1、 天天文档在线 联系qq：744421982采购部工作手册目录1部门质量目标1.1进货验收覆盖率1.2验收合格率1.3供货及时率2机构与职责2.1组织机构图2.2部门职责2.3岗位职责3作业指导书 采购控制程序3.1采购部工作操作规程流程图 采购部工作操作规程3.2物资申购审批操作规程流程图 物资申购审批操作规程3.3物资采购与财务结算操作规程流程图 物资采购与财务结算操作规程3.4仓库管理工作操作规程流程图 仓库管理工作操作规程3.5仓管员收获工作操作规程流程图 仓管员收获工作操作规程3.6物资发放操作规程流程图 物资发放操作规程3.7物资采购直拨控制操作规程流程图 物资采购直拨控制操作规程
2、3.8物资储藏管理操作规程流程图 物资储藏管理操作规程3.9储备采购操作规程流程图 储备采购操作规程3.10日常采购操作规程流程图 日常采购操作规程3.11临时追加采购操作规程流程图 临时追加采购操作规程3.12仓库记账工作操作规程流程图 仓库记账工作操作规程4部门文件（相关管理制度和规范）4.1物品验收标准4.2合格供应商评审规则4.3采购员供款进货管理规定5部门引用文件5.1食品卫生标准5.2卫生法5.3合同法5.4星级标准规范6部门质量记录6.1物资进货单6.2原材料领料单6.3领用直拨材料签收表6.4内部销售商品调拨单6.5每月物资计划表6.6收货单6.7追加购物申请表6.8月份物资采
3、购计划表6.9报废单6.10盘点表1. 部门质量目标1.1进货验收覆盖率达100%验收总批数 =覆盖率采购总批数1.2验收合格率达99%验收合格批数 =合格率验收合格的总批数 1.3供货及时率达99%准时到货信息量 =及时率总信息量2. 机构与职责2.1采购部组织结构图采购经理采购员仓管领班采购员 2.2部门职责2.2.1采购部职责 1）只要工作职责 a.根据购货单，按计划种类、规格及数量进行采购。 b.负责填写原材料进货报价单，海鲜进货报表。 c.负责市场价格信息调查，提供准确的市场价格信息。 d.负责与供应商联系，确保原料的质优价廉。 e秉办领导交办的其他事宜。 2）主要工作权限 有权拒绝
4、不符合规格质量的原料。 3）由部门经理督促检查2.2.2仓库职责 1）主要工作职责 a.根据各部门的物料消耗情况，编制宾馆物资采购计划。 b.按计划、合同、样板、保质保量的验收货物；对特殊物品，会同有关部门一齐验收，拒收不合格、过期的货物。 c.做好仓库的安全、清洁工作，定期整理、检查存货，防止货物损坏短缺、霉烂、变质、过期等。 d.做好宾馆物资存货的盘点核算工作。 e.参与对物资采购价格的检查、监督。 f.根据用货部门的申请，及时、准确的发出货物。 2）主要工作权限： a.有权拒收与合同、货物样板不符合和不合格、变质的货物。 b.有权拒绝办理不符合有关规定和未办理有关手续的货物进出仓库工作。
5、 c.有权向部门领导反映在仓库工作中存在的问题及改进意见。 3）检查： a.由部门经理检查仓库工作。 b.出现工作差错，按宾馆及部门考核制度进行考核。2.3岗位职责2.3.1采购部经理岗位职责： 1）主要工作职责： a对总经理负责，全面负责宾馆物资采购工作及管理工作。 b贯彻执行总经理下达的各项工作任务和工作指示。 c努力提高部门管理水平。 d对部门分部主管人员工作进行督导，培养他们不断提高管理意识、管理水平、业务能力和工作意识。 e协调好分部之间的关系，使之有一个整体感，目标一致地做好宾馆地经营保障工作。 f制定各分部地工作职责，根据需要解除、补充、调整各项规章制定。 g根据宾馆地实际情况出
