1、泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 电磁继电器项目电磁继电器项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxxxx科技公司科技公司 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 摘要 该电磁继电器项目计划总投资2160.28万元，其中：固定资产投资 1858.62万元，占项目总投资的86.04%；流动资金301.66万元，占项目 总投资的13.96%。 达产年营业收入2187.00万元，总成本费用1728.08万元，税金及 附加38.44万元，利润总额458.92万元，利税总额560.66万元，税后净 利润344.19万元，达产年纳税总额216.47万元；达产年投资利润率21.
2、 24%，投资利税率25.95%，投资回报率15.93%，全部投资回收期7.78年 ，提供就业职位43个。 坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重 发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展， 利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品 达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节 能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境 保护效益。 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 电磁继电器项目可行性研究报告目录电磁继电器项目可行性研究报告目录 第一章第一章 项目基本信息项目基本信息 一、项目名称及建
3、设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 第二章第二章 投资背景和必要性分析投资背景和必要性分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章第三章 产业分析产业分析 第四章第
4、四章 产品规划分析产品规划分析 一、产品规划 二、建设规模 第五章第五章 项目选址评价项目选址评价 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 九、选址综合评价 第六章第六章 土建工程研究土建工程研究 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章第七章 项目工艺及设备分析项目工艺及设备分析 一、项目建设期原辅材料供应
5、情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章第八章 环境影响分析环境影响分析 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章第九章 安全管理安全管理 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设
6、备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章第十章 项目风险评价分析项目风险评价分析 一、政策风险分析 二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章第十一章 项目节能评价项目节能评价 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章第十二章 项目实施方案项目
7、实施方案 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章第十四章 经济效益经济效益 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章第十六章 评价及建议评价及建议 附表1：
8、主要经济指标一览表 附表2：土建工程投资一览表 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 第一章第一章 项目基本信息项目基本信息 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 （一）项目名称（一）项目名称 电磁继电器
9、项目 （二）项目建设性质（二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托xxx经济新区良好的产业基础和创新氛 围，充分发挥区位优势，全力打造以电磁继电器为核心的综合性产业 基地，年产值可达2000.00万元。 二、项目承办单位二、项目承办单位 xxx科技公司 三、战略合作单位三、战略合作单位 xxx公司 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的 国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国 工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期，经济全球化持续 深入发展，为我国进一步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的 资源配置能力，拓
10、展外部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 机影响深远，全球需求结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头， 围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球 性问题错综复杂，世界经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升 级形成新的压力。 xxx经济新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主 线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加 速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争 力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和 发展定位可成为xxx经济新区示范项目，有利于吸引科
11、技创新型中小企 业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进 的管理方法、经验集聚xxx经济新区，进一步巩固xxx经济新区招商引 资竞争力。 五、项目选址及用地综述五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案（一）项目选址方案 项目选址位于xxx经济新区,地理位置优越，交通便利，规划电力 、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 （二）项目用地规模（二）项目用地规模 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 项目总用地面积7710.52平方米（折合约11.56亩），土地综合利 用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照电磁继 电器行业生产规范
12、和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要 求。 六、土建工程建设指标六、土建工程建设指标 项目净用地面积7710.52平方米，建筑物基底占地面积4196.06平 方米，总建筑面积8327.36平方米，其中：规划建设主体工程5306.30 平方米，项目规划绿化面积511.22平方米。 七、设备购置七、设备购置 项目计划购置设备共计82台（套），主要包括：xxx生产线、xx设 备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费950.78万元。 八、产品规划方案八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：电磁继电器xxx 单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金
13、筹 措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及 相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科 技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提 出产能发展目标。 九、原材料供应九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等 ，xxx科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供 货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满 足xxx科技公司今后进一步扩大生产规模的预期
14、要求。 十、项目能耗分析十、项目能耗分析 1、项目年用电量1025130.23千瓦时，折合125.99吨标准煤，满足 电磁继电器项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量2005.86立方米，折合0.17吨标准煤,主要是生 产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx经济新区市政管网供给。 3、电磁继电器项目项目年用电量1025130.23千瓦时，年总用水量 2005.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.16吨标准煤/年 。达产年综合节能量31.54吨标准煤/年，项目总节能率22.14%，能源 利用效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 泓域咨询MACRO/ 电磁继
