1、泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 展厅墙纸项目展厅墙纸项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxxxx有限公司有限公司 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 摘要 该展厅墙纸项目计划总投资13057.19万元，其中：固定资产投资1 0590.22万元，占项目总投资的81.11%；流动资金2466.97万元，占项 目总投资的18.89%。 达产年营业收入21801.00万元，总成本费用16886.40万元，税金 及附加256.87万元，利润总额4914.60万元，利税总额5849.35万元， 税后净利润3685.95万元，达产年纳税总额2163.40万元；达产年投资
2、利润率37.64%，投资利税率44.80%，投资回报率28.23%，全部投资回 收期5.04年，提供就业职位313个。 报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目 产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标 市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 展厅墙纸项目可行性研究报告目录展厅墙纸项目可行性研究报告目录 第一章第一章 概况概况 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料
3、供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章第三章 产业分析预测产业分析预测 第四章第四章 投资方案投资方案 一、产品规划 二、建设规模 第五章第五章 选址规划选址规划 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总
4、体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 九、选址综合评价 第六章第六章 工程设计可行性分析工程设计可行性分析 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章第七章 项目工艺技术项目工艺技术 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章第八章 项目环境影响分析项目环境影响分析 一、建设区域环境质量现状 二、
5、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章第九章 项目安全规范管理项目安全规范管理 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章第十章 风险性分析风险性分析 一、政策风险分析 二
6、、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章第十一章 项目节能分析项目节能分析 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章第十二章 计划安排计划安排 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章第十三章 投
7、资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章第十四章 项目经济效益分析项目经济效益分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章第十六章 项目评价项目评价 附表1：主要经济指标一览表 附表2：土建工程投资一览表 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置
8、一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 第一章第一章 概况概况 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 （一）项目名称（一）项目名称 展厅墙纸项目 （二）项目建设性质（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托某新兴产业示范区良好的产业基础和 创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以展厅墙纸为核心的综合性 产业基地，年产值可达2200
9、0.00万元。 二、项目承办单位二、项目承办单位 xxx有限公司 三、战略合作单位三、战略合作单位 xxx投资公司 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 “十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策 从选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产 业转为激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政 策，通过投资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微 观经济，以挑选赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后， 传统产业投资相对饱和，市场具
10、有高度不确定性，企业需要不断创新 寻求新技术、新产品、新业态、新商业模式，此时政府部门难以正确 选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府 实施产业政策了，而是产业政策方向需要转型，从选择性产业政策转 向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场友好型”的，它以“完 善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用是增进市场机能、 扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种调整意味着， 今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过培育市场 机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持性企 业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、 技术标准
11、和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励 的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。 某新兴产业示范区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调 整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开 放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济 的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业 规划和发展定位可成为某新兴产业示范区示范项目，有利于吸引科技 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、 技术以及先进的管理方法、经验集聚某新兴产业示范区，进一步巩固 某新兴产业示范区招
12、商引资竞争力。 五、项目选址及用地综述五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案（一）项目选址方案 项目选址位于某新兴产业示范区,地理位置优越，交通便利，规划 电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 （二）项目用地规模（二）项目用地规模 项目总用地面积43881.93平方米（折合约65.79亩），土地综合利 用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照展厅墙 纸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求 。 六、土建工程建设指标六、土建工程建设指标 项目净用地面积43881.93平方米，建筑物基底占地面积34657.95 平方米，总建筑面积675
13、78.17平方米，其中：规划建设主体工程50279 .99平方米，项目规划绿化面积4066.61平方米。 七、设备购置七、设备购置 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 项目计划购置设备共计131台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4618.65万元。 八、产品规划方案八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：展厅墙纸xxx单 位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措 能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相 应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有
14、限 公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规 模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出 产能发展目标。 九、原材料供应九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等 ，xxx有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供 货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满 足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析十、项目能耗分析 1、项目年用电量1257999.73千瓦时，折合154.61吨标准煤，满足 展厅墙纸项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 泓域咨询MACR
