1、泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 安全地垫项目安全地垫项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxxxx（集团）有限公司（集团）有限公司 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 摘要 该安全地垫项目计划总投资17470.30万元，其中：固定资产投资1 2943.70万元，占项目总投资的74.09%；流动资金4526.60万元，占项 目总投资的25.91%。 达产年营业收入42431.00万元，总成本费用33900.24万元，税金 及附加323.74万元，利润总额8530.76万元，利税总额10031.16万元， 税后净利润6398.07万元，达产年纳税总额3633.09
2、万元；达产年投资 利润率48.83%，投资利税率57.42%，投资回报率36.62%，全部投资回 收期4.23年，提供就业职位874个。 努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺 畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁， 有利于生产管理和工程分区建设。 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 安全地垫项目可行性研究报告目录安全地垫项目可行性研究报告目录 第一章第一章 项目概述项目概述 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材
3、料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 第二章第二章 建设必要性分析建设必要性分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章第三章 产业调研分析产业调研分析 第四章第四章 建设规划建设规划 一、产品规划 二、建设规模 第五章第五章 项目选址科学性分析项目选址科学性分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四
4、、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 九、选址综合评价 第六章第六章 土建工程说明土建工程说明 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章第七章 工艺可行性工艺可行性 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章第八章 环境保护环境保护 一、建设区域环境质量现状 二、建设期
5、环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章第九章 安全规范管理安全规范管理 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章第十章 项目风险评价项目风险评价 一、政策风险分析 二、社会风险
6、分析 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章第十一章 项目节能项目节能 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章第十二章 实施安排方案实施安排方案 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章第十三章 项目投资方案
7、项目投资方案 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章第十四章 项目经济收益分析项目经济收益分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章第十六章 项目综合评价结论项目综合评价结论 附表1：主要经济指标一览表 附表2：土建工程投资一览表 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置一览表
8、 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 第一章第一章 项目概述项目概述 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 （一）项目名称（一）项目名称 安全地垫项目 （二）项目建设性质（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托xxx循环经济产业园良好的产业基础和 创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以安全地垫为核心的综合性 产业基地，年产值可达4
9、2000.00万元。 二、项目承办单位二、项目承办单位 xxx（集团）有限公司 三、战略合作单位三、战略合作单位 xxx公司 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的 国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国 工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期，经济全球化持续 深入发展，为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的 资源配置能力，拓展外部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 机影响深远，全球需求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头， 围绕市场、资源等方
10、面的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球 性问题错综复杂，世界经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升 级形成新的压力。 xxx循环经济产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调 整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开 放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济 的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业 规划和发展定位可成为xxx循环经济产业园示范项目，有利于吸引科技 创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、 技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx循环经济产业园，进一步巩固 xxx循环经济产业园招商引资竞争力
11、。 五、项目选址及用地综述五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案（一）项目选址方案 项目选址位于xxx循环经济产业园,地理位置优越，交通便利，规 划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 （二）项目用地规模（二）项目用地规模 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 项目总用地面积45636.14平方米（折合约68.42亩），土地综合利 用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照安全地 垫行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求 。 六、土建工程建设指标六、土建工程建设指标 项目净用地面积45636.14平方米，建筑物基底占地面积
12、32556.82 平方米，总建筑面积67085.13平方米，其中：规划建设主体工程50729 .48平方米，项目规划绿化面积3688.37平方米。 七、设备购置七、设备购置 项目计划购置设备共计160台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费5030.24万元。 八、产品规划方案八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：安全地垫xxx单 位/年。综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、 资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经 验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件 、xxx
13、（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量 入而出”原则提出产能发展目标。 九、原材料供应九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等 ，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需 原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同 时能够满足xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求 。 十、项目能耗分析十、项目能耗分析 1、项目年用电量1260196.61千瓦时，折合154.88吨标
14、准煤，满足 安全地垫项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量46951.80立方米，折合4.01吨标准煤,主要是 生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx循环经济产业园市政管 网供给。 3、安全地垫项目项目年用电量1260196.61千瓦时，年总用水量46 951.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.89吨标准煤/年。 达产年综合节能量50.18吨标准煤/年，项目总节能率26.99%，能源利 用效果良好。 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 十一、环境保护十一、环境保护 项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园 产业结构调整
15、规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采 取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目 建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx（集团）有限公司承办的“安全地垫项目”主要从事安全地 垫项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录 （2011年本）（2013年修正）
16、有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 安全地垫项目选址于xxx循环经济产业园，项目所占用地为规划工 业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设 区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 保污染物达标排放，满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此 ，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等 规划要求。 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线：安全地垫项目用地性质为建设用地，不在主导 生态功能区范围内，且不在当
17、地饮用水水源区、风景区、自然保护区 等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施 工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
18、建设单位要认真制定和安排 赶工计划并及时付诸实施。 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资17470.30万元，其中：固定资产投资12943.70万 元，占项目总投资的74.09%；流动资金4526.60万元，占项目总投资的 25.91%。 （二）资金筹措（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入42431.00万元，总成本费用33900.24万 元，税金及附加323.
