1、物支出 475.07 万元、住房保障等支出 343.40 万元。 二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。都江堰市市场 监督管理部门 2019 年一般公共预算当年拨款 3158.51 万元，比 2018 年预算数 3130.41 万元增加 28.1 万元，增长 0.9%，变动的 主要原因是 2019 工资福利支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支 出 404.38 万元占 12.80%；卫生健康支出 68.88 万元占 2.18%； 一般公共服务支出 2341.85 万元占 74.14%； 住房保障支出 343.40 万元
2、占 10.88%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 289.13 万元，比 2018 年预算数 299.89 万元减少 10.76 万元，变动的主要原因是 2019 年在预算基本养老保险缴费时扣减了 2019 年要退休的人员 需要缴费的部份。 2社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事 - 13 - 业单位职业年金缴费（项）预算数为 114.68 万元，比 2018 年预 算数 119.95 万元减少 5.27 万元， 变动的主要原因是 2019 年在预 算职业年金缴费时扣减了 2
3、019 年要退休的人员需要缴费的部 份。 3社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行 政事业单位离退休（项）预算数为 0.57 万元，比 2018 年预算数 增加 0.03 万元，变动的主要原因是退休人员统筹外津贴调标。 4一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运 行（项）预算数为 2255.94 万元，比 2018 年预算数 2194.54 万元 减少 61.4 万元，减少 2.8%变动的主要原因 2019 年本部门机构 改革，政府收支分类科目口径发生变化。 5一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行 政管理事务（项）预算数为 17 万元，比 2018 年预算数
4、 129.5 万 元减少 112.5 万元， 减少 86.87%变动的 2019 年本部门机构改革， 政府收支分类科目口径发生变化。 6一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监 管执法（项）预算数为 3 万元，比 2018 年预算数 31.88 万元减 少 28.88 万元， 减少 90.59%变动的主要原因是根据执法需求， 优 化项目预算。 7一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运 行 （项） 预算数为 54.06 万元， 比 2018 年预算数 0 万元增加 54.06 万元，变动的主要原因是 2019 年本部门机构改革，政府收支分 - 14 - 类科目发生变化。 8
5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市 场监督管理事务（项）预算数为 11.85 万元，比 2018 年预算数 15.58 万元减少 3.73 万元，变动的主要原因是 2019 年本部门机 构改革，政府收支分类科目发生变化。 9卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗 （项） 预算数为 66.41 万元， 比 2018 年预算数 0 万元增加 66.40 万元，变动的主要原因是 2019 年将行政事业单位医疗支出纳入 了部门年初预算而 2018 年行政事业单位医疗费支出未纳入部门 年初预算。 10卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗 （项） 预算数为
6、 2.47 万元， 比 2018 年预算数 0 万元增加 2.47 万元，变动的主要原因是 2019 年将行政事业单位医疗支出纳入 了部门年初预算而 2018 年行政事业单位医疗费支出未纳入部门 年初预算。 11 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） 预算数为 343.40 万元，比 2018 年预算数 323.43 万元增加 19.97 万元，增长 6.17%变动的主要原因是 2019 年计提住房公积金基 数增加。 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明 都江堰市市场监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 3138.51 万元，其中：人员经费 2494.
7、78 万元，主要包括：基本工 - 15 - 资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利 支出；公用经费 641.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费） 、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对 个人和家庭的补助 2.16 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其 他对个人和家庭的补助支出。 四、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明 都江堰市市场监督管理局 2019 年政府性基金预算 475.07 万 元， 比 2018 年预算数 75
8、9.16 万元减少 284.09 万元， 减少 37.42%， 变动的主要原因是 2018 年增加了计量强检经费和食品安全抽检 经费以及 2017 年未支付完毕的政府采购项目。支出 475.07 万 元，主要用于 2018 年创建国家食及省食品安全城市专项、食品 药品监管专项。 五、2019 年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则， 都江堰市市场监督管理局所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收 入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业 支出、一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。都江 堰市市场监督管理局 2019 年收支总预算
9、3633.58 万元，比 2018 年预算数 3889.57 万元减少 255.99 万元，减少 6.58%，变动的主 要原因是项目预算较上年减少。 - 16 - 六、2019 年收入预算情况说明 都江堰市市场监督管理局 2019 年收入预算 3633.58 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 3158.51 万元，占 86.93%；政府性 基金预算财政拨款收入 475.07 万元，占 13.07%。 七、2019 年支出预算情况说明 2019 年部门预算本年支出总计 3633.58 万元，其中：基本支 出预算 3138.51 万元，占 86.38%；部门项目支出预算 495.07 万 元，占
10、 13.62%。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。都江堰市市场监督管理局 2019 年履 行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经 费，合计 641.56 万元。 （二） 政府采购情况。 2019 年都江堰市市场监督管理局政府 采购预算总额 387.00 万元，均为政府采购服务预算项目。 （三）国有资产占有使用情况。都江堰市市场监督管理局部 门共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用 车 31 辆、特种专业技术用处 2 辆。 2019 年部门预算未安排购置车辆和购置单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四） 绩效目标设置情况。 2019
11、年都江堰市市场监督管理局 实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算 200 万元，政 府性基金预算 475.07 万元。 - 17 - 第三部分 名词解释 - 18 - 都江堰市市场监督管理局 2019 年部门预算名词解释 财政拨款收入： 指行政事业单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归 口管理的行政单位离退休 （项） ： 反映未实行归口管理的行政2019 年本局部门预算（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退 休经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位
12、实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项） ：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项） ：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本 - 19 - 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 基本支出： 指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作 任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开 支。 对个人和家庭的补助： 是指政府用于对个人和家庭的补助支 出。 项目支出： 是行政单位为完成特定的工作任务或事业发