15、O/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 2、项目年总用水量12932.70立方米，折合1.10吨标准煤,主要是 生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某新兴产业示范区市政管 网供给。 3、展厅墙纸项目项目年用电量1257999.73千瓦时，年总用水量12 932.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.71吨标准煤/年。 达产年综合节能量60.55吨标准煤/年，项目总节能率28.95%，能源利 用效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产 业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取 了切实可行的治理措施，严格控制在国家
16、规定的排放标准内，项目建 设不会对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 由xxx有限公司承办的“展厅墙纸项目”主要从事展厅墙纸项目投 资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年 本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与
17、用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 展厅墙纸项目选址于某新兴产业示范区，项目所占用地为规划工 业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设 区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确 保污染物达标排放，满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此 ，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等 规划要求。 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线：展厅墙纸项目用地性质为建设用地，不在主导 生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区 等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设
18、区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设 ，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体 工程的施工期叉开实施。 十四
19、、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资13057.19万元，其中：固定资产投资10590.22万 元，占项目总投资的81.11%；流动资金2466.97万元，占项目总投资的 18.89%。 （二）资金筹措（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入21801.00万元，总成本费用16886.40万 元，税金及附加256.87万元，利润总额4914.60万元，利税总额5849.3 5万元，税后净利润3685.95万元，达产年纳
20、税总额2163.40万元；达产 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 年投资利润率37.64%，投资利税率44.80%，投资回报率28.23%，全部 投资回收期5.04年，提供就业职位313个。 十五、报告说明十五、报告说明 投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研 究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将 根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在 此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批 地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。 十六、项目评价十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政
21、策和规划要求，符合某新兴 产业示范区及某新兴产业示范区展厅墙纸行业布局和结构调整政策； 项目的建设对促进某新兴产业示范区展厅墙纸产业结构、技术结构、 组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“展厅墙纸项 目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展 ，为社会提供就业职位313个，达产年纳税总额2163.40万元，可以促 进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收 入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 3、项目达产年投资利润率37.64%，投资利税率44.80%，全部投资
22、回报率28.23%，全部投资回收期5.04年，固定资产投资回收期5.04年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财 政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本 合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式 。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕 中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发 挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键 领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键
23、环节支持力度，为各类企业 转型升级提供产业和技术支撑。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 43881.93 65.79亩 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 1.1 容积率 1.54 1.2 建筑系数 78.98% 1.3 投资强度万元/亩 160.97 1.4 基底面积平方米 34657.95 1.5 总建筑面积平方米 67578.17 1.6 绿化面积平方米 4066.61 绿化率6
24、.02% 2 总投资万元 13057.19 2.1 固定资产投资万元 10590.22 2.1.1 土建工程投资万元 5245.28 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 40.17% 2.1.2 设备投资万元 4618.65 2.1.2.1 设备投资占比 35.37% 2.1.3 其它投资万元 726.29 2.1.3.1 其它投资占比 5.56% 2.1.4 固定资产投资占比 81.11% 2.2 流动资金万元 2466.97 2.2.1 流动资金占比 18.89% 3 收入万元 21801.00 4 总成本万元 16886.40 5 利润总额万元 4914.60 6 净利润万元 3685
25、.95 7 所得税万元 1.54 8 增值税万元 677.88 9 税金及附加万元 256.87 10 纳税总额万元 2163.40 11 利税总额万元 5849.35 12 投资利润率 37.64% 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 13 投资利税率 44.80% 14 投资回报率 28.23% 15 回收期年 5.04 16 设备数量台（套） 131 17 年用电量千瓦时 1257999.73 18 年用水量立方米 12932.70 19 总能耗吨标准煤 155.71 20 节能率 28.95% 21 节能量吨标准煤 60.55 22 员工数量人 313 泓域咨询MACRO
26、/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况（一）公司概况 公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令 客户惊喜的产品和服务。 公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多 项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行 为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新 ，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能 ，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开 拓新客户，不断