19、74万元，利润总额8530.76万元，利税总额10031. 16万元，税后净利润6398.07万元，达产年纳税总额3633.09万元；达 产年投资利润率48.83%，投资利税率57.42%，投资回报率36.62%，全 部投资回收期4.23年，提供就业职位874个。 十五、报告说明十五、报告说明 根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析 论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性 和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据 。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 十六、项目评价十六、项目评价
20、 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循 环经济产业园及xxx循环经济产业园安全地垫行业布局和结构调整政策 ；项目的建设对促进xxx循环经济产业园安全地垫产业结构、技术结构 、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“安全地垫项目” ，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为 社会提供就业职位874个，达产年纳税总额3633.09万元，可以促进xxx 循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做 出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率48.83%，投资利税率57.42%，全部投资
21、 回报率36.62%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85 %以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党 的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业 和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联 合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 ，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的 指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活
22、力，引导民营 制造业企业转型升级，加快制造强国建设。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 45636.14 68.42亩 1.1 容积率 1.47 1.2 建筑系数 71.34% 1.3 投资强度万元/亩 189.18 1.4 基底面积平方米 32556.82 1.5 总建筑面积平方米 67085.13 1.6 绿化面积平方米 3688.37 绿化率5.50% 2 总投资万元 17470.30 2.1
23、固定资产投资万元 12943.70 2.1.1 土建工程投资万元 5745.24 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 32.89% 2.1.2 设备投资万元 5030.24 2.1.2.1 设备投资占比 28.79% 2.1.3 其它投资万元 2168.22 2.1.3.1 其它投资占比 12.41% 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 2.1.4 固定资产投资占比 74.09% 2.2 流动资金万元 4526.60 2.2.1 流动资金占比 25.91% 3 收入万元 42431.00 4 总成本万元 33900.24 5 利润总额万元 8530.76 6 净利润万元 639
24、8.07 7 所得税万元 1.47 8 增值税万元 1176.66 9 税金及附加万元 323.74 10 纳税总额万元 3633.09 11 利税总额万元 10031.16 12 投资利润率 48.83% 13 投资利税率 57.42% 14 投资回报率 36.62% 15 回收期年 4.23 16 设备数量台（套） 160 17 年用电量千瓦时 1260196.61 18 年用水量立方米 46951.80 19 总能耗吨标准煤 158.89 20 节能率 26.99% 21 节能量吨标准煤 50.18 22 员工数量人 874 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 第二章第二章
25、 建设必要性分析建设必要性分析 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况（一）公司概况 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“ 以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服 务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量 身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。 公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能 源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系 ，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公 司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小
26、组 为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监 督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具 体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车 间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第 一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体 管理工作。 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的 产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握 了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支 撑公司取得了多项专利和著作权。 （二）公司
27、经济效益分析（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx有限公司实现营业收入26072.29万元，同比增长28 .29%（5749.03万元）。其中，主营业业务安全地垫生产及销售收入为 21320.95万元，占营业总收入的81.78%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 5475.187300.246778.806518.0726072.29 2 主营业务收入 4477.405969.875543.455330.2421320.95 2.1 安全地垫(A) 1477.541970.06182
28、9.341758.987035.91 2.2 安全地垫(B) 1029.801373.071274.991225.954903.82 2.3 安全地垫(C) 761.161014.88942.39906.143624.56 2.4 安全地垫(D) 537.29716.38665.21639.632558.51 2.5 安全地垫(E) 358.19477.59443.48426.421705.68 2.6 安全地垫(F) 223.87298.49277.17266.511066.05 2.7 安全地垫(.) 89.55119.40110.87106.60426.42 3 其他业务收入 997.7
29、81330.381235.351187.844751.34 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 根据初步统计测算，公司实现利润总额5866.61万元，较去年同期 相比增长1317.48万元，增长率28.96%；实现净利润4399.96万元，较 去年同期相比增长507.86万元，增长率13.05%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 26072.29 完成主营业务收入万元 21320.95 主营业务收入占比 81.78% 营业收入增长率（同比） 28.29% 营业收入增长量（同比）万元 5749.03 利润总额万元 5866.61 利
