1、永修县社会保险事业管理局永修县社会保险事业管理局 20162016 年部门预算草案编制说明年部门预算草案编制说明 一、主要一、主要职责职责 1、负责宣传贯彻执行国家、省、市、县社会养老、医疗、工伤、 生育、失业保险有关的法律、法规和政策，制定具体工作方案并 组织实施。 2、负责社会保险登记、审验、管理、变更、核定缴费基数和 社会保险费的征缴工作。 3、负责贯彻执行社会保险基金的财务、会计、审计制度，负 责基金的管理、运营，监督基金的储存与保值增值工作。 4、负责养老保险待遇的核算、审批和发放工作。 5、负责建立健全社会保险稽核与审核制度并组织实施。 6、负责社会保险方面来信、来访的接待处理工作
2、。 7、负责指导检查基层社会保障所社会保险各项业务工作。 二、二、2016 年主要工作任年主要工作任务务 、城镇职工基本养老保险：1、参加基本社会保险人数 64000 人。2、实际缴费人数 40500 人。3、被征地农民参加养老保 险人数 3200 人。4、征缴基本养老保险费 21000 万元。、城镇职 工基本医疗保险：1、参加城镇基本医疗保险人数 42900 人。2、征 缴医疗保险费 9314 万元。、城镇职工工伤保险：1、参加城镇职 工工伤保险人数 32500 人。2、征缴工伤保险费 563 万元。、城 镇职工生育保险 1、参加城镇职工生育保险人数 9600 人。2、征 缴生育保险费 19
3、0 万元。、城镇职工生育保险 1、参加城镇职 工生育保险人数 9600 人。2、征缴生育保险费 190 万元。、工作 方法和措施：1、加大社会保险宣传力度，巩固扩大养老保险参保 覆盖面。2、加强基金监管，确保养老金按时足额发放。3、规范管 理，进一步完善城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险制 度。4、提高信息质量，保障工伤保险信息系统顺利上线。5、开展 专项稽核，杜绝虚报冒领现象。6、加强内部制度建设，推进机关 效能建设。 三、基本情况三、基本情况 我局现有编制人数 26 人，其中：事业编制 26 人，实有人数 34 人，其中：在职人员 24 人，退休人员 2 人，临时人员 8 人。 四、
4、四、预预算收支情况算收支情况说说明明 （一）收入预算情况 2016 年社保局部门收入预算总额为 23195.92 万元，其中：财 政拨款收入 23185.92 万元，占收入预算的 99.96%；上年部门预 算结转 10 万元，占收入预算的 0.04%。 （二）支出预算情况 按支出项目类别划分：基本支出 265.53 万元，占支出预算总 额的 1.14%，包括工资福利支出 191.19 万元、商品服务支出 56.77 万元、对个人和家庭补助支出 15.57 万元、其他资本性支 出 2 万元；项目支出 22930.39 万元，占支出预算总额的 98.86 %， 为行政事业性项目支出 22930.3
5、9 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 19965.21 万元， 占支出预算总额的 86.07%，医疗卫生支出 3222.74 万元，占支出 预算总额的 13.89%，住房保障支出 7.97 万元，占支出预算总额 的 0.04%， 按支出经济分类划分：工资福利支出 191.19 万元，占支出预 算总额 0.83%，商品服务支出 56.77 万元，占支出预算总额的 0.24%，对个人和家庭补助支出 22945.96 元，占支出预算总额的 98.92%，其他资本性支出 2 万元，占支出预算总额的 0.01%。 （三）财政拨款支出情况 2016 年财政拨款支出预算总额为 23185.92 万元，占支出预 算总额 99.96%，具体支出情况是：个人部分支出 159.93 万元，占 财政拨款支出的 0.69 %，公用经费支出 75.6 万元，占财政拨款支 出的 0.33 %，行政收费和罚没收入返还支出 20 万元，占财政拨 款支出的 0.01 %，项目支出 22930.39 万元，占财政拨款支出的 98.9%。 永修县社会保险事业管理局 2016 年 4 月 20 日