6、发；制订出宾馆年度、月度地物资采购计划预算，根据市场行情，做好物资采购成本控制。 h从全馆整体利益出发，积极与相关部门沟通，互相配合，互相支持。 i关心员工的生活和福利工作，开展业务活动，增强宾馆凝聚力。 2）主要工作权限： 有权协调处理部门关系及各项业务。 3）岗位知识和技能标准： 具有良好的职业道德和敬业精神，有较深的组织协调能力及公关活动能力，有较高的综合素质。 4）宾馆总经理或分管副总经理按岗位职责内容监督检查。2.3.2仓库领班职责： 1）主要工作职责： a主持仓库的全面工作，有计划安排收货、发货、物资储存。 b严格执行管理规章制度，按规范做好仓库管理各项工作。 c定期巡查各类仓库，
7、保证仓库的安全与卫生。 d掌握业务规程，指导下属开展工作，经常检查本部门员工工作质量和完成情况，发现问题及时处理并汇报。 e督促仓管员做好本职工作，保证实物、卡、账相符。 f审核仓库记帐员“进出仓日报表”、“月末盘点表”，保证上报数据准确无误。 g做好仓库防潮湿、防盗、防火工作，杜绝火警火灾发生。 h负责仓库人员工作时间的安排。 2）主要工作权限： 监督各部门需用物资的情况，并对存在问题得出改进意见。 3）岗位知识和技能标准： 掌握仓库业务规程，严格执行仓库的管理制定。 4）检查 由部门经理检查仓库领班的工作。物资采购与财务结算操作规程序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注
8、1填写借款单按申购单上货款填写由采购员填写借款单，按申购单上的要求填写支票、汇款及现金申请表部门经理借款申请单采购部2部门审核借款单由部门负责人签名同意部门经理财务部3审批借款单经财务部前面核实及总经理审批签名总经理4采购有效借款单将审批好的借款单，到财务部借款，进货款只能专款专用，领取现金时应妥善保管好现金和申购单，造成任何损失责任自负。采购回来物资按进仓验收程序执行审核。采购员采购部5审核有效票据及货单将有效的票据及货单送部门财务核实及总经理审核。采购员采购部6报销结算有效的票据及货单采购员将已审批好的票据、货单、进仓单到财务结账，还清借款。采购员财务3.6物资发放操作程序流程图记账复核点
9、交清理备料、发放核对发放凭证请领单 物资发放操作程序描述表序号操作项目操作标准操作内容规程责任人填写记录接口部门备注1请领单具备有效领料单由具体使用部门填写领料单部门负责人签名及领料人签名使用部门负责人领料单仓库2核对发放凭证具备有效领料单仓管员核对物资领料单上的物资是否和在库物资登记册上的一致，核对领料单的数量有无超过成本控制计划的限制，核对请领单手续是否齐全。仓库领班领料单仓库3456嬨耀耀勃匀瀀耀耀勃讀缁朰&H缀穒镁栀岤匀椀鼂謃權權權權權權權權權權權權權權權權笊紌厏潭呰鐠聵搀漀挀攀搀昀昀愀攀搀挀搀挀最椀昀厏潭呰鐠聵搀漀挀尀尀攀攀昀搀挀挀挀匀搀唀挀砀稀嘀礀稀瀀渀椀眀瘀圀攀礀洀最欀椀搀焀眀夀
10、戀一挀搀刀爀倀愀砀厏漀呰鐀聵摟搀攀搀戀昀戀戀戀愀昀挀潭呰兞艻饭偧沖吀一一伀一夀伀一唀圀一唀一伀吀一匀伀吀鐀聵耀塛毿桘谀扢倀饧譥倀饧舀m000稰琀帡!缰帀琀帡!缰帀琀帡!缰帀琀帡!缰帀琀帡!缰帀琀帡!缰帀祬瘀蝎樀昀眀礀甀匀漀嘀攀漀唀瀀伀栀眀渀瀀昀娀砀椀堀吀礀漀伀椀砀焀堀伀稀搀唀唀砀伀昀最儀猀儀搀攀潭呰兞艻饭偧沖吀一一伀一夀伀一唀圀一唀一伀吀一匀伀吀鐀聵耀塛毿桘谀扢倀饧譥倀饧舀稀琀帡缀夀儰Q剰嬨儰Q胔-蹇刀耀Bi縀$远卓大通国际访谈提纲-北京分公司总经理.doc1955c3fa75cf44bcb80586b485aba08d.gif远卓大通国际访谈提纲-北京分公司总经理.doc2020-722ee
