1、49%104.20%112.72%去年同期25327586592372641192276883780434416427484659389616同期增量81703119124334062189591473248844273863849985同期增率%3.23%5.24%6.85%7.23%18.54%全年计划33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年计划%78.04%79.78%79.31%79.54%84.97%5.24%6.85%7.2%18.543.2%1-9月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山，同比增
2、长18.54，其次为沪北7.23、沪西6.85、沪南5.24、沪东3.23。宝山已累计完成全年计划的84.97，其余四个分公司完成全年计划情况：沪南79.78、沪北79.54、沪西79.31、沪东78.04。2004年1-9月份公司累计完成售电量172.84亿千瓦时，完成累计计划的105.64，同比增长9.56，完成全年计划的80.95，略高于去年的80.49。从与计划的比较看，沪东与计划的偏差度最小，宝山与计划的偏差度最大，这一方面与地区经济发展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念和现行的考核制度也有一定的关系，在制定计划时更多地考虑最低完成限度，指标求低不求高。今年各分公司完成现有的年度
3、指标应不成问题，但是要做好两方面的工作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济发展情况，分析新接电项目的用电情况以及地区用电结构调整情况，结合客户分析报告，做好明年售电量增减的预测分析工作，力争减小与指标的偏差度。2、 售电收入今年1-9月份公司售电收入为1127372万元，比去年同期增长144753万元，增率为14.73%，完成年度计划的82.43%。表九： （单位：元）单位03年1-9月04年1-9月同期增量同期增率全年计划完成比例沪东1669973362.70 1817817897.74 147844535.04 8.8
4、5%2275992000 79.87%沪南1575664105.61 1734409694.57 158745588.96 10.07%2139611000 81.06%沪西1896916955.36 2101490142.18 204573186.82 10.78%2626144000 80.02%沪北2086774564.56 2314866426.93 228091862.37 10.93%2882793000 80.30%宝山2596863693.78 3305140752.85 708277059.07 27.27%3752132000 88.09%市区9826192682.01 1
5、1273724914.27 1447532232.26 14.73%13676672000 82.43%（一）、按收入结构2004年1-9月电度电费比2003年1-9月增加102010万元，力率调整减少2002万元，基本电费增加44745万元。主要是电度电费增加使得收入增加。表十： 单位：万元电度电费力率调整基本电费应收总额2003927290-22905761998261920041029300-42921023641127372增量102010-200244745144753增率11.00%87.42%77.66%14.73%A94.37%-0.23%5.86%100.00%B91.30%
6、-0.38%9.08%100.00%C70.47%-1.38%30.91%100.00%A.2003年各收入占总收入的比例 B2004年各收入占总收入的比例C各收入增长占总增长的比例2004年1-9月份公司累计完成售电收入112.74亿元，完成累计计划104.59亿元的107.79，由于电价调价共计增加售电收入24816万元，剔除后，完成累计计划的105.42，完成全年计划的80.61，与售电量情况基本相同。今年我公司售电量超计划已成定局，因此，售电收入指标即使电力公司考核我公司时剔除电价调价的因素，完成售电收入指标还是不成问题。由于售电收入由售电单价决定，而不同性质用户用电的多少不由我们主观
7、控制，因此各分公司应从正确执行电价、计算电费上着手，结合营业普查做好整改工作。在政策允许的前提下，尽可能的减缓居民分时电表的改造、加快中量分时电表的改造。3、 平均电价 各供电分公司1-9月份平均电价汇总 单位：元/千千瓦时，万元沪东沪南沪西沪北宝山公司1-9月实绩695.29694.60710.34627.25598.41652.281-9月计划677.79677.39698.04620.13579.21639.26电价调整增收入43283914492043637291248161-9月（还原）678.74678.93693.71615.43585.21637.92全年计划679.40683
