1、技术质量部06年目标分解和行动方案 财务 指标定义指标值计算公式 数据来源 及评核部 门 目标分解负责人行动方案时间资源配置 追踪人 维修费用降 低率 每吨产品耗费的维修费用同比 上年下降的比率 5% 去年的吨 产品维修费 用（维 修人员所用 工具维修 所用零配件 及委外维修 费用（印刷 机维修费用 打入印务费 用）成 品产量 去年的吨产 品维修费用 100% 财务部 生产设备费用 配件采购费用 3% 设备工艺 工程师/ 设备管理 员 半年一次与配件供应商谈判， 将配件采购费用降低3% 3月、8 月 采购部 部门主 管/经管 委 计划检修达成 率95% 设备工艺 工程师/ 设备管理 员维修工
2、每月作检修计划前与生产部门 沟通商讨有关检修项目和时间 每月30 日前 生产部领 班/储运 部仓管 部门主 管/经管 委 设备事故损失 金额 设备工艺 工程师/ 设备管理 员维修工 1每月培训操作人员的操作技能 ； 2、按设备检查制度执行； 3、执行设备奖惩制度 1、按培 训计划 2、按文 件要求 3、每季 度 财务部核 算 部门主 管/经管 委 车辆设备费用 供应商维修费 用降低率3% 设备工艺 工程师/ 设备管理 员 半年一次与供应商谈判，将其 维修的配件或人工费用费用降 低3% 3月、8 月 储运部 部门主 管/经管 委 供应商评定与 开发 设备工艺 工程师/ 设备管理 员 1、每年对老
3、供应商进行评定； 2、年内至少开发一家新的供应 商 3月、9 月 储运部 部门主 管/经管 委 设备事故损失 金额 设备工艺 工程师/ 设备管理 员 1每月培训操作人员的操作技能 ； 2、按设备检查制度执行； 3、设立安全行车奖励制度，并 执行 1、按培 训计划 2、按文 件要求 3、6月 底前 储运部/ 总经室 部门主 管/经管 委 设备采购成 本控制率 设备实际到货价格与计划价格 的比较 80% （采购计划 价-实际到 货价）/采 购计划价 100% 财务部 生产设备费用85% 设备工程 师 1、每次设备询价必须做到至少 两家以上 2、对采购合同进行评审 合同签定 前 部门主 管/经管 委
4、 车辆设备费用80% 设备管理 员 部门主 管/经管 委 顾客 新产品一次 成功率 实际开发成功立项的新产品与 立项的新产品之比 70% （立项新产 品-实际完 成新产品项 ）/立项新 产品项 100% 经管委 印刷类新产品一 次成功率 65%产品工艺 工程师/ 工艺技术 员 1、在新产品立项时要进行评审 2、制定新产品试制计划 3、与相关人员绩效考核挂钩 4月 新设备配 置计划 部门主 管/经管 委 其他类产品一次 成功率 75% 部门主 管/经管 委 顾客特殊需 求工艺满足 率 特殊货品评审单次/特殊货品 询价单次 60% （特殊货品 询价单-特 殊货品评审 单次）/特 殊货品询价 单次1
5、00% 客服部 产品工艺 工程师/ 工艺技术 员 1.顾客特殊需求进行界定 2.相关行业信息收集与整理 3.公司工艺加工能力调整 4.对相关人员进行培训 5.进行产品阶段性生产试加工 4月 新增工艺 技术员 部门主 管/经管 委 产品质量原 因退货率 当月因产品质量因素造成的客 户退回产品交易价与当月销售 总额的比值（含税） 0.07% (品质因素 客诉处理满 意单数品 质因素客诉 总单数 )100% 客服部 品质工程 师/QC助 理/质检 员 1、制定产品分级判定标准 2、继续实施电脑纸质量改进方 案 3、优化来料检验流程 4、对供应商实施定期评审 5、将工序检验放入生产部，新 增成品检验员
6、2名 3月底前 采购部/ 人力资源 部 部门主 管/经管 委 流程 设备维修及 时率 月度设备2小时内修复成功的 单次与月度内总故障维修单次 之比。 70% （月度内总 故障维修单 次-月度设 备2小时内 修复成功的 单次）/月 度内总故障 维修单次 100% 生产/储运 设备工艺 工程师/ 设备管理 员 1、按设备检查和奖惩制度执行 2、修订生产设备管理控制程序 3、与维修人员绩效考核挂钩 4、提高计划检修的达成率 5、增加维修力量 3月 新增两名 维修工 部门主 管/经管 委 新产品和新 设备文件编 制的及时率 1、新产品的文件：在新产品 投入生产前编制的完成单次与 总的新产品单次之比。
7、2、新设备文件：新设备到货 内一个月内完成的操作文件与 应完成新设备文件之比。 90% （应编制文 件数-按时 完成文件数 ）/应编制 文件数 100% 新产品工艺文件 编制及时率 100% 产品工艺 工程师/ 工艺技术 员 1、在新产品立项时要确定工艺 文件完成时间 2、制定新产品试制时采集相关 工艺数据 3、与相关人员绩效考核挂钩 4、新产品正式生产时，必须完 成 5、新增工艺技术员一名 3月 总经室/ 人力资源 部 部门主 管/经管 委 财务 设备采购成 本控制率 设备实际到货价格与计划价格 的比较 80% （采购计划 价-实际到 货价）/采 购计划价 100% 财务部 1、每次设备询价
8、必须做到至少 两家以上 2、对采购合同进行评审 合同签定 前 经管委 新设备操作文件 编制及时率 85% 设备工艺 工程师 1、在设备安装调试时进行工艺 参数的记录 2、在试生产时测定和检讨工艺 参数 3、试生产完毕将文件编写完 设备到货 一个月内 生产部/ 总经室 部门主 管/经管 委 学习 与成 长 相关方满意 度改善率 同比上年度相关方满意度提升 的百分比与上一年度相关方满 意度之比。 5% （本次满意 度-上次满 意度）/上 次满意度 100% 人力资源 部 部门主管 /各岗位 1、制定相关方满意度改善方案 2、满意度评核结果与相关岗位 考核挂钩 1、3月 2、每月 人力资源 部 部门
9、主 管/经管 委 人员流失率 合同期内流失的人员数量与部 门当期实际在岗总人数之比。 15% (合同期人 员的流失数 部门总人 数)100% 人力资源 部 部门主管 1、制定员工沟通计划 2、每月进行考核沟通会 3、实施主动淘汰机制 3月 人力资源 部 部门主 管/人力 资源部 培训计划达 成率 当期实际培训的课时数与当期 计划培训的总课时之比。 90% （部门培训 按时完成的 项次培训 计划的总项 次）100% 人力资源 部 部门内部培训100%部门主管 1、制定年度培训计划 2、每月跟进培训计划完成情况 3、培训计划完成率与培训负责 人月度考核挂钩 1、2月 前 2、每月 3、每月 人力资源 部 部门主 管/人力 资源部 对部门外培训90% 工艺工程 师/设备 工程师/ 品质工程 师 部门主 管/人力 资源部 流程 新产品和新 设备文件编 制的及时率 1、新产品的文件：在新产品 投入生产前编制的完成单次与 总的新产品单次之比。 2、新设备文件：新设备到货 内一个月内完成的操作文件与 应完成新设备文件之比。 90% （应编制文 件数-按时 完成文件数 ）/应编制 文件数 100%
