1、唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心2018年部门预算公开有关事项的说明根据预算法、唐山市财政局转发河北省财政厅的通知（唐财预201653号）和政府信息公开制度等有关规定，现将服务中心2018年度部门预算及“三公”经费信息等有关情况说明如下:一、部门职责、机构设置等基本情况1、主要职责1、负责保护区内植被保护、对保护区内珍稀动植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责保护区内植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；保护鸟类资源、做好野生动物保护的宣传。组织国内外专家学者到保护区内对珍惜动植物进行考察研究。 2、负责市政公用设施维修、检修的指导
2、、管理。 3、负责全区卫生监督管理全区的环卫清扫保洁，道路机械化清扫及洒水，生活垃圾的清运、处理，垃圾转运站等环卫设施的日常保洁。 4、综合协调工作、文字综合工作。 5、风景名胜区管理。 6、负责区域内园林绿化的建设和管护工作。2、机构设置我局属于事业单位，实有人数36人，其中事业编制27人，企业编制9人。下设办公室、自然环境保护科、市政设施管理科、市政环卫科、园林绿化科、石臼坨岛风景名胜区管理办公室。二、部门预算安排总体情况本年收入1358.13万元，全部为财政拨款收入；本年支出1358.13万元，其中：人员经费558.58万元，日常公用经费19.5万元，项目支出780.05万元。三、机关运
3、行经费安排情况机关运行经费19.5万元，主要是办公费2.8万元，书报杂志费1.25万元，印刷费1.6万元，手续费0.3万元，差旅费6万元,维修（护）费1.2万元，会议费2.16万元，培训费1.44万元，邮电费1.8万元，其他商品和服务支出0.7万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年我部门一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0.25万元。具体安排情况为：1、公务接待费，0.25万元，与上年持平。2、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。3、因公出国（境）费0万元，与上年持平。我部门无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。五、绩效预算信息情况
4、按照我省绩效预算管理改革的要求，我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，在市局的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制；以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。我局工作职责包括：1、负责保护区内植被保护、对保护区内珍稀动植物实行登记造册，同时采集珍稀树种进行推广、繁育；负责保护区内植物的检疫和病虫害防治工作；负责保护区内植被恢复，提高保护区内植被的覆盖率；保护鸟类
5、资源、做好野生动物保护的宣传。组织国内外专家学者到保护区内对珍惜动植物进行考察研究。2、负责市政公用设施维修、检修的指导、管理。3、负责全区卫生监督管理全区的环卫清扫保洁，道路机械化清扫及洒水，生活垃圾的清运、处理，垃圾转运站等环卫设施的日常保洁。4、综合协调工作、文字综合工作。5、风景名胜区管理。6、负责区域内园林绿化的建设和管护工作，负责对园林绿地养护等进行业务指导和技术服务。绩效目标是：1、全区无重大森林病虫害发生，无重大非法猎捕行为。2、路灯亮灯率达95%以上，设施完好率达95%以上。3、环境卫生干净整洁，道路清扫保洁到位，道路机械化清扫率达到80%，生活垃圾日产日清，无害化处理率达到
