1、泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 橡胶模具配件项目橡胶模具配件项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxxxx科技发展公司科技发展公司 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 摘要 该橡胶模具配件项目计划总投资7662.10万元，其中：固定资产投 资5745.87万元，占项目总投资的74.99%；流动资金1916.23万元，占 项目总投资的25.01%。 达产年营业收入17504.00万元，总成本费用13264.23万元，税金 及附加151.04万元，利润总额4239.77万元，利税总额4975.61万元， 税后净利润3179.83万元，达产年纳税总额1795
2、.78万元；达产年投资 利润率55.33%，投资利税率64.94%，投资回报率41.50%，全部投资回 收期3.91年，提供就业职位350个。 坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行 国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定 、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种 有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 橡胶模具配件项目可行性研究报告目录橡胶模具配件项目可行性研究报告目录 第一章第一章 总论总论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出
3、的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章第三章 市场分析、调研市场分析、调研 第四章第四章 产品及建设方案产品及建设方案 一、产品规划
4、二、建设规模 第五章第五章 项目选址分析项目选址分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 九、选址综合评价 第六章第六章 土建方案说明土建方案说明 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章第七章 工艺技术说明工艺技术说明 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点
5、 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章第八章 清洁生产和环境保护清洁生产和环境保护 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章第九章 项目生产安全项目生产安全 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措
6、施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章第十章 投资风险分析投资风险分析 一、政策风险分析 二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章第十一章 节能说明节能说明 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章第十二章 项目实施计划项目实施计划 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安
7、排注意事项 四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章第十三章 项目投资方案分析项目投资方案分析 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章第十四章 项目经济效益分析项目经济效益分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章第十六章 综合结论综合结论 附表1：主要经济指标一览表 附表2：土建工程投
8、资一览表 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 第一章第一章 总论总论 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 （一）项目名称（一）项目名称 橡胶模具配件项目 （二）项目建设性质（二）项目建设性质 该项
9、目属于新建项目，依托某某产业园良好的产业基础和创新氛 围，充分发挥区位优势，全力打造以橡胶模具配件为核心的综合性产 业基地，年产值可达18000.00万元。 二、项目承办单位二、项目承办单位 xxx科技发展公司 三、战略合作单位三、战略合作单位 xxx投资公司 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 “十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是 经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长 方式转变的“夯实期”。承接这一经济发展态势，“十三五”时期中 国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对 稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色
10、驱动 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期” ；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调 发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为 特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来 ”与“走出去”的综合战略，迈向全球价值链中高端的“升值期”； 以及全面提高对外开放水平、提高参与全球治理能力的“升级期”。 某某产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主 线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加 速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提
11、高经济的竞争 力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和 发展定位可成为某某产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企 业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进 的管理方法、经验集聚某某产业园，进一步巩固某某产业园招商引资 竞争力。 五、项目选址及用地综述五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案（一）项目选址方案 项目选址位于某某产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、 给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 （二）项目用地规模（二）项目用地规模 项目总用地面积20216.77平方米（折合约
12、30.31亩），土地综合利 用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照橡胶模 具配件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设 要求。 六、土建工程建设指标六、土建工程建设指标 项目净用地面积20216.77平方米，建筑物基底占地面积11143.48 平方米，总建筑面积24057.96平方米，其中：规划建设主体工程17342 .70平方米，项目规划绿化面积1244.95平方米。 七、设备购置七、设备购置 项目计划购置设备共计119台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2599.49万元。 八、产品规划方案八、产品规划
13、方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：橡胶模具配件x xx单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、 资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经 验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件 、xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 ，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而 出”原则提出产能发展目标。 九、原材料供应九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等 ，xxx科技发展公司所选择的供
