风风险险控控制制管管理理文文档档 单位名称：吐哈油田 业务流程名称：年度人力资源计划 最后更新时间：2008-8-27 10:09:06 编制部门：人事处 单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP01.01.02 版本： 编制人：刘银生 控制点编 号 风险描述 控制目标类 型 控制目标具体描 述 关键控制 编号 控制措施 控制 类型 控制 方法 （自 动/人 工） 控制 频率 （随 时/日 /周/ 月度/ 季度/ 年度 ） 控制实施证据 战 略 风 险 经 营 风 险 报 告 风 险 法 律 风 险 控制文件的文号及名称 风风险险控控制制管管理理文文档档 单位编码：CNPC-THYT 业务流程编码：MP01.01.02 版本： 编制人：刘银生