6、100%，环卫设施干净、完好。4、公文处理严谨、规范、高效。发挥综合协调、参谋助手职能，中心工作运转提供优质服务。5、完成风景名胜区条例、制度宣贯活动，完成规划编制；完成救灾物资购置；完善河北省风景名胜区统计系统数据。6、完成规划编制，完善绿地统计系统。六、政府采购预算情况本年度部门预算共计安排政府采购项目为2类22个，涉及金额308.12万元，其中，服务类8个，涉及金额126.3万元，主要是旅游发展规划方案和科考生物本底调查、景区宣传用的条幅、宣传页区域内垃圾处理、压缩设备、自来水管道、锅炉等维修服务;货物类14个，涉及金额181.82万元，主要是办公用台式电脑、办公桌椅、采购垃圾车、高压清
7、洗机、钩臂式垃圾箱等。详见下表。部门名称项目编码项目名称预算安排数项目采购支出内容采购类别采购金额（万元）服务中心109-0401-YBN-UGFF自然保护区生态旅游发展规划方案45.00旅游发展规划方案和科考生物本底调查服务45.00服务中心109-0805-YBN-85NS风名胜区宣传费用2.00景区宣传用的条幅、宣传页服务2.00服务中心109-0401-YBN-LI36界桩界碑安装维护费4.00自然保护区界桩界碑安装维护货物4.00服务中心109-0502-YBN-DR13公共设施维护费2.00雨水井盖、污水井盖等服务2.00服务中心109-0603-JBN-72SK机械施工费2.50
8、修路肩找钩机等服务2.50服务中心109-0502-YBN-8RPC景观灯维修保养47.54LED灯泡、灯罩、护套线、空开、电缆、胶布等货物47.54服务中心109-0502-YBN-VGIF电工工具1.12充电式手电钻、高压测电笔、电风炮等货物1.12服务中心109-0603-JBN-A1PA垃圾处理费40.00区域内垃圾处理服务40.00服务中心109-0603-JBN-DXGZ车辆燃油及维修保养30.00车辆燃油及维修保养服务30.00服务中心109-0603-JBN-NQKZ生产工具及劳保用品9.27大扫帚、小扫帚、手套、洗衣粉等物品货物9.27服务中心109-0603-YBN-4AO
9、V安装监控0.30垃圾站安装摄像头货物0.30服务中心109-0603-YBN-8F1H垃圾站建设费3.00垃圾站建井房、硬面路货物3.00服务中心109-0603-YBN-DQ7Q消杀(毒)费1.86消杀(毒)液、敌敌畏货物1.86服务中心109-0603-YBN-HIKW专用设备购置98.20垃圾车、高压清洗机、钩臂式垃圾箱等货物98.20服务中心109-0603-YBN-I1OC锅炉燃料费3.20节能煤块货物3.20服务中心109-0603-YBN-PX4Y食堂设备0.50蒸箱等食堂设备货物0.50服务中心109-0603-JBN-0T9F垃圾站维修费4.50压缩设备、自来水管道、锅炉等
10、维修服务4.50服务中心109-0401-YBN-FHGW古树群保护经费3.40古树群复壮、防虫、挂牌等货物3.40服务中心109-0401-YBN-2OAZ野生动植物保护经费4.00打药人工、买药剂、制作条幅、牌匾等货物4.00服务中心109-0603-YBN-10B5融雪剂1.50冬季清理道路积雪用融雪剂货物1.50服务中心109-0906-YBN-QCKV争先创优组卷费及绿化宣传保护费0.30争先创优组卷费及绿化宣传保护费服务0.30服务中心109-0704-YBN-0HU8办公设备购置3.93办公设备购置货物3.93合计308.12308.12七、国有资产信息情况我局上年末有国有固定资
11、产619.55万元，其中：通用设备，价值为415.05万元；专用设备，价值为202.52万元，家具1.98万元。2018年度拟购置固定资产主要有办公设备、专用设备等共计105.73万元。 八、专业名词解释1、一般共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、社保机构拨入的保险等。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指
12、省级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6、商四川省城市防灾避险绿地规划导则（试 行）1、总则1.1城市防灾避险绿地规划是城市绿地系统规划的重要组成部分。为了提高城市防灾减灾应急能力，规范城市防灾避险绿地规划设计和实施管理，特制定本导则。 1.2编制依据1.2.1中华人民共和国城乡规划法1.
