2003年度新奥燃气目标责任书(日照).doc

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2003年度新奥燃气目标责任书 单位 日照新奥燃气有限公司 第一责任人 孙江天 考评期 2003年度 序号 常规KPI指标 指标说明 目标值 权重 1 销售收入(万元) 其中用户建设费以完成安装、达到通气条件计算。 1800 15 2 回款率(%) 指本年实现经营收入的相应回款与经营收入之比,不包括往年回款。往年应收帐款要求100%回收,不回收部分年末冲减利润。回款率低于目标的15%以下部分,核减相应的收入和利润。 90% 10 3 息前利润(万元) EBI指未扣除财务费用的利润。 730 20 4 可控费用(万元) 不包括折旧、摊销、税金等企业不可控费用。 390 5 5 品牌认知度 居民对新奥的产品(天然气供应)、企业形象、服务的了解和认可程度。 45% 10 6 用户满意度 用户对企业所提供的产品、服务和价格等与其期望、要求的吻合程度。 75% 5 7 任职资格达标率(%) 所有员工获得所在岗位要求的任职资格的比例。 70% 5 序号 改进KPI指标 指标说明 目标值 权重 1 单位管网综合成本 (元/米) 指各种(包括中、低压和立管)规格管道单位标准成本(Bi)的加权平均,权数为该管道的数量(Qi)。Bi详见年度计划反馈基础数据表2。 ΣBiQi ΣQi 5 2 燃气具销售率(%) 当期燃气具销售数量占当期置换户数的比率。 70% 5 序号 管理要项 主要工作和衡量方法 衡量标准 权重 1 管理模式的推广 推广燃气管理模式,规范部门及业务流程、表单并进行综合验收。 依据现状与管理模式的差异程度和合理程度扣分。 组织运作、业务流程、表单、制度、与控股公司接口关系符合管理模式要求。 10 2 企业文化移植 采取各种形式使员工理解和认识新奥企业文化,提升员工对企业文化的认同程度。 选取企业文化的几个关键点,制定评价的标准,进行综合评分。 企业文化综合评价标准。 10 挑战目标 收 入: 万元 利 润: 万元 有 关 说 明 1.日照新奥燃气公司的季度奖金基数为 230元/月; 2.日照新奥燃气公司的年终奖系数为年目标利润的 6.05% ; 3.季度、年度考核与奖励参见《2003年燃气集团目标考核方案》和《新奥集团目标考核办法》。 目标主管单位 新奥燃气控股有限公司 执行总经理: 目标责任年度:二○○三年 目标责任单位 日照新奥燃气有限公司 总经理: 签字时间: 2003年1月27日
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