30、润总额增长率 28.96% 利润总额增长量万元 1317.48 净利润万元 4399.96 净利润增长率 13.05% 净利润增长量万元 507.86 投资利润率 53.71% 投资回报率 40.28% 财务内部收益率 23.79% 企业总资产万元 39010.36 流动资产总额占比万元 26.42% 流动资产总额万元 10306.82 资产负债率 37.22% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 （一）中国制造（一）中国制造20252025 建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑 战，加强统筹规划，突出创新驱动，制
31、定特殊政策，发挥制度优势， 动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中 国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变，完成中国制造由大变强 的战略任务。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危 机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际 金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到 了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形 成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新 激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全
32、球经济艰难复苏和深度 调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿 色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发 展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力 ，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长 点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力 培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可 以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点
33、。 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划 新一轮科技产业革命孕育突破，智能化绿色化服务化成为制造业 发展新趋势。当前，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，其突出特 点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合，尤其是互 联网与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。在新技术 革命驱动下，工业互联网、大数据、云计算等快速发展，推动全球制 造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以 上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的 十九大精神，落实国务院对促进
34、民间投资的一系列工作部署，工业和 信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合 印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 ，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指 导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制 造业企业转型升级，加快制造强国建设。 大力发展中小企业，是我国一项长期的战略任务，我国高度重视 中小企业发展问题，中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指示 和批示。近年来，国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施 ，各地区、各部门认真贯彻落实，并结合本地区、本部门
35、实际出台了 一系列配套办法和实施意见。对中小企业财税扶持力度不断加大，中 小企业发展环境进一步改善，中小企业融资难问题有所缓解，公共服 务体系得到加强。在各级政府和各项政策支持下，经过中小企业自身 的努力，近年来中小企业稳步发展，在国民经济和社会发展中的地位 作用进一步增强。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。加快新旧 动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统 产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业， 集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做 大做优。 泓域咨询MACRO/ 安全
36、地垫项目可行性研究报告 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值2166.32亿元，比上年增长8.92%。其中，第一产业 增加值173.31亿元，增长6.78%；第二产业增加值1343.12亿元，增长1 0.00%第三产业增加值649.90亿元，增长7.19%。 一般公共预算收入230.10亿元，同比增长7.28%，一般公共预算支 出483.28亿元，同比增长11.46%。国税收入305.56亿元，同比增长11. 90%；地税收入亿元50.57，同比增长9.16%。 居民消费价格上涨1.19%。其中，食品烟酒上涨1.07%，衣着上涨0 .62%，居住上涨0.71%，生活用品及服务
37、上涨0.76%，教育文化和娱乐 上涨0.79%，医疗保健上涨0.96%，其他用品和服务上涨0.66%，交通和 通信上涨1.15%。 全部工业完成增加值1522.29亿元。规模以上工业企业实现增加值 1283.26亿元，比上年增长9.59%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含安全地垫）等主导行业共完成工业 增加值1065.57亿元，增长5.54%。AA完成增加值472.22亿元，增长6.1 6%；BB完成工业增加值340.57亿元，增长8.54%；CC完成工业增加值29 6.36亿元，增长7.95%；DD完成工业增加值158.42亿元，增长6.02%。 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性
38、研究报告 规模以上工业企业实现主营业务收入6017.22亿元，比上年增长10.88% 。实现利润总额365.44亿元，比上年增长5.50%。 固定资产投资完成4392.89亿元，比上年增长5.42%。其中，建设 项目投资完成3865.74亿元，增长11.92%；房地产开发投资完成527.15 亿元，增长8.33%。在固定资产投资中，第一产业投资完成219.64亿元 ，同比增长6.23%；第二产业投资完成3338.60亿元，同比增长7.81%； 第三产业投资完成834.65亿元，增长9.25%。高新技术产业投资940.62 亿元，增长6.88%。民间投资3623.83亿元，增长6.08%。城市基
39、础设施 投资510.26亿元，增长10.61%。重点项目893个，完成投资2809.72亿 元，增长9.28%。 全市实现社会消费品零售总额1438.99亿元，比上年增长10.56%。 城镇实现零售额1050.38亿元，增长11.83%；乡村实现零售额512.81亿 元，增长5.38%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元555.94，增长 10.06%。 实际利用外资54218.45万美元，同比增长51.53%。外贸进出口总 值249.43亿元，同比增长59.41%。其中，出口总值162.13亿元，同比 增长55.00%；进口总值87.30亿元，同比增长51.09%。 六、项目必要性分析六、项
