1、字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用品，如打孔机、大型钉书机等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上不再另行申请。四、各部门于每年的1月25日填报部门年度固定资产申购单，交行政部汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置计划。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。
2、不够用者，可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由行政部统一保管，并控制办公用品的领用状况。七、行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在行政部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还行政部。九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政部统一管理。十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第八章
3、 公司车辆管理规定一、 为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统一由行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单，经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知行政部。五、用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、公司非公用派车：
4、1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，行政部可根据公司用车情况进行调派。经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管，行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费
5、用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。八、车辆安全 1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告行政部.3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。九、违规和事故的处理：、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他
6、人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。第九章 考勤管理制度为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：一、考勤时间：上午9:00-12:00 下午13:00-5:30 （如有调整，以行政部发文通知为准）。二、每周工作日为五天，星期六、星期日为法定休息日。三、具体规定1、 公司员工考勤分为任务目标考勤和作息时间考勤两类, 业务部、工程建设维护中心员工将根据其工作实际情况化分出任务目标考勤类员工, 其他员工将同公司其他部门员工纳入作息时间考勤类. 作息时间考勤类
7、员工每天上班时间必须准时到公司签到.2、 公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写外出申请单,由部门经理签字同意后交行政部备案。3、迟到：考虑到市内交通堵塞问题，两次迟到不扣罚工资，但取消全勤奖，从第三次起，根据迟到次数每次扣罚工资10元。迟到超过一小时及早退若无适当的理由按旷工处理。4、旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工处理。旷工半天，扣罚当月工资额的20；旷工一天，扣罚当月工资额的50；旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。5、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理或主管副总经理批准后方
8、可安排休息。若病假超过二天者，应持医院有效证明补假。并填写“请假申请表”，以便行政部作考勤依据。6、员工在登记考勤时，不能弄虚作假。否则，作假的时间部份作为旷工处理，最后考勤的结果统计，由行政部确定后交人力资源部。7、除公司表扬公布外，对当月全勤的员工，应该由总经理在当月分配（上月的）奖金时考虑奖励，或由公司颁发50元奖金；对全年全勤的员工，年底将由公司颁发500元奖金。8、行政部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报处理。第十章 出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。第一节 出差一、本公司员工出差分
9、为：1、市内出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节 补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另
10、计。二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)1、 出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。2、 远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。3、 乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火
11、车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。第十一章 通讯费用管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到
12、公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。第十二章 非工程采购及收货管理制度一、所有部门的非工程采购需经过行政部，申请人需在实际采购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由行政部统一采购。二、经行政部采购的项目包括（不仅限于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理。4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包
13、括交换机、路由器、布线系统、布线设备等，以及在上述设备上运行的系统软件，各种应用软件，各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的采购需先申报管理信息部提出采购建议，由行政部按建议具体实施采购。三、当行政部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由行政部发出，采购订单应由行政部授权签发。五、采购订单应依据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，行政部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、所有收货必须由独立于采购人的收货人完成。收货必须在订单完成之后，否则收货人员
14、有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。第十三章 库房管理办法第一节 总则1、 为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。2、 本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。3、 本公司的库房管理依本办法执行。第二节 物资运行流程1、 入库程序：采购员采购供货商供货采购员检验物资质量采购员填写入库单，并签字库管员清
15、点物质数量，并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核2、 领料程序：需求单位需求部门填报物资需求计划单项目工程师公司领导审核、并签字领料单位专人领料人填写领料单，并签字库管人员发料，并签字登账或录入数据库财务稽核3、 退库程序：领料人填写退料单，并签字项目工程师领料人部门经理审核，并签字库管人员验收，并签字登账或录入数据库财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节 物资的验收1、 物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。2、 验收时应核对供方
16、“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。3、 严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。4、 对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。5、 采购员在送货单上注明到货时间。6、 采购员填写入库单，在库管员处办理入库。7、 验收合格后，采购员和库管员均应在入库单上签字确认。8、 物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。第四节 物资的发放1、 物资的发放应依次进行。2、 为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领
17、料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。3、 物资发放出库时，必须严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。4、 库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。5、 库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。6、 物资发放时间为：周一至周五（节假日除外） 上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。7、 部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用
18、物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。8、 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节 物资的回收1、 领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。2、 办理退库手续，应填写退料单，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。3、 退料单上应注明退料原因，物资详细情况。4、 退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。5、 库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。6、 物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 此时段外，原则上不进行物资回收。第六节
19、物资的盘点1、 物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、 物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3、 对物资的盘点一般采用实地盘点法。4、 盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。5、 按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。6、 盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。7、 库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。8、 库管员应于当日将前日的领存报表整理，每
20、周末交部门主管。9、 非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七节 物资的搬运1、 按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。2、 搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3、 放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。4、 库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。第八节 物资的安全1、 库房钥匙仅限于库管人员保管。2、 做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3、 库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4、 做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，
