1、附件 1：2016 年度国家考核甘肃省基本公共卫生服务项目发现问题列表甘肃省 2016 年度国家基本公共卫生服务项目考核发现问题列表问题类型 发现的问题组织管理1.未严格按照国家要求落实绩效考核工作。安定区绩效考核方案不合理，把市县级指标作为机构指标。渭源县 2016 年度考核 21 家单位，资金拨付 23 家单位，全县各项服务考核数据不完整。抽查的基层医疗卫生机构绩效考核指标内容不完整，未包含实施的各项业务。考核过程性资料不全，无记录表、工具表，没有原始核查表。没有机构辖区的整体考核结果，没有考核得分、排名和分项目服务考核数据，考核结果没有与项目资金分配挂钩。2.问题整改不到位。安定区整改报
2、告与问题列表的一致性差，整改过程描述较为笼统，针对性不强，不能完整提供整改证据。3.项目宣传工作不到位。个别基层医疗卫生机构未在机构内播放国家基本公共卫生项目宣传公益广告。资金管理4.未达到人均补助 45 元标准。渭源县基本公共卫生项目到位资金1469.36 万元，人均补助标准 44.97 元，未达到国家 45 元标准。5.资金拨付进度缓慢。渭源县截至 2016 年 6 月 30 日，资金拨付到位率 45.68%；截至 2016 年 12 月 31 日，资金拨付到位率 62.35%；截至 2017 年 3 月 31 日，资金拨付到位率 95.6%，分别未达到资金实际到位率 50%、80% 、1
3、00% 的目标要求。6.基层机构存在违规支出。安定区中华路社区卫生服务中心利用国家基本公共卫生服务项目资金购买“一带一路”战略解读等书籍；渭源县中医院（清源卫生院）列支与基本公共卫生项目无关宣传费等。7.村卫生室补助落实不到位。渭源县中医院落实村卫生室补助资金仅占该镇项目预算资金总额的 30.43%，未达到国家规定 40%的要求，且存在未足额补助情况。8.资金未专项核算，记账凭证不全。渭源县中医院未进行专账核算，机构记账混乱，装订无序，存在串账情况，购买宣传品无发票、领用材料单据不全、支付人员经费无银行流水明细等，无法核实资金是否保障落实。项目执行 9.老年人健康管理服务存在部分不规范，存在不
4、规范档案和不真实档案情况。不规范档案的具体原因为档案填写不完整。不真实档案的具问题类型 发现的问题体原因为否认体检、体检报告单有明显修改痕迹等。10.糖尿病患者健康管理服务存在部分不规范，部分地区服务数量低于国家要求。存在不规范档案和不真实档案情况。不规范档案的具体原因为仅进行电话随访未进行面访，随访频次未达到国家要求，体检记录无空腹血糖值，随访时未检查足背动脉搏动。不真实档案的具体原因为将电话随访记录为面访。校正后，定西区、渭源县现场考核的糖尿病患者健康管理率均未达到国家要求。定西区现场考核的糖尿病患者规范管理率未达到国家要求。定西区抽查的机构自查考核管理率低于地方自查考核数据，误差较大。11.疫苗接种率未达到国家要求。安定区中华路社区脊灰疫苗第 4 剂次接种率为 85%。