14、货单位完全能够稳定供应上述所需原料 ，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能 够满足xxx科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析十、项目能耗分析 1、项目年用电量976229.27千瓦时，折合119.98吨标准煤，满足 橡胶模具配件项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量11038.42立方米，折合0.94吨标准煤,主要是 生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某产业园市政管网供给 。 3、橡胶模具配件项目项目年用电量976229.27千瓦时，年总用水 量11038.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.92吨标准煤/
15、 年。达产年综合节能量47.02吨标准煤/年，项目总节能率29.90%，能 源利用效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规 划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域 生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设
16、符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx科技发展公司承办的“橡胶模具配件项目”主要从事橡胶模 具配件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导 目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 橡胶模具配件项目选址于某某产业园，项目所占用地为规划工业 用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区 域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保 污染物达标排放，满足某某产业园环境保护规划要求。因此，建设项 泓域咨询MACRO/ 橡胶
17、模具配件项目可行性研究报告 目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求 。 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线：橡胶模具配件项目用地性质为建设用地，不在 主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保 护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采
18、取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后 勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成（一）项目总投资及资金构成 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 项目预计总投资7662.10万元，其中：固定资产投资5745.87万元 ，占项目总投资的74.99%；流动资金1916.23万元，占项目总投资的25 .01%。 （二）资金筹措（二）资金筹措 该项目
19、现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入17504.00万元，总成本费用13264.23万 元，税金及附加151.04万元，利润总额4239.77万元，利税总额4975.6 1万元，税后净利润3179.83万元，达产年纳税总额1795.78万元；达产 年投资利润率55.33%，投资利税率64.94%，投资回报率41.50%，全部 投资回收期3.91年，提供就业职位350个。 十五、报告说明十五、报告说明 提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有 工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、 原
20、料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防 范等内容。 十六、项目评价十六、项目评价 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产 业园及某某产业园橡胶模具配件行业布局和结构调整政策；项目的建 设对促进某某产业园橡胶模具配件产业结构、技术结构、组织结构、 产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶模具配 件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展， 为社会提供就业职位350个，达产年纳税总额1795.78万元，可以促进 某某产业园区域经济的繁荣
21、发展和社会稳定，为地方财政收入做出积 极的贡献。 3、项目达产年投资利润率55.33%，投资利税率64.94%，全部投资 回报率41.50%，全部投资回收期3.91年，固定资产投资回收期3.91年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财 政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本 合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式 。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕 中国制造2025战略，重点解决产业发展的
22、基础、共性问题，充分发 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键 领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业 转型升级提供产业和技术支撑。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 20216.77 30.31亩 1.1 容积率 1.19 1.2 建筑系数 55.12% 1.3 投资强度万元/亩 189.57 1.4
23、基底面积平方米 11143.48 1.5 总建筑面积平方米 24057.96 1.6 绿化面积平方米 1244.95 绿化率5.17% 2 总投资万元 7662.10 2.1 固定资产投资万元 5745.87 2.1.1 土建工程投资万元 1815.97 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 23.70% 2.1.2 设备投资万元 2599.49 2.1.2.1 设备投资占比 33.93% 2.1.3 其它投资万元 1330.41 2.1.3.1 其它投资占比 17.36% 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 2.1.4 固定资产投资占比 74.99% 2.2 流动资金万元
24、1916.23 2.2.1 流动资金占比 25.01% 3 收入万元 17504.00 4 总成本万元 13264.23 5 利润总额万元 4239.77 6 净利润万元 3179.83 7 所得税万元 1.19 8 增值税万元 584.80 9 税金及附加万元 151.04 10 纳税总额万元 1795.78 11 利税总额万元 4975.61 12 投资利润率 55.33% 13 投资利税率 64.94% 14 投资回报率 41.50% 15 回收期年 3.91 16 设备数量台（套） 119 17 年用电量千瓦时 976229.27 18 年用水量立方米 11038.42 19 总能耗吨
25、标准煤 120.92 20 节能率 29.90% 21 节能量吨标准煤 47.02 22 员工数量人 350 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况（一）公司概况 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市 场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优 质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以 产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+ 资本”相生互动
26、、良性循环的业务生态效应。 公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要 求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品 质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优 质、稳定。 （二）公司经济效益分析（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15515.17万元，同比增 长28.78%（3467.23万元）。其中，主营业业务橡胶模具配件生产及销 售收入为14722.39万元，占营业总收入的94.89%。 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季
27、度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 3258.194344.254033.943878.7915515.17 2 主营业务收入 3091.704122.273827.823680.6014722.39 2.1 橡胶模具配件(A) 1020.261360.351263.181214.604858.39 2.2 橡胶模具配件(B) 711.09948.12880.40846.543386.15 2.3 橡胶模具配件(C) 525.59700.79650.73625.702502.81 2.4 橡胶模具配件(D) 371.00494.67459.34441.67
