1、鎠吀匀尀衦肚吀讀缁H缀窪刀椀！焂洃洘洘猘蜘輘輘輘蔚桧很伀昀愀戀昀昀戀挀攀愀昀挀搀攀最椀昀蔀桧很伀尀尀昀愀愀搀戀挀愀昀挀搀攀愀搀搀娀儀匀匀搀娀欀一唀洀栀娀昀瘀圀砀搀甀瘀攀刀愀嘀稀瀀洀夀伀洀圀儀嘀樀圀琀愀礀漀刀昀桧愀戀搀戀愀挀搀愀愀昀戀挀攀昀栀匀伀鵑蝨最夀一圀倀鰀捼腫桬很螐蝣蒓齸屒浏舀輀偹饧彗虙馌轺轞骉屛浏襎轛馌p魣葏馌螕腎虙馌扲罎乵屢葞馌轺轞骉屛浏罢葵桶蝎轎骉葛桶罔屵桞豕坔慳給汶葓噥肐蒕瘀艞啙靏葥給葝睶偫縀虔屝腏鍔赔乳嚈荻腎満畡啞魔扥蒗氀琀氀琀晔岊最琀最琀鍔乽瞊屒蝎轎骉屺浏喂氀琀氀琀轺最琀最琀尀浏葵k譧氀琀氀琀辐最琀最琀谀氀琀氀琀尀浏最琀最琀湨氀琀氀琀最琀最琀灧膋驒氀琀氀琀桒最琀最琀縀氀琀氀琀最
2、琀最琀癜啑瑜乐靺啒譜縀氀琀氀琀喊最琀最琀葎杶氀琀氀琀最琀最琀脀l縀氀琀氀琀耀啬最琀最琀斏鵑葎煶鞊驸夀桎蝔腎癬一桎开开开开开开开开开开开开开开开开开栀开开开开开开开开开开开开开开开开开儀刀蜀栀匀伀鵑蝨最夀一圀倀鰀捼腫桬很氀琀氀琀桒最琀最琀腦斏葑腶氀琀氀琀桒最琀最琀轔骉虛蹐杫侘豎鍦葵馌譔粕蒊驸命睓瘀鍔啽驫畛籞氀琀氀琀桒最琀最琀榊皐蹵梈扑煼葽鉧鍔赸貊坪鉧馌鍔腑縀暑氀琀氀琀暑最琀最琀夀桎蝔腎癬一桎开开开开开开开开开开开开开开开开开栀开开开开开开开开开开开开开开开开开儀刀蜀栀匀伀鵑蝨最夀一圀倀鰀捼腫桬很縀氀琀氀琀一詺最琀最琀氀琀氀琀一最琀最琀氀琀氀琀刀最琀最琀魣轺属浏鮂葥啶罧葵楶饲鍔乽赸葔艔啙問縀葔癜肐
3、蒕呪婧硐遒縀捼豫夀桎蝔腎癬一桎开开开开开开开开开开开开开开开开开栀开开开开开开开开开开开开开开开开开儀刀蜀蝖瘀蝎椀琀樀唀刀猀匀愀瘀圀欀戀礀甀娀刀圀倀伀漀渀甀欀倀砀搀稀氀漀礀氀倀昀堀椀漀搀瀀氀夀稀栀匀伀鵑蝨最夀一圀倀鰀捼腫桬很螐蝣蒓齸屒浏舀輀偹饧彗虙馌轺轞骉屛浏襎轛馌p一鉴匀尀衦倀肘讀缁H缀窪簀塶儀椀！焂圌夎蔎喋屝镏砀氀猀昀挀攀戀搀攀攀挀攀攀挀攀挀攀搀最椀昀蔀喋屝镏砀氀猀尀尀搀愀挀愀搀戀昀攀搀戀愀昀氀礀椀椀圀夀攀刀唀琀圀樀洀儀礀昀爀戀堀猀樀挀昀瘀眀砀猀樀焀猀搀猀挀欀甀猀堀稀焀蔀喋屝销昀昀搀昀攀戀攀挀昀愀攀挀愀欀歘礀禘蕶蕑敛敧遧遮喋啟葶葶湺驸葛喋葟蹏刀倀偛湺驸葛喋葟蹏偒劈癢潏敠遧苿豢蚈湦榘榖蹗葺虶
4、遒扜熗鹨葳榘肈腻癢潏敠遧苿豢蚈杓蕱艳喋癛衎榘蒖鑰最蕱屝筒筼譼譗遒靔筒筒譼葞喋葟剎獶蕑蕛扥蒗睿喋喋葟剎獶蕑喋衟蕛扥蒗睿貖葭敒蔀蕑喋啟屝屏镏镞唀孹兖汖塓堀氀嵓蚖嬀蔀葶嶕嬀蔀虢葶嶕嬀嵹偺偛榘榖筒筼譼譗嬀嵹嬀倀嵹嬀嵔嬀扜熗鹨葳榘嶖嬀艳喋瘀衎榘蒖鑰杓蕱屝嵹嬀筒譼嵗嬀蔀珿蕓扥蒗睿嵳嬀蠀蕛扥蒗眀貖葭敒嶋謀艏謀艏魔謀艏謀艏杣桓鶑驾皈衒謀艏钕唀桓敓鍑啞鶑貘蒕湑謀艏謀艏獶礀桓襗鉛祫铿喋桓敓錀啞榋鶑貘蒕湑筒譼裿祓溋猰謰豔葔昀溑神倀蝖瘀蝎伀娀匀伀一娀焀洀搀漀伀戀堀倀娀儀瀀匀圀娀礀甀瀀樀焀氀猀圀愀唀昀圀猀最眀儀愀欀歘礀禘蕶蕑敛敧遧遮喋啟葶葶湺驸葛喋葟蹏刀倀偛湺驸葛喋葟蹏偒劈癢潏敠遧苿豢蚈湦榘榖蹗葺虶遒扜熗鹨葳榘肈乻焁琀