27、提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引 进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能； 优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚 实基础。 （二）公司经济效益分析（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入13252.37万元，同比增 长17.61%（1984.03万元）。其中，主营业业务展厅墙纸生产及销售收 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 入为11569.46万元，占营业总收入的87.30%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合
28、计合计 1 营业收入 2783.003710.663445.623313.0913252.37 2 主营业务收入 2429.593239.453008.062892.3611569.46 2.1 展厅墙纸(A) 801.761069.02992.66954.483817.92 2.2 展厅墙纸(B) 558.80745.07691.85665.242660.98 2.3 展厅墙纸(C) 413.03550.71511.37491.701966.81 2.4 展厅墙纸(D) 291.55388.73360.97347.081388.34 2.5 展厅墙纸(E) 194.37259.16240.6
29、4231.39925.56 2.6 展厅墙纸(F) 121.48161.97150.40144.62578.47 2.7 展厅墙纸(.) 48.5964.7960.1657.85231.39 3 其他业务收入 353.41471.21437.56420.731682.91 根据初步统计测算，公司实现利润总额3354.50万元，较去年同期 相比增长848.68万元，增长率33.87%；实现净利润2515.88万元，较去 年同期相比增长419.01万元，增长率19.98%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 13252.37 完成主营业务收入万元 1
30、1569.46 主营业务收入占比 87.30% 营业收入增长率（同比） 17.61% 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 营业收入增长量（同比）万元 1984.03 利润总额万元 3354.50 利润总额增长率 33.87% 利润总额增长量万元 848.68 净利润万元 2515.88 净利润增长率 19.98% 净利润增长量万元 419.01 投资利润率 41.40% 投资回报率 31.05% 财务内部收益率 26.75% 企业总资产万元 24001.23 流动资产总额占比万元 32.62% 流动资产总额万元 7829.62 资产负债率 41.81% 二、产业政策及发展规划二、
31、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制 造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国 制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力 发展先进制造业，改造提升传统产业。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危 机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到 了巨大冲击。后危机时代，发达
32、国家开始重新审视工业部门在财富形 成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新 激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度 调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿 色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发 展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力 ，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技 术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链 配置创新链，围绕创新链提升价值链
33、，推动各类创新资源要素聚集， 促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群 。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜 的赶超战略和实现路径 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划 展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和 实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改 革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突 出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革 关键时期需要着力做
34、好的重要工作。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政 部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合 作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。 为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资 金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中 国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥 政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领 域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转 型升级提供产业和技术支撑。 降低中小企业成本，
35、发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步 推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企 收费行为，减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 关审批程序，推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本，推 动降低企业用能、用地成本等。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形 势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既 有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前， 纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素 与长期因
36、素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性 问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我 国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性 地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值2556.79亿元，比上年增长7.32%。其中，第一产业 增加值204.54亿元，增长11.35%；第二产业增加值1585.21亿元，增长 5.85%第三产业增加值767.04亿元，增长9.55%。 一般公共预算收入214.80亿元，同比增长11.05%，一般公共预算 支出559.26亿元，同比增长8.93%。国税收入3
37、27.70亿元，同比增长7. 73%；地税收入亿元46.71，同比增长11.49%。 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨1.09%，衣着上涨0 .77%，居住上涨0.94%，生活用品及服务上涨0.91%，教育文化和娱乐 上涨1.14%，医疗保健上涨1.06%，其他用品和服务上涨0.93%，交通和 通信上涨0.65%。 全部工业完成增加值1801.91亿元。规模以上工业企业实现增加值 1350.05亿元，比上年增长6.44%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含展厅墙纸）等主导行业共完成工业 增加值1190.45亿元，增长11.55%
38、。AA完成增加值496.11亿元，增长5. 56%；BB完成工业增加值322.80亿元，增长7.23%；CC完成工业增加值2 63.82亿元，增长5.44%；DD完成工业增加值123.68亿元，增长11.07% 。规模以上工业企业实现主营业务收入5674.95亿元，比上年增长5.82 %。实现利润总额853.95亿元，比上年增长5.22%。 固定资产投资完成3587.06亿元，比上年增长11.83%。其中，建设 项目投资完成3156.61亿元，增长11.72%；房地产开发投资完成430.45 亿元，增长11.35%。在固定资产投资中，第一产业投资完成179.35亿 元，同比增长6.57%；第二
39、产业投资完成2726.17亿元，同比增长6.68% ；第三产业投资完成681.54亿元，增长5.51%。高新技术产业投资620. 68亿元，增长5.83%。民间投资3772.39亿元，增长8.92%。城市基础设 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 施投资520.83亿元，增长10.14%。重点项目1365个，完成投资2745.89 亿元，增长11.01%。 全市实现社会消费品零售总额1130.20亿元，比上年增长9.42%。 城镇实现零售额1081.56亿元，增长9.17%；乡村实现零售额304.32亿 元，增长8.48%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元581.30，增长 7