8、.58704.06621.29577.25640.592004年1-9月份公司累计完成平均电价652.28元/千千瓦时，剔除调价因素，1-9月份公司累计平均电价为637.92元/千千瓦时，1-9月份累计计划为639.26元/千千瓦时，全年计划为639.10元/千千瓦时，去年同期（还原后）为624.69元/千千瓦时。如果电力公司按剔除调价因素后，来考核我公司的平均电价指标，今年要完成这一指标还是有一定的难度，因此各单位不能掉以轻心，既要分析调价后对平均电价的影响，也要分析还原调价因素后的平均电价变化，从中详细分析影响平均电价的主要原因，针对问题，制定措施，确保年底指标的完成。二、 负荷分析1、2
9、004年1-9月负荷情况分析2004年1-9月市区最高负荷达5936MW，与去年同期相比上升243 MW，主要原因是夏季35及以上高温天数达23天，在错避峰措施效果明显的情况下，公司用电负荷仍创历史新高，说明人民生活水平在不断提高，上海国民经济正保持良好的发展态势。2003年与2004年平均负荷比较 单位：MW 从上表可以看出，1-8月平均负荷均同比上升，1-9月平均负荷同比上升228 MW，增率达9%。说明用户用电负荷的增长情况良好。2、2004年1-9月售电情况分析2004年1-9月市区最高月售电达26.94亿kWH，同比最大增量达2.96亿kWH，在实施各项错避峰措施的情况下，公司的售电
10、仍创历史新高，通过详细的分析得到，售电增长的主要原因是工业、其他事业、居民的用电的自然增长。2003年与2004年售电比较 单位：亿kWH 从上表可以看出，除1月由于是春节的原因，门闭户较多，造成实抄困难，2-8月售电均同比上升，1-9月平均售电同比上升1.68亿kWH，增率达9.56%。3、结论通过上述负荷、售电的分析比较，1-9月公司负荷与售电的变化成正比关系，影响售电的技术、管理因素正在逐步得到改进和完善。市场营销部将继续努力，不断强化规章制度、检查、考核措施的贯彻落实，使公司的售电保持持续、健康、快速的发展。三、 行业和电压等级售电分析（一）、按行业分类表二： 单位：千瓦时2004年1
11、-9月增量增率ABC一、农业107992848-626671-0.58%0.69%0.62%-0.04%二、工业636738287568662254012.09%36.01%36.84%45.52%三、地质业1938937-408064-17.39%0.01%0.01%-0.03%四、建筑业176379954-1846094-1.04%1.13%1.02%-0.12%五、交通、邮电564829649395958367.54%3.33%3.27%2.63%六、商业1181689371-：波浪式传播推广，通过小众营销手法，如短信、彩信等方式点对点向目标客户推广波浪式传播推广，通过小众营销手法，如短
12、信、彩信等方式点对点向目标客户推广 客型考要素促策略 漫游沉默（MOU=0）此客漫游需求弱， 敏感，突出宣 下的惠 短信告知漫游 整，及 12593惠 12593沉默（MOU=0） 低漫游（0MOU10） 此客漫游需求少，可通小 送促客用量 打20分漫游送5元 中低漫游（10MOU20） 此客有一定漫游需求，但 敏感，合漫游 整， 以 送，刺激客放漫 游需求，漫游市份 打40分漫游送15元 中漫游（20MOU40）打60分漫游送15元 高漫游（40MOU 98% 分销1)比例 10% 窜货2)比例 5% 开展渠道升级计划，优化指定专营店的质量开展渠道升级计划，优化指定专营店的质量 开展全省开展
13、全省4-64-6星店升级，指定专营店数量星店升级，指定专营店数量/ /业务量占业务量占 比要达到比要达到1010：4040以上以上 加强直供、分销和窜货的三加强直供、分销和窜货的三“监管监管”，直供网点数，直供网点数 比率超过比率超过7070，直供网点量比率超过，直供网点量比率超过9090，指定专，指定专 营店分销比率不超过营店分销比率不超过1010 开展酬金升级计划，筑高酬金池壁垒开展酬金升级计划，筑高酬金池壁垒 4 46 6星指定专营店酬金分三期发放，实现全年酬金星指定专营店酬金分三期发放，实现全年酬金 池总金额超过池总金额超过2 2亿元亿元 开展三维系九举措计划，提高紧密层社会渠道的忠诚
14、度开展三维系九举措计划，提高紧密层社会渠道的忠诚度 实现全省集中号码分拣、号码差异化分配、集中化实现全省集中号码分拣、号码差异化分配、集中化 培训、连锁渠道客户经理一对一服务制度培训、连锁渠道客户经理一对一服务制度 4-6星店销量占 比：40%，数 量占比参照指 标：10%-20% 社会渠道建立分层分级与忠诚度体系社会渠道建立分层分级与忠诚度体系：对合作商家进行分层管理，对零售网点进行分级管理，分为对合作商家进行分层管理，对零售网点进行分级管理，分为1-61-6 星店，进行星级管理星店，进行星级管理 3333 电子渠道服务营销作用日益彰显电子渠道服务营销作用日益彰显 集中建设重点电子渠道集中建
