 100%。 31 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3819.04 万元， 其中： 基本支出 2300.64 万元， 占 60.24%；项目支出 1518.40 万元，占 39.76%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计 4627.03 万元。与 2017 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 1041.93 万元，增长 29.06%。主 32 要是增加在职人员工资和建市 7
16、0 周年专项资金。 图图 4 4：财政拨款收、支决算总计变动情况：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）（单位：万元） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3819.04 万元， 占本年 支出合计的 82.54%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加 896.95 万元，增长 30.69%。主要是主要是 2018 年度增加 了人员经费以及发展课题研究、建市 70 周年等项目经费。 图图 5 5：财政拨款支出决算变动情况：财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元）（单位：万元） 33
17、（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3819.04 万元， 主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 3667.50 万元，占 96.03%； 社会保障和就业 （类） 支出 18.13 万元， 占 0.47%； 节能环保 （类） 支出 48.45 万元，占 1.24%；资源勘探信息（类）支出 34.96 万 元，占 0.91%；援助其他地区（类）支出 50 万元，占 1.35%。 34 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2732.17万 元，支出决算为 3819.04 万元，完成年初预算的
18、 139.78%。决算 数大于年初预算数的主要原因是 2018 年度增加人员经费以及发 展课题研究、建市 70 周年等项目经费。 1 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务事务（款款）专项业务活动专项业务活动（项项）。主要反映用于开展事业单位公 务用车制度改革经费支出。 年初预算为15万元， 支出决算为13.02 万元，完成年初预算的 86.80%。决算数小于年初预算数主要原因 是经费结余。 2 2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运 行行（项项）。主要反映用于
19、保障委机关正常运行，开展发展与改革 事务方面的支出。 年初预算为 1230.81 万元， 支出决算为 1034.30 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数小于年初预算数主要原因 35 是资金结转下年继续使用。 3 3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管 理事务理事务（项项）主要用于发展改革事务业务管理方面的支出，年初 预算为 39.88 万元，支出决算为 37.88 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于预算数主要原因是该项目资金结转下年继续 使用。 4 4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与、一般公共
20、服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与 实施（项）实施（项）主要用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控方面的支出。年初 预算为 117.12 万元，支出决算为 194.95 万元，完成年初预算数 的 166.45%。决算数大于预算数主要原因是该项支出使用了上年 结转资金并根据工作需要年中项目临时调整。 5 5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发 展规划展规划（项项）主要用于“十三五”电动汽车电桩发展规划方面的 支出。该项目年初无预算，为年中临时追加的预算项目经费，支 出决算为 40 万
21、元。 6 6、 一般公共服务一般公共服务 （类类） 发展与改革事务发展与改革事务 （款款） 事业运行事业运行 （项项） ， 主要用于保障所属事业单位机构正常运行，开展发展与改革事务 方面的支出。 年初预算为 1317.67 万元， 支出决算为 1266.13 万 元，完成年初预算的 96.09%。决算数与预算数基本持平。 7 7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与 改革事务改革事务（项项）主要用于发展改革事务管理业务方面的支出，年 36 初预算为 539.56 万元，支出决算为 1043.01 万元，完成年初预 算的 193.31%
