1、十一条 信用社要确定一名专职或兼职计算机管理人员，对本单位计算机设备使用、维护、保养负责。第四十二条 除联社科技人员和安全管理人员外，任何人不得利用计算机网络远程登录到其他单位的计算机中进行非法操作，也不得使用“黑客”软件对业务用机进行攻击和解密。第四十三条 联社如发现业务主机有非法用户登录的，应立即中止该用户的操作，并及时上报上级信息科技部门处理。第四十四条 柜员的凭证和现金的移交、接交必须在当日完成，同时接交柜员应首先确认凭证和现金交接到位，否则不能接交。第四十五条 对于当天发生的错账，柜员必须通过“抹账”交易抹去错账，然后重新记账。如果发现隔日错账，必须通过“冲正交易”进行红蓝字冲账。第
2、四十六条 柜员记账时，发生“与中心连接失败”，要查询柜员上笔流水情况，确认记账是否成功，防止重复记账。第四十七条 各柜员在办理移交手续时，不仅要按规定执行业务系统内的柜员移交交易，而且要建立手工的移交登记簿，记录现金、凭证、印章、未处理事项等内容，并做到双方当面移交。第四十八条 进一步完善客户信息。客户基本信息、对私客户信息、对公客户信息输入时记录要准确、完整。严格按照储蓄存款实名制的要求，对公客户必须登记企业代码证号或营业执照号码，对私客户必须登记本人身份证号码。 第四十九条 对抵质押物品的管理、抵债资产的登记、固定资产、低值易耗品的管理，信用社要指定专人负责。第五十条 柜员自己当天的业务全
3、部处理完毕，应及时进行“柜员轧账”和“柜员签退”操作。每个柜员要仔细核对传票和轧账单的数字保持一致后方可离柜。若柜员没有签退或轧账就离岗下班，信用社主任应立即召回该柜员进行业务处理，不能委托他人处理。第五十一条 当天营业终了，柜员必须签退，签退时间暂定下午六点前。如果有不能按时签退或需延长签退时间的，信用社应在下午五点前上报联社，待联社计算机管理人逐级请示后，再告知信用社签退时间，未经上级审批，信用社不得擅自延长签退时间。第五十二条 联社和信用社应经常性的对业务操作人员进行安全意识教育，及时指正一些不良的操作行为。定期对业务操作人员的政治思想、业务素质、工作表现进行考察，发现问题及时纠正，每季
4、一次对辖内网点进行检查，建立检查台账。第七章 综合业务信息系统数据修改管理办法第五十三条 数据修改的分类。综合业务信息系统数据的修改主要分为两类。第一类为涉及客户账户基本要素的改动。第二类为涉及内部帐、簿管理的变动。(一)第一类数据修改主要为：1存款账户的账户类别修改；2客户账户（存款账户、贷款账户、股金账户）的账户状态、起息日期、积数的修改；3存、贷款账户的结息标志和利率的修改；4前台不能处理的客户预留密码及支取方式的修改；5客户信息中客户号、户名的更改；6代收代付类中间业务开户户名的修改；7其它涉及客户账户的数据变动。(二)第二类数据修改主要为：1账户要素可能涉及到科目归属的修改；2为确保
5、分户账和相关登记簿数据一致性的修改；3客户信息中其他影响有关账户处理和管理的要素的修改；4其它影响信用社内部数据核对、管理和账户处理的数据修改。第五十四条 数据修改原则：(一)业务数据修改要严格按照农村信用合作社会计基本制度和省农村信用社计算机综合业务信息系统有关规章制度进行。(二)隔天的分户账、总账数据，原则上不得修改，如确实需修改的，须经省中心数据修改审定小组人员审查，在确保账务数据连续、正确的前提下，方可进行修改。(三)凡前台可以交易更正的差错，应通过前台交易更改处理。后台尽可能不修改账户数据，只改动有关标志，由前台进行账务处理。与登记簿关联账户的账务更正，可通过前台交易进行账务处理，再
6、由后台对登记簿进行维护。(四)联社成立数据修改审定小组：组长由分管副主任担任，组员由财务科技、信贷管理等部门组成。数据修改审定小组负责本联社下辖信用社营业网点重要数据的修改审定工作，并由财务科技部门负责经办重要数据修改上报工作。(五)信用社必须成立相应的数据修改审核小组，审核需修改数据的真实性、业务操作的合法性、合规性，确定专人填写省农村信用社综合业务信息系统数据修改申请书。第五十五条 数据修改提交程序：(一)信用社营业网点会计认系尭杻嬛跼輪系统数据修改申请书，经信用社主办会计及主任审核、签名、加盖信用社公章后交联社数据修改审定小组。(二)联社数据修改审定小组收到“修改申请书”后，经审定小组审
7、定，签署意见后，由联社科技部门逐级提交，上报修改。(三数据修改完成后逐级将电话通知申请修改数据的单位，并由申请单位对修改后的数据进行核对，确保目标数据无误。第八章 综合业务信息系统密码管理规定第五十六条 网络设备密码管理。网管机、路由器、防火墙、网络加密机等网络设备的密码由科技部门技术负责人掌握，正常情况下2个月更新一次。第五十七条 操作员密码管理。综合业务信息系统中的各项业务功能一律凭操作员密码登录，操作员应正确使用密码。密码一律由操作员自己掌握，每月必须更新一次，密码设置不能过于简单。第五十八条 各种密码及口令的更新必须做好记录。记录内容为某月某日由何人更新密码或口令即可，不准将新、旧密码