15、电器项目可行性研究报告 项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整 规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行 的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区 域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性（一）产业发展政策符合性 由xxx科技公司承办的“电磁继电器项目”主要从事电磁继电器项 目投资
16、经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（201 1年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性（二）项目选址与用地规划相容性 电磁继电器项目选址于xxx经济新区，项目所占用地为规划工业用 地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域 环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 染物达标排放，满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目 符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护
17、红线：电磁继电器项目用地性质为建设用地，不在主 导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护 区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限
18、规划12个月。对于难以预见的因素导致施 工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排 赶工计划并及时付诸实施。 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 （一）项目总投资及资金构成（一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资2160.28万元，其中：固定资产投资1858.62万元 ，占项目总投资的86.04%；流动资金301.66万元，占项目总投资的13. 96%。 （二）资金筹措（二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标（三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入2
19、187.00万元，总成本费用1728.08万元 ，税金及附加38.44万元，利润总额458.92万元，利税总额560.66万元 ，税后净利润344.19万元，达产年纳税总额216.47万元；达产年投资 利润率21.24%，投资利税率25.95%，投资回报率15.93%，全部投资回 收期7.78年，提供就业职位43个。 十五、报告说明十五、报告说明 项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过 对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环 境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会 效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投 资价值
20、评估及项目建设进程等咨询意见。 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 十六、项目评价十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经 济新区及xxx经济新区电磁继电器行业布局和结构调整政策；项目的建 设对促进xxx经济新区电磁继电器产业结构、技术结构、组织结构、产 品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“电磁继电器项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供 就业职位43个，达产年纳税总额216.47万元，可以促进xxx经济新区区 域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
21、贡献。 3、项目达产年投资利润率21.24%，投资利税率25.95%，全部投资 回报率15.93%，全部投资回收期7.78年，固定资产投资回收期7.78年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强， 已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大 社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占 全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其 是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经 成为投资的主力军。 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报
22、告 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 7710.52 11.56亩 1.1 容积率 1.08 1.2 建筑系数 54.42% 1.3 投资强度万元/亩 160.78 1.4 基底面积平方米 4196.06 1.5 总建筑面积平方米 8327.36 1.6 绿化面积平方米 511.22 绿化率6.14% 2 总投资万元 2160.28 2.1 固定资产投资万元 1858.62 2.1.1 土建工程投资万
23、元 632.07 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 29.26% 2.1.2 设备投资万元 950.78 2.1.2.1 设备投资占比 44.01% 2.1.3 其它投资万元 275.77 2.1.3.1 其它投资占比 12.77% 2.1.4 固定资产投资占比 86.04% 2.2 流动资金万元 301.66 2.2.1 流动资金占比 13.96% 3 收入万元 2187.00 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 4 总成本万元 1728.08 5 利润总额万元 458.92 6 净利润万元 344.19 7 所得税万元 1.08 8 增值税万元 63.30 9 税金及附
24、加万元 38.44 10 纳税总额万元 216.47 11 利税总额万元 560.66 12 投资利润率 21.24% 13 投资利税率 25.95% 14 投资回报率 15.93% 15 回收期年 7.78 16 设备数量台（套） 82 17 年用电量千瓦时 1025130.23 18 年用水量立方米 2005.86 19 总能耗吨标准煤 126.16 20 节能率 22.14% 21 节能量吨标准煤 31.54 22 员工数量人 43 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 第二章第二章 投资背景和必要性分析投资背景和必要性分析 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析
25、 （一）公司概况（一）公司概况 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念 ，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中 完善的服务方案。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按 照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加 值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞 争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主 要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管 理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调 动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、
26、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益 。 为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投 入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以 来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务 等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确 保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。 （二）公司经济效益分析（二）公司经济效益分析 上一年度，xxx集团实现营业收入1800.35万元，同比增长29.51% （410.28万元