22、。 决算数大于预算数主要原因是年中追加了建市 70 周年成就展览经费。 8 8、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出 （项（项）主要用于商务贸易委托业务方面的支出，该项目年初无预 算，为年中临时追加的预算项目经费，支出决算为 38 万元。 9 9、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自（类）自然灾害生活救助（款）自 然灾害灾后重建补助然灾害灾后重建补助（项项）主要用于抗灾救灾包村扶贫方面的支 出，该项目年初无预算，为年中临时追加的预算项目经费，支出 决算为 13.90 万元。 1010、 社会保障和就业支
23、出社会保障和就业支出 （类类） 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 （款款） 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（项项）主要用于事改企单位机关养老保 险统筹外项目方面的支出，该项目年初无预算，为年中临时追加 的预算项目经费，支出决算为 4.23 万元。 1111、节能环保支出节能环保支出（类类）能源节约利用能源节约利用（款款）能源节约利用能源节约利用 （项）（项）主要用于清算国家补助 2015 年度充电基础设施奖励方面 的支出，该项目年初无预算，为年中临时追加的预算项目经费，2006 年中国玩具行业研究咨询报告 2006 年中国玩 2006 年中国玩具行业研究咨询报 200
24、6 年中国玩具行业研究咨询报告行业 研究咨询报告 智库在线 服务热线：010-58626531 58626532 智库在线 服务热线：010-58626531 58626532 1 1 智 库 在 线 智 库 在 线 2006 年中国玩具行业研究咨询报告年中国玩具行业研究咨询报告 纸 介 版 价 格 （￥） 6300 电 子 版 价 格 （￥） 6800 两 种 版 本 价 格 （￥） 7300 出 版 日 期 2005 年 11 月 报 告 页 数 （页） 255 报 告 图 表 数 （个） 112 简介： 随着我国经济的发展，我国城乡居民的消费支出中，玩具类支出始终保持着一个不 断增长的良
25、好势头。 目前， 国内最大的玩具生产基地东莞地区共有出口玩具生产企业 685 家，2005 年 1-10 月份共出口玩具 222250 批，金额达 151486.2 万美元，批次、金额分别 较 2004 年同期增长 5.9%和 4.2%。预计内地玩具市场未来将以每年 40%的速度增长，到 2010 年，销售额将超过 1000 亿元人民币。 在这种发展格局下，我国玩具业将面临怎样的机遇和挑战？玩具的发展重点在哪 里？如何适应国家政策的改革？玩具业将来发展潜力怎样？投资者应该注意哪些问题？ 投资策略又有哪些方面的变化？ 本 研究咨询报告依据国家统计局，国家海关总署、国家发改委、轻工业统计局、全国
26、商业信息中心、中国玩具业协会、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息以及轻工业 研究单位等公布和提供的大量资料，对我国玩具行业的供给与需求状况、发展现状、进 出口形势、城乡居民消费倾向变化等进行了分析，并重点分析了近年来国内玩具制造企 业的经营状况和盈利水平，以及面对 WTO 时代，中国玩具行业将面临的冲击和玩具厂 商的应对策略等等。报告综合了玩具行业的整体发展动态，针对目前中国玩具市场存在 的问题和今后企业在运作过程中需要注意的问题，以及针对玩具行业进入机会与方式提 供了参考建议和具体解决办法，是玩具生产企业、玩具销售商和投资机构准确了解目前 玩具行业发展动态，把握企业定位和未来发展方向不可或
27、缺的精品。 2006 年中国玩具行业研究咨询报告 2006 年中国玩 2006 年中国玩具行业研究咨询报 2006 年中国玩具行业研究咨询报告行业 研究咨询报告 智库在线 服务热线：010-58626531 58626532 智库在线 服务热线：010-58626531 58626532 2 2 智 库 在 线 智 库 在 线 目录： 第一部分 行业发展概况 第一章 投资特性分析 第一节 玩具的发展及范畴 一、玩具的发展衍变 二、范畴 第二节 玩具行业是否值得投资 一、玩具行业四大特点 二、玩具行业投资特性分析 第三节 关联产业分析 一、塑料行业 二、电子行业 三、纺织行业 四、包装行业 第二
28、章 国际玩具市场 第一节 世界玩具市场现状 一、全球玩具市场规模 二、各地玩具市场的消费水平 三、全球玩具市场的分布情况 第二节 美国玩具市场状况 一、美国玩具市场分析 二、美国玩具市场传统益智玩具重获青睐 三、2005 年美国玩具市场发展走势 第三节 法国玩具市场 一、法国玩具市场呈现新特点 二、法国玩具消费看好 第二部分 市场现状分析 第三章 中国玩具业分析 第一节 我国玩具业市场现状分析 一、中国玩具的市场分析 二、更新分类组合、细化目标市场 2006 年中国玩具行业研究咨询报告 2006 年中国玩 2006 年中国玩具行业研究咨询报 2006 年中国玩具行业研究咨询报告行业 研究咨询报
29、告 智库在线 服务热线：010-58626531 58626532 智库在线 服务热线：010-58626531 58626532 3 3 智 库 在 线 智 库 在 线 三、融合先进业态、提高零售业创造市场能力 四、3C 认证规范玩具行业洗牌在所难免 第二节 玩具市场消费者分析 一、中国玩具市场的总规模 二、2005 年国内各市玩具销售动态 三、儿童玩具消费分析 四、儿童玩具市场细分的必由之路 五、成人玩具市场现特点 六、成人玩具市场有望成为新经济增长点 七、老年人玩具消费分析 第三节 玩具业重点区域分析 一、广东玩具市场概况 二、东莞玩具业基本情况 三、东莞玩具业目前存在的问题 四、是东莞玩具业未来发展对策 五、深圳 六、江苏 七、浙江 八、上海 第四章 中国玩具进出口分析 第一节 近几年中国玩具进出口情况分析 一、2005 年我国玩具进口情况 二、我国玩具市场生产、出口的主要特点 第二节 中国玩具出口商机分析 一、美国玩具市场商机分析 二、欧盟玩具市场商机分析 三