28、1766.69 2.5 橡胶模具配件(E) 247.34329.78306.23294.451177.79 2.6 橡胶模具配件(F) 154.59206.11191.39184.03736.12 2.7 橡胶模具配件(.) 61.8382.4576.5673.61294.45 3 其他业务收入 166.48221.98206.12198.20792.78 根据初步统计测算，公司实现利润总额3823.27万元，较去年同期 相比增长778.56万元，增长率25.57%；实现净利润2867.45万元，较去 年同期相比增长425.36万元，增长率17.42%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标
29、项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 15515.17 完成主营业务收入万元 14722.39 主营业务收入占比 94.89% 营业收入增长率（同比） 28.78% 营业收入增长量（同比）万元 3467.23 利润总额万元 3823.27 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 利润总额增长率 25.57% 利润总额增长量万元 778.56 净利润万元 2867.45 净利润增长率 17.42% 净利润增长量万元 425.36 投资利润率 60.87% 投资回报率 45.65% 财务内部收益率 26.06% 企业总资产万元 16495.37 流动资产总额占比万元 33.13
30、% 流动资产总额万元 5464.62 资产负债率 36.03% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 中国制造企业传统的“以企业为核心组织各类资源”的模式在资 源配置、响应速度、调整能力上都难以满足产业链变化的要求。另外 ，企业传统的刚性制造系统无法准确的生产出消费者所需要的个性化 产品；即使能够根据消费者的需求进行生产调整，在这一过程中也将 会耗费大量的成本和时间，不能迅速响应市场的变化，高昂的调整成 本也将削弱企业的竞争力。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 推进绿色发展
31、、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽 产业。要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色 农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保 装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；要推进节能减排降碳， 加强资源综合循环利用。 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长 点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力 培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可 以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划
32、 从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创 新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我 国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛 盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要 求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好 满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量 发展上取得新进展。 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政 部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本
33、合 作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。 为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资 金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中 国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥 政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领 域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转 型升级提供产业和技术支撑。 中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施 归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色， 打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核 心业务集
34、中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力 ，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需 要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略， 降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上， 或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部看，世 界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下 跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资和 民间投资保持较快增长，服务业
35、平稳增长，高技术制造业、装备制造 业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降 ，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明，尽管 受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但 我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值3689.88亿元，比上年增长10.92%。其中，第一产业 增加值295.19亿元，增长7.23%；第二产业增加值2287.73亿元，增长6 .85%第三产业增加值1106.96亿元，增长6.04%。 一般公共预算收入291.42亿元，同比增长7.42%，一般公共预算支 出440.5
36、0亿元，同比增长11.50%。国税收入336.50亿元，同比增长11. 06%；地税收入亿元29.31，同比增长6.46%。 居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨0.85%，衣着上涨1 .07%，居住上涨0.77%，生活用品及服务上涨0.84%，教育文化和娱乐 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 上涨0.89%，医疗保健上涨1.05%，其他用品和服务上涨0.73%，交通和 通信上涨1.06%。 全部工业完成增加值1525.56亿元。规模以上工业企业实现增加值 1510.12亿元，比上年增长9.48%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含橡胶模具配件）等主导行业共完成
37、 工业增加值1057.59亿元，增长9.74%。AA完成增加值482.11亿元，增 长8.28%；BB完成工业增加值330.51亿元，增长8.44%；CC完成工业增 加值273.54亿元，增长9.13%；DD完成工业增加值88.77亿元，增长7.7 9%。规模以上工业企业实现主营业务收入5539.75亿元，比上年增长11 .50%。实现利润总额641.33亿元，比上年增长10.63%。 固定资产投资完成3717.24亿元，比上年增长6.19%。其中，建设 项目投资完成3271.17亿元，增长5.02%；房地产开发投资完成446.07 亿元，增长9.19%。在固定资产投资中，第一产业投资完成18
38、5.86亿元 ，同比增长6.29%；第二产业投资完成2825.10亿元，同比增长7.62%； 第三产业投资完成706.28亿元，增长6.94%。高新技术产业投资884.87 亿元，增长9.89%。民间投资3975.26亿元，增长8.95%。城市基础设施 投资529.74亿元，增长5.16%。重点项目1388个，完成投资2399.41亿 元，增长9.21%。 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 全市实现社会消费品零售总额1063.27亿元，比上年增长6.09%。 城镇实现零售额1125.24亿元，增长11.68%；乡村实现零售额463.40亿 元，增长8.14%。限额以上批发零