5、肒踀儡$;欌顐;胔-Q帀i縀$莉内部客户满意度调查问卷.doc3ba7365ad42e43f3bc4928facc7b608a.gif内部客户满意度调查问卷.doc2020-76f6a5ab12-ef47-4e28-b543-60c882f6f35a1uDdsGzzreQY9e2l3bSuj55M8g90Bpq/sL+yIW33iKATjua4oSMgkxwUqfvgxmlb内部,客户,满意,调查,问卷301b77eba2b764badbebe2032a7d6187fff黄嘉文0002000006其他文案20200706033449298AKWtv8c3L6AGMq/LeXoztSIeHKDS
6、KTTWBbbGRDOCOQfpjmzMl3qSWj5JfQVLm0UM更多资料请登陆 内部客户满意度调查问卷 一、 行政后勤部 1.不满意 2.不太满意 3.一般 4.比较满意 5.非常满意 1. 总体上，您对行政后勤部新财年的工作是否满意？ 1 2 3 4 5 2. 您如何评价行政后勤部在新财年的工作表现？ （1） 有进步 （2） 无变化 （3） 有退步 3. 具体有哪些变化？ 4. 下面我们想了解一下您对该部门的看法，请您对以下选项分N怀砀萀暵暵圅暵漀崀爁肓划$袬C齘袬C胔-怀發Xi縀$荩准时生产与精细生产.ppted68243593824c92b82ab9441c31ca4a.gif准
7、时生产与精细生产.ppt2020-76752225e1-11fe-438a-bfc7-1ab62becf446qI8DZandjBewYyWQHW6dratU1LWbit4ipDhs9toM05mw7jAVB1Fov141qdgP6/HL准时,生产,精细55083a30999263fe78d42b52f19e629e欀ff黄嘉文0002000006其他文案202007060404103119+v2WArirrtHBhXAazMhigcXYEmYaStlaLexq7a4hkoZN6iWSqb80OMHvBzKm5s3第十七章 准时生产与精细生 产 n 第一节 准时生产(JIT)的实质 n 第二节
8、 看板控制系统 n 第三节 大量重复生产类型组织准时生 产的条件 n 第四节 精细生产(Lean Production) 第一节 准时生产(JIT)的实质 nJIT哲闸匀退袹堀肟讀缁H缀窪刀椀！焂范茅茅褅鴅蔇螋捥啶搀漀挀挀攀昀昀搀戀挀挀攀愀最椀昀蔀螋捥啶搀漀挀尀尀戀愀攀挀昀昀昀攀愀昀戀戀挀挀愀挀愀攀洀砀最娀猀一琀戀匀圀氀砀氀瀀搀匀礀圀儀匀瘀稀洀娀娀椀夀栀昀堀儀欀漀渀琀焀栀蔀蜀捥啶戀挀挀戀愀戀攀戀攀兖汖椀貍魔鑏蔀螋捥啶蔀甀蔀禋蔀b螗馍啮蔀腾堀蔀喋屝镏蔀屝镏蔀蔀腾蝖瘀蝎嘀稀栀伀栀匀瘀瘀漀瀀一夀渀稀攀樀欀搀昀瘀堀栀戀戀搀砀栀昀眀圀漀嘀堀攀圀欀唀漀甀兖汖椀貍魔鑏蔀螋捥啶蔀甀蔀禋蔀b螗馍啮蔀腾堀蔀喋屝镏
9、蔀屝镏一813覄耀fff啝0#%鎠翹袬堀肟讀缁H缀窪簀塶儀椀甂椃榃椃漃范謃謃謃瀀瀀琀攀搀挀戀愀戀挀挀愀愀最椀昀瀀瀀琀尀尀攀昀攀愀戀昀挀愀戀戀攀挀昀焀娀愀渀搀樀攀眀夀礀圀儀圀搀爀愀琀唀圀戀椀琀椀瀀栀猀琀漀洀眀樀嘀漀瘀焀搀最倀愀昀攀搀戀昀攀攀H栀暵蘀暥蝖瘀蝎瘀圀爀椀爀爀琀栀堀愀稀栀椀最挀堀夀洀夀愀匀琀氀愀攀砀焀愀栀欀漀娀一椀圀匀焀戀伀瘀稀洀猀渀艎吀萀鹶渀豻艎罷渀艎筎譼葎慶渀艖攀愀渀倀爀漀搀甀挀琀椀漀渀艎吀萀鹶渀吀渀葠渀葔吀甀c葺葺腧甀魎鑏婕瀁琀肒僣$蛴9晜顐蛴9胔-怀發Xi縀$内控记录工作底稿.xlsf3cebde63e2343088c008e0ecec6e87d.gif内控记录工作底稿.xls2