13、2.2中华人民共和国防震减灾法1.2.3关于加强防震减灾工作的通知 1.2.4破坏性地震应急条例1.2.5中华人民共和国消防法1.2.6城市绿线管理办法1.2.7住房和城乡建设部关于加强城市绿地系统建设提高城市防灾避险能力的意见1.2.8住房和城乡建设部（原建设部）关于的通知1.2.9城市抗震防灾规划标准1.2.10城市防洪标准1.3本导则适用于四川省城市防灾避险绿地规划设计。1.4原则1.4.1 以人为本，民生优先以人民群众的利益为出发点，最大程度保障市民的生命财产安全，本着安全第一的原则充分考虑市民的避灾需求，为市民营造一个安全的生活、生产环境。1.4.2 统筹布局，分类细化防灾避险绿地需
14、要和其他避险场所一起统筹部署、均衡布局并就近安排，使市民及时就近疏散。对规划确定的分区、分级、建设标准等作出规定。1.4.3 平灾结合，综合利用按照平灾兼顾、综合利用的原则，将防灾避险绿地建成具备多种功能的综合体。平时依照土地的使用性质，满足人们游憩、娱乐和健身等功能，灾时发挥避灾场所的作用。. .12.规划引导2.1规划思路城市绿地系统防灾避险绿地规划是城市综合防灾规划的专项规划。应以城市总体规划、城市综合防灾规划和城市绿地系统规划为依据，根据城市的规模、类型、结构，满足城市的防灾、减灾、避灾和抢险救灾功能需要，规划完善的城市绿地系统防灾避险体系。2.2防灾避险绿地分类及要求2.2.1防灾公
15、园防灾公园是指在灾害发生后为居民提供较长时间（数周至数月）的避灾生活场所、救灾指挥中心和救援、恢复建设等的活动基地。防灾公园应结合城市绿地系统规划合理布局，须具备完善的避灾、救援设施和物资储备。2.2.2临时避险绿地临时避险绿地是指在灾害发生后，为居民提供较短时期（数天至数周）的避灾生活和救援等活动的绿地。临时避险绿地应靠近居住区或人口稠密的商业区、办公区，具备应急避灾设施、提供临时救灾物资。2.2.3紧急避险绿地紧急避险绿地是指在灾害发生后，居民可以在极短时间内（35分钟内）到达的避险绿地。满足短暂时间的避灾需求。2.2.4隔离缓冲绿带隔离缓冲绿带是指位于生活区、商业区与油库、加油站、变电站
16、、工矿、有害物资仓储等区域及不良地质地貌区域之间，具有阻挡、隔离、缓冲灾害扩散，防止次生灾害发生功能的绿化空间。 2.2.5绿色疏散通道绿色疏散通道，是指灾害发生时具有疏散和救援功能的通道。通道利用城市道路将防灾公园、临时避险绿地和紧急避险绿地有机连接，构建网络，连接城市主要对外交通，形成疏散体系。通道两侧应具有一定宽度的绿化带。2.3指标体系依据城市的灾害类型与防灾重点，结合城市总体规划和城市综合防灾规划对绿地进行防灾避险功能布局，并满足防灾避险绿地规划技术指标要求。（表一） 防灾避险绿地规划技术指标编号名称布局要求小城市（人口不足20万）中等城市（人口2050万）大城市（人口50100万）
17、特大城市（人口大于100万）（人口少于10万）（人口1020万）1防灾避险绿地防灾公园-紧急避险绿地防灾公园-紧急避险绿地防灾公园-临时避险绿地-紧急避险绿地防灾公园-临时避险绿地-紧急避险绿地防灾公园-临时避险绿地-紧急避险绿地2防灾公园数量1座/2025万人规模不小于5公顷服务半径不大于5000米3临时避险绿地规模不小于2公顷服务半径不大于1500米4紧急避险绿地规模不小于1000平方米服务半径300-500 米2.4规划成果与内容要求2.4.1中、小城市防灾避险绿地规划应以专章形式纳入城市绿地系统规划，并对防灾避险绿地的指标、布局、结构、分类和近期建设等作出规划，2.4.2 特大城市、大
18、城市须作城市绿地系统防灾避险专项规划。2.4.3 特大城市、大城市防灾避险专项规划的基本内容和成果须包括： 文本总则包括规划范围、规划期限、规划依据、规划指导思想与规划原则等规划目标规划指标城市绿地系统防灾避险规划结构、布局与分区防灾避险绿地分类规划简述各类防灾避险绿地的规划原则、规划要点和规划指标植物材料规划主要设施规划近期建设规划 说明书概况及现状分析（评估报告）.城市概况（包括自然条件、社会条件、环境状况和城市基本概况等）.相关规划分析（包括对城市总体规划、城市综合防灾规划、城市绿地系统规划等相关规划的分析）.防灾避险绿地现状分析（分析威胁城市安全的主要灾害类型、分布情况和特点，调查现状城市绿地及防灾避险绿地的类型、布局和规模，分析存在的主要问题与制约因