39、售企业商品零售额亿元410.65，增长 12.97%。 实际利用外资66111.38万美元，同比增长59.57%。外贸进出口总 值288.39亿元，同比增长59.90%。其中，出口总值187.45亿元，同比 增长54.36%；进口总值100.94亿元，同比增长59.72%。 六、项目必要性分析六、项目必要性分析 （一）符合橡胶模具配件产业政策要求（一）符合橡胶模具配件产业政策要求 1、随着国务院常务会议审议通过中国制造2025，中国制造业 将迈入新的发展阶段。我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现 突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点 行业竞争力明显提升，信息化和工业
40、化深度融合稳步推进，节能减排 成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大 国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突 出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。 2、制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业 发展的基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴， 如果制造业发展慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外， 制造业是研发创新和效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于 服务业，各产业大的创新几乎都是在制造
41、业领域发生的，因此制造业 虽然占比小，但效率提升快，是经济增长和生产效率提高的关键支撑 。 3、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于 促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧 紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集 中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科 技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、 牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关 产业的发展水平和竞争能力。 （二）顺应宏观经济环境发展方向（二）顺应宏观经济环境发展方向 1、着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。
42、从外部看， 世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格 下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资 和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下 降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明，尽 管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大， 但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。 2、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力 足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供
43、了 有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济 社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关 键的一招就是全面深化改革。 （三）项目建设有利条件（三）项目建设有利条件 项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、 航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目 原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实 现既定目标十分有利。 （四）企业可持续发展的必然选择（四）企业可持续发展的必然选择 考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承 办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和 工艺技术装备
44、将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以 及竞争力得到进一步巩固和增强。 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 第三章第三章 市场分析、调研市场分析、调研 目前，区域内拥有各类橡胶模具配件企业676家，规模以上企业42 家，从业人员33800人。截至2017年底，区域内橡胶模具配件产值1183 57.36万元，较2016年104805.95万元增长12.93%。产值前十位企业合 计收入56829.45万元，较去年50650.13万元同比增长12.20%。
45、区域内橡胶模具配件行业经营情况区域内橡胶模具配件行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 118357.36 同期产值万元 104805.95 同比增长 12.93% 从业企业数量家 676 规上企业家 42 从业人数人 33800 前十位企业产值万元 56829.45 去年同期50650.13万元。 1、xxx有限责任公司（AAA）万元 13923.22 2、xxx科技发展公司万元 12502.48 3、xxx科技公司万元 7387.83 4、xxx投资公司万元 6251.24 5、xxx科技公司万元 3978.06 6、xxx有限公司万元 3693.91 7、xxx科技
46、公司万元 284.15 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 8、xxx投资公司万元 2330.01 9、xxx科技公司万元 2216.35 10、xxx有限公司万元 1704.88 区域内橡胶模具配件企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值 13923.22万元，较上年度12285.56万元增长13.33%，其中主营业务收 入13394.30万元。2017年实现利润总额3796.00万元，同比增长22.17% ；实现净利润1272.33万元，同比增长18.14%；纳税总额82.77万元， 同比增长11.55%。2017年底，AAA资产总额24870.71万元，资产负债率
47、 42.29%。 2017年区域内橡胶模具配件企业实现工业增加值35578.77万元， 同比2016年30256.63万元增长17.59%；行业净利润10360.37万元，同 比2016年9202.67万元增长12.58%；行业纳税总额33646.79万元，同比 2016年29697.08万元增长13.30%；橡胶模具配件行业完成投资26368.8 9万元，同比2016年22447.34万元增长17.47%。 区域内橡胶模具配件行业营业能力分析区域内橡胶模具配件行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 35578.77 1.1 同期增加值万元 30256.63
48、 1.2 增长率 17.59% 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 2 行业净利润万元 10360.37 2.1 2016年净利润万元 9202.67 2.2 增长率 12.58% 3 行业纳税总额万元 33646.79 3.1 2016纳税总额万元 29697.08 3.2 增长率 13.30% 4 2017完成投资万元 26368.89 4.1 2016行业投资万元 17.47% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿 元，年均增长6.81%。预计区域内橡胶模具配件行业市场需求规模将达 到179735.57万元，利润总额54894.69万元，
49、净利润17710.47万元，纳 税13005.15万元，工业增加值68010.45万元，产业贡献率19.32%。 区域内橡胶模具配件行业市场预测（单位：万元）区域内橡胶模具配件行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 139187.22158167.30179735.57 2 利润总额 42510.4548307.3354894.69 3 净利润 13714.9815585.2117710.47 4 纳税总额 10071.1911444.5313005.15 5 工业增加值 52667.3059849.2068010.45 6 产业贡献率 14.00%17.00%19.32% 7 企业数量 8119891266 泓域咨询MACRO/ 橡胶模具配件项目可行性研究报告 第四章第四章 产品及建设方案产品及建设方案 一、产品规划一、产品规划 （一）产品放方案（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源 供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目 经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为橡胶 模具配件，具体品种将根据市场需求状况
