软软件件现现状状调调研研表表 序号软件名称产品/定制网络/单机使用部门管理部门用户数数据接口/数据交换方式适用范围管理内容使用状况使用效果备注 未使用很好 正在使用一般 将会使用欠佳 文文件件审审批批流流程程调调研研表表 申请部门文件编号送审文件名步骤审批部门或人审批目的 XXX部FK01建设合同付款审核表1申请部门经理 2请款部门负责人 3企管总部合同部经办人 4企管总部合同部部门经理 5企管总部领导 6财务总部工程预决算部经办人 7财务总部工程预决算部部门经理 8财务总部会计核算部经办人 9财务总部会计核算部部门经理 10财务总部领导 11总公司领导 文文件件传传递递调调研研表表 文件编号文件名文件描述发出部门接收部门 主主要要报报表表清清单单 报表制作部门报表编号报表名称报表用途报表内容描述报表制作工具周期备注 电子表格日报 独立软件-单机周报 独立软件-网络年报 系统软件不定期 其他其他