21、尽力控制火势。5、 库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。6、 应经常检查电线是否有破损现象。7、 严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。8、 库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。9、 库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。11、保安人员每30分钟巡视库房及周边环境一次。12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施，严重时应拨打“110”。13、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班登记。第九节 库房的清洁1、 库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2、 每周做一次大扫除，由公
22、司清洁工配合库房员完成。3、 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第十节 考勤制度1、 库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。2、 上午上班，库管员必须在公司前台处打卡，9：00前到达库房，准备发料。3、 24小时保持通讯畅通。4、 若离开库房，应告之公司前台或库房保安去向及返回时间。5、 若请假，需提前一天提出申请，经批准后方办公行政管理制度办公行政管理制度 总 公 司 办 公 管 理 制 度 总 公 司 办 公 管 理 制 度 第一章 总 则第一章 总 则 第一条 第一条为使 11 公司系统的办公工作实现规范化、程序化、 制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，
23、提高办公效率，保障和促进 11 公司战略 目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。 第二条第二条总公司办公室负责本制度的组织 实施和管理监督。 第二章 经理办公会议第二章 经理办公会议 第三第三 条条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。 第四条第四条每月第一、二、四 周的周一上午 8：40分召开管理工作会议，由总经理（或指定其他总公司领导）主持，总公 司其他领导及各管理部门正副职总经理（主任）参加，必要时指定人员列席。主要研究公 司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决 定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的 其它事项。 第五
24、条第五条每月第三周周一上午 8：40 分召开业务工作汇报会，由总经理（或指定副总经 理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业 务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。 汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。 第六条第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五 前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确 定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等）。 第七条第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决 定权。 第
25、八条第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议 纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。 第九条第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由 办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。 第三章 公文处理第三章 公文处理 第十条 第十条各部门原则上不得以部门名义对 11 公司系统外的单位制发正式文件。 第十一条第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文（包括各部门收到或代领的），均应交由 办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。 第十二条第十二条凡以总公司名义发出的公文、
26、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字 有权审核，并负有把关责任。 第十三条第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。 第十四第十四 条条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。 第四章 内部呈批第四章 内部呈批 第十五条第十五条总公司各部门、11 各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作 或请求批准有关事项，须使用呈批件。 第十六条 第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门 办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后 退呈报部门或根据领导批示处理。 第十七条第十七条专业公司
27、、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。 需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。 第十八条第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留 复印件。 第十九条第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单 位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时 应附上次批示意见。 第二十条第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准 确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。 第二十一条第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责
28、联络工作。包 括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。 第五章 印章使用第五章 印章使用 第二十二条第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文 书及其他重要事由的文件，须经法规室审核，报总经理签批后用印。 第二十三条 第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批 后用印。 第二十四条第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由 办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。 第二十五条 第二十五条除上述之外的一般性函件、 介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。 第六第六 章机要文
29、书章机要文书 第二十六条第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须 经办公室主任（或分管领导）审核签字。 第二十七条 第二十七条各单位需制发的业务公文、函件 及其他材料等均应自行打印。 第二十八条第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请 单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计 入部门费用。 第二十九条第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真件外发由 总公司分管领导签字。 第三十条 第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。 第三十一条 第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办
30、理。 第七章 接 待第七章 接 待 第三十二条第三十二条凡客人来 访的，登记后由被访单位派人接见并引入。 第三第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单 位自行安排接待。 第三十四条第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系， 由接待员负责安排。 第八章 其 他第八章 其 他 第三第三 十五条十五条处以上干部每隔周六上午 8：30 一一 11：30 应到公司集体议事。临时有事或有病的， 须向总公司分管领导请假。 第三十六条 第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上（含） 领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。 第三十七条
31、第三十七条总公 司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构 或 相 对 固 定 的 人 员 向 归 口 管 理 部 门 汇 报 工 作 、 呈 报 报 表 及 其 他 材 料 。 第九章 附 则第九章 附 则 第三十八条 第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。 第三十九条 第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实 施细则。 总公司办公区管理规定 总公司办公区管理规定 第一条 第一条为加强办公区的 管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率， 有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。 第二
32、条第二条公司职工应严格遵守作息制度 （管理部门职工上下班须打卡）。上班时间：830；下班时间：17：00 午午休时间：11： 30一13：00。班车发车时间：17：15。 第三条第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。 第四条第四条午休后应准时于1300 上班。 第五条 第五条不得将与工作无关的物品带入公司。 第六条 第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘 车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。 第七条 第七条各类车辆要服 从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。 第八条第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休
33、时间外，男士一律着西装、系领带。 女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装；不得穿着运动服装、T 恤衫；不 得只穿毛衣不着外套；不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职 工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。 第九条第九条办公 时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动；因私打电话必须简短。 第十条 第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。 第十一条 第十一条办公区严禁 2 大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天；不得使用不文明语言。 第十二条 第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食 或嚼口
34、香糖；不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物；严禁随地吐痰。 第十三条第十三条公司办公 区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。 第十四条 第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：11：30 一 13：00。 第十五条 第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现 金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。 第十六条 第十六条遵守保密纪律，保存 好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。 第十七条第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。 第十八条第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开 水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管