40、.06%。 实际利用外资53041.90万美元，同比增长59.98%。外贸进出口总 值227.65亿元，同比增长56.62%。其中，出口总值147.97亿元，同比 增长54.69%；进口总值79.68亿元，同比增长52.88%。 六、项目必要性分析六、项目必要性分析 （一）符合展厅墙纸产业政策要求（一）符合展厅墙纸产业政策要求 1、中国制造2025的目标和战略的实现，有4个重要的基点。 一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放 生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用 ，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以 创新驱动产业发展，实现制
41、造业发展的动能转换；四是进一步扩大开 放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞 争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。中国制造2025强调 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 ，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和 活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创 新能力和供给能力的提高。 2、我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，相应地，制造 业领域也迈向高质量发展阶段。制造业高质量发展从三个维度来理解 ：首先，先进制造业加快发展，比如，生物技术、新材料、高端数控 机床、核心电子器件、高端通用芯片及基础软件等领域得到重
42、点突破 ；其次，互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，形成经济 发展的新动能；最后，传统产业优化升级，促进产业迈向全球价值链 中高端。 3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加 快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道 路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育 形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国 民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 （二）顺应宏观经济环境发展方向（二）顺应宏观经济环境发展方向 1、着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济 形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。
43、这些问题， 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前 ，纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因 素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期 性问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于 我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对 性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。 2、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的 同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展 有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济
44、的 发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响 随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解 决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇 化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。 （三）项目建设有利条件（三）项目建设有利条件 项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企 业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的 销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金 。 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 （四）企业可持续发展的必然选择（四）企业可持续发展的必然选择 当今高速增长的中国经济又
45、一次面临世界经济风云变幻的新一轮 挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展； 建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分 协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产 品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业 为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十 分重要的现实意义。 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 第三章第三章 产业分析预测产业分析预测 目前，区域内拥有各类展厅墙纸企业931家，规模以上企业39家， 从业人员46550人。截至2017年底，区域内展厅墙纸产值147564.67万 元
46、，较2016年128428.78万元增长14.90%。产值前十位企业合计收入65 361.86万元，较去年58301.54万元同比增长12.11%。 区域内展厅墙纸行业经营情况区域内展厅墙纸行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 147564.67 同期产值万元 128428.78 同比增长 14.90% 从业企业数量家 931 规上企业家 39 从业人数人 46550 前十位企业产值万元 65361.86 去年同期58301.54万元。 1、xxx科技发展公司（AAA）万元 16013.66 2、xxx有限公司万元 14379.61 3、xxx科技发展公司万元 8497
47、.04 4、xxx投资公司万元 7189.80 5、xxx科技发展公司万元 4575.33 6、xxx实业发展公司万元 4248.52 7、xxx科技发展公司万元 326.81 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 8、xxx投资公司万元 2679.84 9、xxx科技发展公司万元 2549.11 10、xxx实业发展公司万元 1960.86 区域内展厅墙纸企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值1601 3.66万元，较上年度13507.94万元增长18.55%，其中主营业务收入150 79.14万元。2017年实现利润总额4046.34万元，同比增长14.48%；实 现净
48、利润2046.16万元，同比增长13.23%；纳税总额122.43万元，同比 增长16.21%。2017年底，AAA资产总额22549.80万元，资产负债率39.6 0%。 2017年区域内展厅墙纸企业实现工业增加值39684.97万元，同比2 016年34662.39万元增长14.49%；行业净利润16977.72万元，同比2016 年14262.20万元增长19.04%；行业纳税总额17553.54万元，同比2016 年15252.01万元增长15.09%；展厅墙纸行业完成投资41558.68万元， 同比2016年36131.70万元增长15.02%。 区域内展厅墙纸行业营业能力分析区域内
49、展厅墙纸行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 39684.97 1.1 同期增加值万元 34662.39 1.2 增长率 14.49% 泓域咨询MACRO/ 展厅墙纸项目可行性研究报告 2 行业净利润万元 16977.72 2.1 2016年净利润万元 14262.20 2.2 增长率 19.04% 3 行业纳税总额万元 17553.54 3.1 2016纳税总额万元 15252.01 3.2 增长率 15.09% 4 2017完成投资万元 41558.68 4.1 2016行业投资万元 15.02% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿 元，年均增长6.24%。预计区域内展厅墙纸行业市场需求规模将达到22 1967.61万元，利润总额59210.91万元，净利润27320.07万元，纳税18 475.65万元，工业增加值69993.70万元，产业贡献率15.78%。 区域内展厅墙纸行业市场预测（单位：万元）区域内展厅墙纸行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 171891.72195331.5022