10、020-76d946269a-92ca-410d-b16f-809e955dbaf3FHlyi9iWYe/8IRFUAtWjmQMCyfrBHbG2XsjcDfvwxsj8qsd8s9cJBku/0HKs1Xzq内控,记录,工作,底稿59f37f29dfe92b52ec43f0880a34eca1 110 填填报报说说明明 项项目目内内容容来来源源记记录录目目的的 业业务务流流程程确定的进行流程记录的范围便于将控制点按业务流程进行 归集 子子流流程程确定的进行流程记录的范围便于将控制点按业务子流程进 行归集 流流程程负负责责人人通过访谈或其他信息来源，如流 程手册等进行了解 明确流程负责人 流
11、流程程风风险险通过访谈，基于对流程的了解进 行分析列示 对在流程层面影响流程目标实 现的风险进行简要描述 流流程程描描述述及及控控制制点点 通过访谈或其他信息来源，如流 程手册等，进行了解。控制点可 参照内部控制审计方案。 对流程各环节进行记录，对其 中针对风险的流程控制点应参 照内部审计工作方案进行列示 控控制制类类型型 对控制点进行分析后得出 对控制点进行分类，以评价控 制类型分布的合理性 发发现现 在对流程进行记录的过程中归集 相关内容 对内部控制设计有效性方面的 缺陷或漏洞进行记录 改改进进建建议议在对流程进行记录的过程中归集 相关内容 记录针对内部控制设计有效性 方面的缺陷和漏洞的初
12、步建议 109 内内部部控控制制审审计计流流程程记记录录工工作作底底稿稿模模版版 单位名称 中国网络通信集团公司XX公司 审阅覆盖期间 内部控制审计涵盖的业务期间 被测试部门名称: 内部控制审阅所覆盖的部门 测试业务流程名称: 业务流程名称 业业务务流流程程子子流流程程流流程程负负责责人人流流程程风风险险流流程程描描述述及及控控制制点点 控控制制类类型型 发发现现 改改进进建建议议 业务流程名称子流程名称流程负责人姓名流程层面影响流程 目标实现的风险 对流程各环节进行记录，对 其中针对风险的流程控制点应 参照内部审计工作方案进行列 示 控制类型 内控审计发现，即内部控制 设计有效性方面的缺陷或
13、漏洞 发现 针对内部控制设计有效性方面的缺 陷和漏洞的初步建议 例如：资本性支出 业务流程 例如：向供就商支 付货款 例如：财务部门负 责人 例如：采购支付可 能未按照发票金额 及合同约定进行并 经充分授权 例如：财务部门应将付款申请 单与发票及入库单进行三方核 对，以保证付款金额和时间的 准确性。 例如：核对 例如：财务部门在支付相关款 项时仅将付款申请与发票进行 核对。 财务部门在安排资本性支出款项支 付时，应将付款申请单与发票及入 库单进行三方核对，以保证物资已 收到以及付款金额和时间的准确性 。 注：控制类型通常包括 ：授权及批准、核对、 系统设置、关键绩效指 标、例处情况报告和预 警