11、3d33f3-0ecb-40ad-ba58-fb8b905f3d35KIueJW79Kuwyu/x0m4rK06VlD1zTSs9Yut5gLdjvvbK4PVJKWCh040+hrZvtOikM远卓,大通,国际,访谈,提纲,北京分公司,总经理ba3b2ad4b1ae45fedea1f2c03eebeeaf您好！我们是远卓管理顾问公司的大通国际项目组。我们正在协助大通国际进行战略和组织评估工作。此次访谈目的是为了了解您对公司现状和未来发展的看法，您的意见对于我们的工作十分重要。我们将对您的发言和观点严格保密，除远卓项目组成员外，其它人员将不会直接看到您的谈话内容。感谢您在抽出宝贵的时间接受我们
12、的访谈！项目编号：DTS001访谈对象：访谈时间：04/07/03参加人员：远卓项目小组1、 请介绍北京分公司业务发展历史？华北大区的业务都包含哪些内容？其特点（如：业务重点）是什么？2、 大通国际在北京分公司的细分业务领域的发展趋势如何？收入结构是怎样的？在北京分公司内相应的的市场份额是多少？3、 请分别举出在北京分公司内对大通国际最有威胁的三家国内公司和三家国际公司？过去三年内这些竞争对手的业务发展趋势如何？收入结构是怎样的，在相关领域的市场份额是多少？4、 上述竞争对手在北京分公司的特点和竞争优势（如：网点数、市场占有率、成本优势、信息系统等）是什么？大通国际与上述竞争对手相比，优势是什
13、么？劣势是什么？5、 大通国际在北京分公司内每项主营业务具体包括哪些业务环节？分别处在物流行业价值链的什么位置？6、 大通国际目前在北京分公司有哪些战略合作伙伴？（国内/国际）这些合作伙伴对大通国际的业务影响力有多大？7、 大通国际的业务管理模式是什么？大区、分公司、口岸、办事处、分拨中心等组织机构机构的相互关系是什么？大区在整个业务系统中的作用是什么？8、 北京分公司的收入和成本在华北区域中的比例是多少？ 在总公司中的比例是多少？9、 大通国际在北京分公司的业务发展成功的地方在哪里？还有哪些地方需要进一步改进和加强？10、 大通国际在北京分公司的业务网络和各种业务（种类、数量）协同效应如何？
14、11、 在现有业务中，大通国际的运营成本是否偏高？成本高的原因是什么?(例如：客户数量和网络的资源不匹配，不能产生规模经济导致的；还是因为公司的管理费用、财务费用等费用过高造成的；或者是其他的原因)12、 大通国际和国内其他同等规模的公司相比有无成本优势？网络优势有多大？13、 大通国际现在的业务组合（海、路、空）是否合理？对此你有什么建议？14、 大通国际现在的组织结构是否合理？您的理解是什么？对未来的组织架构有什么建议？15、 上实控股入驻大通国际后，两个不同背景的公司的文化有没有需要进一步融合状况如何的地方？对此次战略规划有什么期望？希望采取什么样的方式进行组织调整？2100080 北京
15、市海淀区科学院南路2号 融科资讯中心A座305室 WWW.BEXCEL.COMTel: （010）82861700 82861800 Fax: （010）82861701小小哈利波特0002000006其他文案20200722045505645a2uxLaFxhGQRdj9cSjVYe/zdtY4P31b6LMZ2E/ylb0Rt8kuS7UkiP7jCUsMGDusq 您好！我们是远卓管理顾问公司的大通国际项目组。我们正在协助大通国际进行战略和组织评估工作。此次访谈目的是为了了解您对公司现状和未来发展的看法，您的意见对于我们的工作十分重要。我们将对您的发言和观点严格保密，除远卓项目组成员外，其它人员将不会直接看到您的谈话内容。 感谢您在抽出宝贵的时间接受我们的访谈！ 项目编号：DTS001 访谈对象： 访谈时间：04/07/03 参加人员：远卓项目小组 1、 Y