27、）。其中，主营业业务电磁继电器生产及销售收入为165 8.82万元，占营业总收入的92.14%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 378.07504.10468.09450.091800.35 2 主营业务收入 348.35464.47431.29414.701658.82 2.1 电磁继电器(A) 114.96153.27142.33136.85547.41 2.2 电磁继电器(B) 80.12106.8399.2095.38381.53 2.3 电磁继电器(C) 59.2278.9
28、673.3270.50282.00 2.4 电磁继电器(D) 41.8055.7451.7649.76199.06 2.5 电磁继电器(E) 27.8737.1634.5033.18132.71 2.6 电磁继电器(F) 17.4223.2221.5620.7482.94 2.7 电磁继电器(.) 6.979.298.638.2933.18 3 其他业务收入 29.7239.6336.8035.38141.53 根据初步统计测算，公司实现利润总额402.62万元，较去年同期 相比增长89.24万元，增长率28.48%；实现净利润301.97万元，较去年 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行
29、性研究报告 同期相比增长62.76万元，增长率26.24%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 1800.35 完成主营业务收入万元 1658.82 主营业务收入占比 92.14% 营业收入增长率（同比） 29.51% 营业收入增长量（同比）万元 410.28 利润总额万元 402.62 利润总额增长率 28.48% 利润总额增长量万元 89.24 净利润万元 301.97 净利润增长率 26.24% 净利润增长量万元 62.76 投资利润率 23.37% 投资回报率 17.53% 财务内部收益率 21.28% 企业总资产万元 4648.68 流
30、动资产总额占比万元 28.88% 流动资产总额万元 1342.47 资产负债率 29.10% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 （一）中国制造（一）中国制造20252025 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。 十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋 斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造 具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建 设世界强国的必由之路。 （二）工业绿色发展规划（二）工业绿色发展规划 改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就
31、，已成为 世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消 耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为特 征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等 矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广 阔的市场空间，同时也面临工业4.0时代新一轮全球竞争的挑战。 （三）（三）xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新 兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完 善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促 进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密
32、集型产业，其发展 能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化 产业结构。 （四）（四）xxxx高质量发展规划高质量发展规划 贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳 ，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策 ；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才 能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智 者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚 决守住金融风险、社会民生、生态环境等底
33、线，真正做到防患未然、 未雨绸缪。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已 日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社 会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全 国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是 在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成 为投资的主力军。 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然 面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工 难、用工贵
34、以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领 域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩 、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务 十分艰巨。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发 展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量 发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基 调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改 革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值2241.19亿元，比上
35、年增长6.10%。其中，第一产业 增加值179.30亿元，增长6.61%；第二产业增加值1389.54亿元，增长5 .68%第三产业增加值672.36亿元，增长10.83%。 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 一般公共预算收入269.06亿元，同比增长9.27%，一般公共预算支 出464.40亿元，同比增长8.03%。国税收入366.90亿元，同比增长11.1 4%；地税收入亿元59.82，同比增长10.41%。 居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨1.07%，衣着上涨1 .16%，居住上涨1.16%，生活用品及服务上涨0.99%，教育文化和娱乐 上涨0.64%，医
36、疗保健上涨0.93%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和 通信上涨1.01%。 全部工业完成增加值1800.16亿元。规模以上工业企业实现增加值 1483.37亿元，比上年增长9.11%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含电磁继电器）等主导行业共完成工 业增加值1038.92亿元，增长11.00%。AA完成增加值452.09亿元，增长 5.94%；BB完成工业增加值302.97亿元，增长7.24%；CC完成工业增加 值285.76亿元，增长6.69%；DD完成工业增加值119.80亿元，增长9.23 %。规模以上工业企业实现主营业务收入6258.59亿元，比上年增长11. 61%。实现利润
37、总额537.07亿元，比上年增长10.87%。 固定资产投资完成4314.76亿元，比上年增长10.25%。其中，建设 项目投资完成3796.99亿元，增长11.28%；房地产开发投资完成517.77 亿元，增长6.55%。在固定资产投资中，第一产业投资完成215.74亿元 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 ，同比增长9.48%；第二产业投资完成3279.22亿元，同比增长10.94% ；第三产业投资完成819.80亿元，增长7.31%。高新技术产业投资1050 .53亿元，增长7.23%。民间投资3069.90亿元，增长5.49%。城市基础 设施投资594.80亿元，增长6
38、.22%。重点项目1539个，完成投资2355.7 1亿元，增长10.93%。 全市实现社会消费品零售总额1840.15亿元，比上年增长10.89%。 城镇实现零售额1169.93亿元，增长6.70%；乡村实现零售额344.63亿 元，增长7.45%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元401.64，增长 7.05%。 实际利用外资55221.78万美元，同比增长59.98%。外贸进出口总 值340.90亿元，同比增长51.73%。其中，出口总值221.58亿元，同比 增长57.90%；进口总值119.31亿元，同比增长56.93%。 六、项目必要性分析六、项目必要性分析 （一）符合电磁继电器产