15、设重点电子渠道：网站要做到全省一个门户网站、一套支撑接口；短信要整合全省短信营业：网站要做到全省一个门户网站、一套支撑接口；短信要整合全省短信营业 厅到厅到1008610086端口，优化菜单设计，完善端口，优化菜单设计，完善“下行式、点播式、下行式、点播式、SIMSIM卡式卡式”三种模式；建设全省统一的自三种模式；建设全省统一的自 助终端软件管理平台，实现软硬件的集中维护和管理，优化租赁、投资等两种模式助终端软件管理平台，实现软硬件的集中维护和管理，优化租赁、投资等两种模式 创新电子渠道商务模式创新电子渠道商务模式：集中建设全省电子商务中心：建设全省电子商务中心，实现订单的：集中建设全省电子商
16、务中心：建设全省电子商务中心，实现订单的“全业全业 务、全渠道、全过程务、全渠道、全过程”的管理，做到信息流集中化，物流本地化，发展批次化；通过网站桌面化、的管理，做到信息流集中化，物流本地化，发展批次化；通过网站桌面化、 营销主题化、推广品牌化等手段有效推进电子渠道的互联网营销营销主题化、推广品牌化等手段有效推进电子渠道的互联网营销 上载客户关注的业务上载客户关注的业务：实时清单、定制终端网上销售、网上充值缴费：实时清单、定制终端网上销售、网上充值缴费 探索社区运营模式探索社区运营模式：建设动感社区：建设动感社区M-SPACEM-SPACE（博客），结合动感地带的语音、数据业务，探索社区博客
17、），结合动感地带的语音、数据业务，探索社区 运营；建立动感地带运营；建立动感地带M M联盟，整合网上优秀社区，以积分值为纽带开展联合营销。联盟，整合网上优秀社区，以积分值为纽带开展联合营销。 加强电子渠道的精细化管理加强电子渠道的精细化管理：重点完善电子渠道三大重点管理功能：电子渠道信息发布、渠道偏好：重点完善电子渠道三大重点管理功能：电子渠道信息发布、渠道偏好 信息收集、统计分析；开展互联网客户行为监测活动；采用专业的互联网监测工具，进行客户来源信息收集、统计分析；开展互联网客户行为监测活动；采用专业的互联网监测工具，进行客户来源 监测、客户的操作流监测、每步业务流程的客户流失监测；分析监测
18、结果，提出业务操作流程的优监测、客户的操作流监测、每步业务流程的客户流失监测；分析监测结果，提出业务操作流程的优 化建议化建议 电子渠道的定位电子渠道的定位：是公司整体渠道体系的重要组成部分，与实体渠道互为补充、相互结合，形成多层次、：是公司整体渠道体系的重要组成部分，与实体渠道互为补充、相互结合，形成多层次、 立体化的服务营销渠道体系。立体化的服务营销渠道体系。电子渠道将逐步由简单的分流人工服务压力走向服务营销一体化，即电子渠电子渠道将逐步由简单的分流人工服务压力走向服务营销一体化，即电子渠 道向信息发布、服务、销售、体验一体化过渡道向信息发布、服务、销售、体验一体化过渡 3434 加大电子
19、渠道经营和宣传推广力度，让加大电子渠道经营和宣传推广力度，让 客户客户“方便消费、明白消费、主动消费方便消费、明白消费、主动消费 、习惯消费、习惯消费”，有效降低服务成本，提，有效降低服务成本，提 升客户满意度，用优质的服务有效捆绑升客户满意度，用优质的服务有效捆绑 客户，提升客户保有率客户，提升客户保有率 推动渠道协同一体化：建立渠道适配模推动渠道协同一体化：建立渠道适配模 型，实现渠道与客户、与业务匹配；建型，实现渠道与客户、与业务匹配；建 立渠道协同模版，发挥渠道压力引导、立渠道协同模版，发挥渠道压力引导、 渠道协同、渠道交叉调用三大作用渠道协同、渠道交叉调用三大作用 总体情况总体情况话
20、务拓展话务拓展渠道掌控渠道掌控 整合三大界面，彰显协同效应，稳步推进渠道新跨越 整合服务界面整合服务界面：通过对自有渠道、社会渠道、电子渠道的整合，不断完善渠道建设，初步是需要实：通过对自有渠道、社会渠道、电子渠道的整合，不断完善渠道建设，初步是需要实 现电子渠道的一体化，用自助渠道降低服务厅的压力，提升面向客户的服务现电子渠道的一体化，用自助渠道降低服务厅的压力，提升面向客户的服务 渠道一体化：渠道一体化：是基于是基于客户消费生命周期客户消费生命周期，融入公司服务营销过程，开展客户分群管理，设计服务营，融入公司服务营销过程，开展客户分群管理，设计服务营 销组合，精细规划服务方式与感知内容，实
21、施销组合，精细规划服务方式与感知内容，实施多渠道协同多渠道协同，达到提升传播、成交量与降低短信群发，达到提升传播、成交量与降低短信群发 量、管理好客户接触频次的目标量、管理好客户接触频次的目标 渠道一体化模型渠道一体化模型 3535 谢谢聆听！谢谢聆听！ 天天文档在线 联系qq：744421982上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位
