1、常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项 目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使 用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。 三、市场风险分析三、市场风险分析 1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投 资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示 着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行 泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目实施方案及投资分析 业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入 该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居 上，通过自身的管理优势、成本
2、优势、技术优势，生产出高质量、低成本 的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。 2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进 度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有 率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保 投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。 四、资金风险分析四、资金风险分析 由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信 用等级，因此，投资项目资金风险很小。 五、技术风险分析五、技术风险分析 技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将 造成不可估量的技术损失
3、，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才 缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题 ，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管 理水平使得风险发生率相对较低。 六、财务风险分析六、财务风险分析 泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目实施方案及投资分析 加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财 务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的 损失降低到最低程度。 七、管理风险分析七、管理风险分析 项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培 训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投
4、资管理 、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻 落实各项管理制度。 八、其它风险分析八、其它风险分析 投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目 承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管 理，因此，项目用地及工程风险很小。 九、社会影响评估九、社会影响评估 （一）社会影响分析（一）社会影响分析 1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来 往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展， 满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收 入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地
5、区居民就业和收入的提高具 有很好的正面影响。 泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目实施方案及投资分析 2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位 、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的 发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接 受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是 为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设 的态度肯定会是积极的。 （二）社会影响效果（二）社会影响效果 投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及 其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等
6、行业的共同发展， 从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。 （三）项目适应性分析（三）项目适应性分析 投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺 利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的 血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因 此是一个双赢项目。 （四）社会风险对策分析（四）社会风险对策分析 1、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环 境，防止由于建筑施工造成作业污染，保障建筑工地上施工人员的身体健 康，努力做好建筑施工现场的环境保护工作。 泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目实施方案及投资分析 2、投资项目
7、的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境 保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小 ，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保 护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了 一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生 、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施 全部落实到位。 3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全 隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制 教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。 （五）社会风险评价（五）社会风险
8、评价 投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格 合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠 定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高 企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向 社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义 ；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发 展。 泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目实施方案及投资分析 第五章第五章 进度说明进度说明 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实
9、际完成投资5943.94万元，占计划投 资的51.46%。其中：完成固定资产投资4684.96万元，占总投资的78.82%； 完成流动资金投资1258.98，占总投资的21.18%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 5943.94 1.1 完成比例 51.46% 2 完成固定资产投资万元 4684.96 2.1 完成比例 78.82% 3 完成流动资金投资万元 1258.98 3.1 完成比例 21.18% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行 项目的施工监理；项目建
10、设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实 施监督、检查和组织验收。 泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目实施方案及投资分析 四、人力资源配置四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动 定员363人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 247 1.2 人均年工资万元 5.36 1.3 年工资额万元 1078.71 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 54 2.2 人均年工资万元 6.07 2.3 年工资额万元
11、349.44 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 15 3.2 人均年工资万元 7.45 3.3 年工资额万元 110.37 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 29 4.2 人均年工资万元 5.97 4.3 年工资额万元 152.72 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 18 泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目实施方案及投资分析 5.2 人均年工资万元 7.94 5.3 年工资额万元 142.06 6 职工工资总额万元 10682.21 五、员工培训五、员工培训 投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备 维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式
12、，其培训内 容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全 培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备 维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO90 00质量管理体系培训考试、考核。 六、项目实施保障六、项目实施保障 认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难 点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。 第六章第六章 投资计划投资计划 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算（一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资9167.77(万元）。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 泓域咨询MACRO/ 塑料管道项目实施方案及投资分析 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 4718.614190.51185.179167.77 1.1 工程费用万元 4718.614190.5113065.63 1.1.1 建筑工程费用万元 4718.614718.6140.85% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4190.514190.5136.28%
