1、浙江银轮机械股份有限公司文件名称文 件 编 号生 效 日 期版 本页 次外购、外协件新点开发流程YL-CGL-022003年2月20日A2/21. 流程图：2. 流程说明2.1. 申请：采购科有关部门提出新点开发申请。2.2. 审核评价：采购科按分承包方质量体系、质保能力评价办法对新开点进行评价，根据评价结果由采购科领导审核。2.3. 批准：公司主管领导批准经审核的新点开发申请。2.4. 签定配试协议：采购科与新开点厂家签定配试协议。2.5. 提供技术资料：采购科向新开点厂家提供产品图样及技术文件。2.6. 样品试制：新开点厂家向采购科提供样品和检测报告。2.7. 样品检验：采购科根据产品图纸
2、对样品组织全数全项目检验，出具检验报告。2.8. 配试：分公司技术科对需进行可靠性试验的相关零部件进行可靠性试验，并出具试验报告。2.9. 样件评审：采购科填写新开点零件小批装试散热器申报连同检验报告、试验报告一起送主管领导审批。2.10. 小批试产：采购科下达新开点零件小批量采购通知并与厂家签定小批供货合同(包括质量协议)，由新开点厂家组织小批试产。2.11. 到位检验：采购科根据小批供货合同组织毛坯件100-300台套小批件回厂。2.12. 小批试装：采购科负责验收、入库、贮存保管小批件，向相应分公司、质检科、生产科下达新开点零件小批试装机通知并在月度优装计划中对小批件进行安排。2.13.
3、 使用考核：销售公司技术服务部门做好小批件主机厂调试故障、三包回厂故障反馈工作。2.14. 跟踪考核：采购科从质检科、生产工厂收集小批件装试冷却器出厂后的故障信息，进行36个月的质量跟踪考核并做好记录。2.15. 质量信息反馈：质检科将有关新开点外购外协件的质量信息反馈到采购科。2.16. 货源件鉴定：采购科提出新开点正式批量配套供货申请，确定新开点。2.17. 审批：公司主管领导审核批准确定的新开点。2.18. 批量供货：新开点厂家根据供货合同和质量协议进行正常供货。3. 附则3.1. 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。3.2. 公告实施。本办法自年月日起公告实施。