22、绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求1. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性2. 月度监控分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性3. 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营
23、情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点4. 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会a. 月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行问题探讨、协调、改进举措的落实b. 月度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成看法5. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝6. 各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定
24、，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度。月度监控分析报告重点分析对超出偏差允许度范围的指标以及虽落在允许的偏差范围但公司/分公司领导希望有进一步说明的指标7. 专业分析报告的内容需要进一步完善。希望能借公司层面试点的机会，由计划发展部牵头组织召开各专业部室讨论各专业分析报告具体应该包含的内容及分析的要求，在新机构绩效监控体系正式运作过程中执行第一部分：市区公司经营业绩分析一、年月/季度公司主要指标完成情况(一) 指标数据1 资产经营指标指标名称指标单位实际完成值计划完成值占全年目标比重当期累计当期累计当期
25、累计售电收入固定成本营业外收入内部利润财务应收电费余额2 技术经济指标指标名称指标单位实际完成值计划完成值占全年目标比重当期累计当期累计当期累计售电量平均电价含税不含税线损率供电可靠性电压合格率3 安全生产指标指标名称本期实绩累计实绩安全生产天数35KV及以上一类故障10KV一类故障二类故障（二）非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）（三) 其他需要进一步说明的指
26、标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注二、年月/季度公司经营情况总体说明1 指标情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对出现偏差的指标其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的指标，逐个分析其差距来源、拟解决方案a. 指标的主要差异i. 与往年同期比较ii. 与上期比较iii. 与本期目标比较b. 指标差异的原因分析i. 差异的来源分析ii. 差异的可能解决方案建议c. 下期指标完成情况预测2 工程建设完成情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对如技改类工程、大修类工程等逐项分析其投资完成
27、率、工程开工率、完工率、转资率，对出现偏差的情况分析其原因并明确解决方案a. 指标数据项目类别投资完成率工程开工率工程完工率转资率实际计划实际计划实际计划实际计划技改项目代工工程大修理住宅配套业扩工程业扩配套零星购置b. 异常指标分析：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由基层和本部计划部门根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度项目类别异常指标差异幅度差异原因分析建议/行动计划c. 其他需要进一步说明的指标（指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明）项目类别指标名称
28、情况具体说明备注建议/行动计划3 公司月度工作重点完成情况说明（由总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目标展开确定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等工作重点完成情况：提前/按时/滞后若滞后，请分析原因相关方面反馈需改进的方面4 特定议题的进一步分析说明（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划发展部负责填写）：非每月必须分析事项，结合公司日常经营活动需要进行。除事后分析外，希望加强预见性，针对公司经营过程中下阶段可能出现的议题做详细分析，并制定预案5 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进