40、目必要性分析 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 （一）符合安全地垫产业政策要求（一）符合安全地垫产业政策要求 1、中国制造2025的实施，已经和仍将发挥提升中国制造企业 国际竞争力的作用，中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战 ，并受惠于所产生的科技成果，加快转型升级和动能转换的步伐，进 一步提升创新能力和供给能力，排除干扰，朝着制造强国这一目标坚 定地前进。 2、工业是我市的立市之本、强市之基，工业承载着我市人的荣光 和梦想，承载着我市的未来与希望。推进我市市工业高质量发展、建 设现代制造城，是顺应新时代作出的重大决策部署，是在新的起点上 赋予我市的重大历史使命。必须顺应
41、新时代，践行新使命，全面开启 推进我市工业高质量发展、建设现代制造城和打造万亿工业强市新征 程。 3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动 地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作 用。 （二）顺应宏观经济环境发展方向（二）顺应宏观经济环境发展方向 1、充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。加快新 旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业 ，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强 做大做优。 2、
42、新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍 处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件 ；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式 和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国 经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年 前的2倍以上，而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加 。 （三）项目建设有利条件（三）项目建设有利条件 完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有 长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售 激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工
43、 的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激 情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使 企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目 产品。 （四）企业可持续发展的必然选择（四）企业可持续发展的必然选择 目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的 需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工 艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产 的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水
44、平接轨；通过 保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面 的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身 还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 第三章第三章 产业调研分析产业调研分析 目前，区域内拥有各类安全地垫企业890家，规模以上企业14家， 从业人员44500人。截至2017年底，区域内安全地垫产值166987.56万 元，较2016年139832.16万元增长19.42%。产值前十位企业合计收入82 448.90万元，较去年73451.14万元同比增长12.25%。 区域内安全地垫行业经营情况区域内安
45、全地垫行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 166987.56 同期产值万元 139832.16 同比增长 19.42% 从业企业数量家 890 规上企业家 14 从业人数人 44500 前十位企业产值万元 82448.90 去年同期73451.14万元。 1、xxx有限公司（AAA）万元 20199.98 2、xxx（集团）有限公司万元 18138.76 3、xxx实业发展公司万元 10718.36 4、xxx公司万元 9069.38 5、xxx公司万元 5771.42 6、xxx投资公司万元 5359.18 7、xxx实业发展公司万元 412.24 泓域咨询MACR
46、O/ 安全地垫项目可行性研究报告 8、xxx公司万元 3380.40 9、xxx公司万元 3215.51 10、xxx投资公司万元 2473.47 区域内安全地垫企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值2019 9.98万元，较上年度17198.79万元增长17.45%，其中主营业务收入197 24.95万元。2017年实现利润总额6476.60万元，同比增长16.05%；实 现净利润1763.39万元，同比增长28.34%；纳税总额157.81万元，同比 增长13.61%。2017年底，AAA资产总额39550.26万元，资产负债率51.6 1%。 2017年区域内安全地垫企业实现工业
47、增加值69169.27万元，同比2 016年58627.96万元增长17.98%；行业净利润20707.71万元，同比2016 年17856.09万元增长15.97%；行业纳税总额24731.32万元，同比2016 年21447.68万元增长15.31%；安全地垫行业完成投资60365.64万元， 同比2016年50468.72万元增长19.61%。 区域内安全地垫行业营业能力分析区域内安全地垫行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 69169.27 1.1 同期增加值万元 58627.96 1.2 增长率 17.98% 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可
48、行性研究报告 2 行业净利润万元 20707.71 2.1 2016年净利润万元 17856.09 2.2 增长率 15.97% 3 行业纳税总额万元 24731.32 3.1 2016纳税总额万元 21447.68 3.2 增长率 15.31% 4 2017完成投资万元 60365.64 4.1 2016行业投资万元 19.61% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿 元，年均增长7.16%。预计区域内安全地垫行业市场需求规模将达到25 0491.70万元，利润总额63322.29万元，净利润26372.36万元，纳税18 154.31万元，工业增加值9338
49、0.41万元，产业贡献率18.48%。 区域内安全地垫行业市场预测（单位：万元）区域内安全地垫行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 193980.78220432.70250491.70 2 利润总额 49036.7955723.6263322.29 3 净利润 20422.7623207.6826372.36 4 纳税总额 14058.7015975.7918154.31 5 工业增加值 72313.7982174.7693380.41 6 产业贡献率 13.00%16.00%18.48% 7 企业数量 106813031668 泓域咨询MACRO/ 安全地垫项目可行性研究报告 第四章第四章 建设规划建设规划 一、产品规划一、产品规划 （一）产品放方案（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源 供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目 经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为安全 地垫，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领 是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同 时，把产