14、报告、配置帐项映射 控制系统、系统访问权 限、管理层审阅或职责 分工等。 黄嘉文0002000006其他文案20200706032804481BLLOJ4ZS1BONZq4CGKmdoEO7bXPZQL9pS8DKWZyu/pjqlsWaU869fWsFg5GwCQa/ 110 填填报报说说明明 项项目目内内容容来来源源记记录录目目的的 业业务务流流程程确定的进行流程记录的范围便于将控制点按业务流程进行 归集 子子流流程程确定的进行流程记录的范围便于将控制点按业务子流程进 行归集 流流程程负负责责人人通过访谈或其他信息来源，如流 程手册等进行了解 明确流程负责人 流流程程风风险险通过访谈，基于
15、对流程的了解进 行分析列示 对在流程层面影响流程目标实 现的风险进行简N0#鉴匀樀翹衫倀肘讀缁儀0H缀刀椀紂夃褃覃褃較蔅瞕搀漀挀戀愀愀搀攀昀戀挀昀愀挀挀戀愀最椀昀蔀瞕搀漀挀尀尀昀愀愀戀攀昀攀齘匀裇谀肧讀缁灥H缀窪堀塼儀椀鄂礃蔏厐彔屝搀漀挀攀搀攀攀戀戀昀攀昀戀搀搀戀挀最椀昀蔀厐彔屝搀漀挀尀尀挀昀挀愀搀戀戀搀搀昀愀愀稀氀愀樀搀樀氀嘀愀漀攀爀匀樀刀砀猀夀欀倀娀唀氀戀最吀猀唀甀氀椀眀礀戀氀愀焀堀圀一蔀匀屝慔愀搀攀攀搀挀搀戀搀戀搀昀戀挀氀灔噎漀岏屝豥驒虛獶葑豨轺蝞伀余艝蚈骋號葔陶瑎骒屝汧葓v魎颕貘余艝葓v魎联膍颕虓葥汛塎余艓葒屝豏潏齠b蚈葥筒谀葔屝豨祔喋炈湥遒賿葛桢艒愀啫膐蝝蝨炋湥戀馏豨膐媉獶桢挰桢琰桢
16、魛鑏啎黿嚈婏灭挀潎龈遒葥皉捶鹷鱥諿潎陓豨阰禙豨腎扥斗愀葒潎喋戀馏豨潎蒂澋挀葔葶屛葨雿阰禙葢豨鱾搀塥捶皚攀桧葙筏挰湫罸b葾豨喋峿葾遒豨墚鹔屝溑葿邍塎溑晒斕襧鉛铿腞塨儀罾0豨墚馏豨墚儀塨倀儀墋喍塓湨艎腓喍塓秿膌屝鮀豒莍蒚盿薍钐椀溑匰灢T脀湦偧蒋塎譞羋羋潟虠膍豬联颕羋貕潓驑汛葓v魎扥蒗脀余艓腛骋氀腓絎葙啓穜癜琀氀灔噎沖灔噎漀漀氀灔噎漀甀焀甀蝖瘀蝎氀礀漀刀夀漀倀琀稀嘀搀砀戀伀倀倀爀樀漀稀砀堀礀匀戀伀眀攀娀最渀礀瘀瘀刀洀儀瘀瀀吀椀椀昀刀氀灔噎漀岏屝豥驒虛獶葑豨轺蝞伀余艝蚈骋號葔陶瑎骒屝汧葓v魎颕貘余艝葓v魎联膍颕虓葥汛塎余艓葒屝豏潏齠乢眀堀肟専僽$99胔-率怀i縀$内部人员求职申请表_04.docd41
17、e1f12ee7040f3aa5bc5baeec522bf.gif内部人员求职申请表_04.doc2020-7634e62819-85cf-4f3c-bbad-b70e8eb9c772YxMy0wi4Ag5ArzxL1UdYbR5D1Cn19PfhDjtgtfzfL5116DdpOKU7VIWattq1LcPH内部,人员,求职,申请表,_0479a256e79f6d81450cae9906158b7917内部人员求职申请表黄嘉文0002000006其他文案20200706033038235qbNF5YDXa22s6b6c3YyYJmiK5T7sDDYZAfFLwxCsl1J2Ti9fVECaz8PZsi0y+2zD内部人员求职申请表 N