29、举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项需改进的事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限三、上期电力公司布置工作事项及公司领导决策事项落实情况说明（由总经理工作部负责填写）：1. 结合电力公司布置工作事项2. 结合公司月度回顾分析、季度讲评的内容以及公司在此基础上的决策事项3. 与月度工作重点的区别：月度工作重点侧重于有计划性事项，而布置工作事项更侧重于临时性交办任务四、下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划发展部负责填写）1. 根据年度方针目标展开和公司经营情况，有预见性的考
30、虑下阶段的工作重点，事先规划2. 需要明确相关责任人、时间节点、目标经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）一、 售电量、售电收入分析a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议b. 每季度详细分析一次c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性二、 负荷分析a. 主要分析负荷对售电量的影响b. 非每月必须分析内容，根据实际经营情况决定是否分析c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性三、 行业和电压等
31、级售电分析a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b. 通过对行业和电压等级的售电分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性四、 客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次b. 通过对在营销方面，远卓将同鼎华人员一起制定第一阶段的营销方案， 并对中长期发展要点作出提示 第一阶段 （1-2年） 第二阶段 （2年以后 ） 业务发展规划？ 产品发展规划？ 产品销售计划？ 销售工具设计？ 系统实施方式？ 系统维护方案？ 产品市场推广？ 业务发展规划
32、？ 产品发展规划？ 产品销售计划？ 销售工具设计？ 系统实施方式？ 系统维护方案？ 产品市场推广？ 目标市场 相对明确 软件产品 尚不成熟 营销队伍 尚未建设 中国联通 10省？ 7亿？ 具体目标 市场 ？ 业务目标 ？ 现状阶段性目标 中长期目标 营销方案要点提示 1 制定营销方案，需对企业现状和阶段发展目标有清晰的认识 现状 阶段性目标（ 1-2年） 中长期目标（ 2年以后） 业务规划 销售规划 产品规划 销售工具 方案实施 市场推广 系统维护 没有规划 尚处试点阶段 销售队伍尚未 组建 介绍公司业务和 产品功能的网站 产品介绍，功 能演示？ 省市试点 省市试点？ 10省？ 7亿？ 现有产
33、品成熟，未来 目标市场产品成型 一支成熟的销售队伍 合理的考评机制 各种市场推广组合 各类成熟销售工具 一支成熟的方案实 施队伍 一个成熟的售后服 务网络 ？ 适合不同市场的 软件系列 兼顾不同市场特 点的销售网络 各种市场推广组 合 成熟的销售工具 开发流程 适合不同产品和 客户特点方案实 施队伍 成熟的售后服务 网络 举例 营销方案要点提示 2 远卓将以业务发展规划为总纲，以销售规划为主线，以产品规划 为依托，以销售工具、市场推广、方案实施、系统维护作支持来 制定鼎华第一阶段营销方案，为后续发展要点作提示 业务发展规划 销售规划 产品规划 市场推广 方案实施 系统维护 目标市场？ 产品？ 若干年业务目标 销售规划 需考虑产 品发展阶 段特点 产品规划 需考虑销 售目标市 场特点 相互作用 动态发展 营销工具 目标分解 销售活动 激励考评 营销组织 产品定位 技术完善 目标客户 开发顺序 3 业务发展规划是营销方案制定的总纲领，指出各个不同阶段的目 标市场、产品及业务发展目标 20032004200505年以后 目市中国通待定 品信网 源管理系 售收入（ 万元） 100002000040000待定 举例 4 销售规划是制定营销方案的主线。包括销售目标分解，目标客户 排序，销售活动开展，营销组织建设和销售队伍考评 销售目标分解是将 业务规划目标动态 分解，落实