39、业政策要求（一）符合电磁继电器产业政策要求 1、党的十九大报告提出，“加快建设制造强国，加快发展先进制 造业”。这既是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要 内容，也是全面建设社会主义现代化强国的客观要求。要推进中国制 造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 转变，关键是推动制造业高质量发展。我国已成为世界制造业第一大 国，但大而不强的问题仍然突出。改革开放以来，我国经济长期保持 较快发展，取得了举世瞩目的发展成就。从1978年到2016年，我国年 均经济增速达到9.6%，第二产业增加值年均增速更是高达10.9%
40、。随着 工业化快速推进，我国制造业规模不断扩大，已成为名副其实的世界 工厂和世界制造业第一大国。 2、制造业是国际竞争的核心领域，虽然制造业占许多国家的比重 已经很低，但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。从最近中美之间以 及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看，各国竞争 的焦点正是制造业。制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资 源的主要来源，如果制造业出口能力弱，除了一些靠旅游和自然资源 的国家外，一般很难获得外汇收入，也就没有能力交换其他国家的技 术和产品。所以，各国普遍重视制造业的发展，竭力支持制造业的进 步。 3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导 目录（
41、2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目 。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年 规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 （二）顺应宏观经济环境发展方向（二）顺应宏观经济环境发展方向 1、经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速 发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质 量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总 基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性 改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。 2、20
42、19年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落 与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降 与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。201 9年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深 层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面 改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主 体的信心，逆转当前预期悲观的颓势。 （三）项目建设有利条件（三）项目建设有利条件 近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技 术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有 显著的人才优势；项目
43、承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数 量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 （四）企业可持续发展的必然选择（四）企业可持续发展的必然选择 目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的 需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工 艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产 的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过 保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面 的优势，产、学、研相结合的
44、经营模式，无论是对项目承办单位自身 还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 第三章第三章 产业分析产业分析 目前，区域内拥有各类电磁继电器企业717家，规模以上企业38家 ，从业人员35850人。截至2017年底，区域内电磁继电器产值165488.9 6万元，较2016年143890.93万元增长15.01%。产值前十位企业合计收 入80670.01万元，较去年68795.85万元同比增长17.26%。 区域内电磁继电器行业经营情况区域内电磁继电器行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 165488.96 同期产值万元
45、 143890.93 同比增长 15.01% 从业企业数量家 717 规上企业家 38 从业人数人 35850 前十位企业产值万元 80670.01 去年同期68795.85万元。 1、xxx集团（AAA）万元 19764.15 2、xxx科技公司万元 17747.40 3、xxx（集团）有限公司万元 10487.10 4、xxx公司万元 8873.70 5、xxx（集团）有限公司万元 5646.90 6、xxx集团万元 5243.55 7、xxx（集团）有限公司万元 403.35 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 8、xxx公司万元 3307.47 9、xxx（集团）有限公
46、司万元 3146.13 10、xxx集团万元 2420.10 区域内电磁继电器企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19 764.15万元，较上年度16525.21万元增长19.60%，其中主营业务收入1 8650.10万元。2017年实现利润总额5818.96万元，同比增长18.71%； 实现净利润2142.33万元，同比增长19.11%；纳税总额134.58万元，同 比增长11.24%。2017年底，AAA资产总额32901.58万元，资产负债率54 .83%。 2017年区域内电磁继电器企业实现工业增加值80297.33万元，同 比2016年71745.29万元增长11.92%；
47、行业净利润18484.40万元，同比2 016年15487.56万元增长19.35%；行业纳税总额25527.69万元，同比20 16年21923.47万元增长16.44%；电磁继电器行业完成投资63678.50万 元，同比2016年57172.29万元增长11.38%。 区域内电磁继电器行业营业能力分析区域内电磁继电器行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 80297.33 1.1 同期增加值万元 71745.29 1.2 增长率 11.92% 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 2 行业净利润万元 18484.40 2.1 2016年净利
48、润万元 15487.56 2.2 增长率 19.35% 3 行业纳税总额万元 25527.69 3.1 2016纳税总额万元 21923.47 3.2 增长率 16.44% 4 2017完成投资万元 63678.50 4.1 2016行业投资万元 11.38% 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿 元，年均增长8.91%。预计区域内电磁继电器行业市场需求规模将达到 250857.06万元，利润总额73921.90万元，净利润30828.40万元，纳税 19682.41万元，工业增加值78959.21万元，产业贡献率11.85%。 区域内电磁继电器行业市场预测（单
49、位：万元）区域内电磁继电器行业市场预测（单位：万元） 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 194263.70220754.21250857.06 2 利润总额 57245.1265051.2773921.90 3 净利润 23873.5127128.9930828.40 4 纳税总额 15242.0617320.5219682.41 5 工业增加值 61146.0169484.1078959.21 6 产业贡献率 6.00%10.00%11.85% 7 企业数量 86010491343 泓域咨询MACRO/ 电磁继电器项目可行性研究报告 第四章第四章 产品规划分析产品规划分析 一、产品规划一、产品规划 （一）产品放方案（一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源 供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目 经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为电磁 继电器，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲 领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定， 同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算 ，根据确定的产品方案和建设
