1、清国科技制品厂文件标题盘点作业制度建立日期2002/10/24版次A/1文件编号SJ-G-SG-009修订日期1、 目的：加强数据管理，掌握工厂资产，确保生产正常进行。2、 范围： 工厂所有原材料，半成品，成品，不良品，报废品和固定资产。3、 参考文件3.1 搬运、贮存、防护和交付程序3.2 产品标识和可追溯性程序3.3 客供物料管理程序4、 定义：无5、权责： 5.1 总务部：对盘点过程监控，作成监查报告。 5.2 生产管理部：对盘点进行具体安排，组织。 5.3 其它部门：对本部门管辖范围的原材料、半成品、成品，不良品，报废品和固定资产进 行盘点、制作盘点报表。6、 盘点作业内容 6.1 时
2、间安排： 6.1.1 月度盘点时间定为每个月的最后一天。 6.1.2 年度盘点时间定为每年的10月31日。 6.2 盘点对象： 6.2.1 月度盘点对象：原材料、半成品、成品，不良品，报废品。 6.2.2 年度盘点对象：原材料、半成品、成品，不良品，报废品和固定资产。 6.3 盘点区域划分： 以现行各部门管辖区域划分。 6.4 盘点人员安排： 6.4.1 总务部依据盘点需求指派相应人员对盘点过程进行跟踪，监督，总务部财务人员对盘点数据进行实物确认和抽查。6.4.2 各部门负责人需提前两个工作日把本部门盘点人员安排书面呈现交总务部和生产管理部。 6.4.3 盘点过程各部门负责人必须参加。 6.4
3、.4 盘点人员和检查人员必须交叉进行。 6.4.5 盘点数据由各部门自行复核，总务财务人员抽查。 6.5 盘点之前工作准备 6.5.1 生产管理部于盘点前一天备好使用账票。 6.5.2 在盘点前一天,各部门需将各盘点对象归位,分种类摆放。 6.5.3 生产管理部将在盘点前(至少提前一天)将该次盘点计划安排分发到各部门。 6.5.4 年度盘点前的一周内,总务部召开由各部门负责人参加的年度盘点准备会议。 6.6 盘点操作程序6.6.1 盘点日严禁物流,如遇特殊情况必须发生物流时,需请示总务部和生产管理部。 6.6.2 对原整装原材料,按标签计数。 6.6.3 对非原整装原材料,必须实际点数。6.6
4、.4 对组装部之半成品,必须按部品分解点数。6.6.5 点数完毕以后,填写“库存标签”,并在制表人处签名,同时将“库存标签”内白联和黄联贴于实物上,粘贴位置要显眼.原则上,同一部品只用一张“库存标签”。 6.6.6 按“库存标签”的数据抄入盘点表内,各部门进行计算，统计。.6.6.7 各部门作成盘点表后,将红联“库存标签”连同盘点表一起交回生产管理部,各部门自行复印留底。 6.6.8 生产管理部收齐各部门资料后,复印资料交给财务人员。6.6.9 总务部根据盘点报表进行抽查,同时在“库存标签”红,白,黄联上签名。6.6.10 抽查确认无误后由各部门回收“库存标签”,黄联自行留底,白联交总务部。6
5、.6.11 总务部根据“库存标签”与盘点表进行确认。6.6.12 确认无误后,有财务人员作成检查报告。6.6.13 财务人员必须于月初的5个工作日内将盘点结果提交给香港事务所,同时根据香港事务所的要求复印和寄资料。6.6.14 固定资产盘点报表由各部门直接报至总务部。6.6.15 总务部在抽查过程中发现有严重不符时,有权决定是否复盘。6.6.16 外发物料由生产管理部通知相关外作厂商予以同时盘点,”盘点表必须有其工厂负责人签名确认,并于当日传回我工厂生产管理部。6.6.17 客供物料由生产管理部另作统计,制作盘点报表。6.7 账票说明6.7.1 原材料,半成品,成品,不良品,报废品的盘点表由生
6、产管理部提供6.7.2 固定资产盘点表由总务部提供.6.7.3 “库存标签”一式三联,白黄随实物,红联交生产管理部保留,财务人员检查确认完毕后,各部门将白黄联收回,黄联留所在部门,白联交财务人员.6.7.4 “库存标签”有连续的流水号,在盘点前,由生产管理部根据各部门用量估计分配,在领取时必须作记录.6.7.5 “库存标签”如有写错时,请勿使用涂改液,作废时必须三联同时作废并将三联交财务人员.6.7.6 修改时必须统一编号,三联单和相关资料同时修改并签名.6.8 统计6.8.1 月度盘点报表各部门必须在盘点日下午2:00前提交生产管理部.6.8.2 年度盘点报表各部门在盘点日下午3：00前提交生产管理部。 6.8.3 固定资产报表必须在盘点日下午1：00前提交总务部.6.8.4 统计报表必须有作成者与部门 负责人签名.6.8.5 生产管理部必须在盘点 当日完成各类差异表的作成。6.8.6 会计作成的检查报告必须在盘点后五个工作日内完成.6.9 总结6.9.1 财务人员依据报表了解情况，作出分析报告. 6.9.2 将总表与分析报告交工场长总经理审核后分发各部门.6.10 记录保存 库存标签、盘点报表原槁由生产管理部保存，限期2年。7、附件：7.1 附件一：部品盘点表7.2 附件二：成品盘点表批准审核作成黄小平第4页 共 3 页QMS-F-SO-001A/1