8、或口令记录在案，每个掌握密码或口令的人员，在发现自己密码或口令失密时，必须及时更新。第九章 计算机安全员工作职责第五十九条 联社及信用社计算机安全员是联社计算机系统运行过程中的监督和管理人员，是联社对信用社营业网点计算机系统运行进行安全管理的具体执行者。第六十条 联社计算机安全员必须具备一定的计算机业务知识、临柜业务知识和实际工作能力，能够有效维护业务系统的正常运行，并能在上级科技人员的指导下，简单处理一般故障。第六十一条 联社计算机安全员在实际工作中，必须根据上级的有关制度和管理办法的规定，指导和监督信用社计算机业务的运行，对违反计算机规定的操作应立即指出并进行整改，有权向联社主任建议调换屡
9、次违反计算机管理制度的操作员。对计算机业务管理中存在的安全隐患和漏洞，要及时向联社领导和科技部门汇报，并提出有效整改措施。第六十二条 制定本联社计算机安全检查制度，每季一次对联社内所有计算机岗位进行检查，并写好检查记录。第六十三条 熟悉本联社计算机的资源配置、设备特性、使用规则，制定各类设备日常检查制度，对计算机设备进行定期保养。第六十四条 熟悉通信线路和设备的维护、保养，每月对备份线路进行一次切换测试。第六十五条 负责检查、督促本联社计算机安全建设，把各种计算机管理制度、办法、规定落实到位。把检查中发现的问题在期限内整改到位。第六十六条 负责计算机使用人员的安全保密教育以及计算机安全技能辅导
10、。第六十七条 熟悉计算机应急方案，当发生计算机事故（造成设备严重损坏或引起长时间业务停办）和计算机案件时，安全员应立即启动计算机应急处理方案，并填写故障申报表，向上级主管部门申报。第六十八条 对违反安全保密制度的事件和行为，应立即制止并采取补救措施，并及时向有关部门反映。第十章 计算机检查制度第六十九条 检查对象为联社营业部、各农村信用社及下辖营业网点。第七十条 检查内容：(一)重视计算机内控制度建设方面，是否建立健全计算机系统安全管理领导小组和数据修改审定小组，分工是否明确，职责是否落实；(二)信用社是否配备专职或兼职计算机安全员，负责本单位计算机设备和网络通信的日常维护及故障处理工作，保障
11、计算机系统安全运行；(三)柜员采用菜单化操作，运行结束后是否退到注册状态，临时离岗是否立即暂退出业务系统；(四)业务用计算机中是否存放无关的数据和程序，是否擅自使用外来软件；(五)是否按规定合理设置柜员及其操作权限，资料是否按规定自行存档和向上级有关部门报备，临时变更是否有记录；(六)是否违反规定与外单位联网，与生产系统联网的计算机是否上英特网，存放有重要数据的计算机是否上宽带网；(七)办理业务中发现“与中心连接失败”，在上机日志中是否记录有关情况，有疑问的是否及时向上级反映；(八)业务用计算机设备是否使用UPS电源，UPS供电系统是否接入非计算机设备，电源和通信线路是否安装避雷设备；(九)联
12、社计算机安全员是否每月一次对备份线路进行测试。第七十一条 检查要求。信用社检查由信用社计算机安全管理小组提出并作出安排，检查结束后写出检查汇报材料一式二份，一份留档，一份上报联社财务科技部。联社检查由联社财务科技部组织，检查结束后写出检查情况向全县通报。检查要认真负责，对存在的问题要如实反映，提出整改意见，并指定人员对整改结果进行确认。对上级部门检查提出的整改意见，应在规定期限内上报整改结果。第七十二条 检查安排。联社对辖内各农村信用社检查全年不少于二次；信用社（部）对辖内网点检查每季不少于一次。第七十三条 责任追究。联社财务科技部对检查中发现存在的较为普遍的问题和性质较为严重的问题给予通报、
13、批评；对违规、违章责任人作出相应处罚；对违规违章较为严重的或造成重大事故的，由联社内控部作出相应处理。第七十四条 本制度由关南县农村信用合作社联合社负责制定、修改和解释。第七十五条 本制度自2009年1月1日起实行，原制定的相关计算机管理制度同时废止。二OO九年元月一日.不定项选择题1. 云计算的产生是哪些因素共同促进的结果？A. 需求推动B. 技术进步C. 商业模式转变D. 行业变革2. IT基础架构经历了下面哪几个时代：A. 分布式计算B. 大型机时代C. PC时代D. 云计算时代3. 云计算的演进经历了哪几个阶段：A. 并行计算B. 分布式计算C. 网格计算D. 云计算4. 云计算的关键
14、特征有哪些：A. 按需自助服务B. 与位置无关的资源池C. 按使用付费D. 快速弹性5. 某用户从云服务提供商租用虚拟机进行日常使用，外出旅游时把虚拟机归还给云服务提供商，这体现了云计算的哪个关键特征：A. 按需自助服务B. 与位置无关的资源池C. 按使用付费D. 快速弹性6. 从商业视角来看，云计算与下面哪种事物比较相像？A. 加油站B. 自来水管C. 信息电厂D. 水库7. 云计算的部署模式有哪些？A. 公有云B. 私有云C. 政务云D. 混合云8. 某公司自己搭建了桌面云环境供员工办公使用，属于哪种云计算部署模式？A. 公有云B. 私有云C. 政务云D. 混合云9. 电子商务网站平台，平
15、时业务流量比较均衡，数据处理在其公司自身构建的云环境上；当节假日来临，流量增大，从云服务提供商租用资源进行处理。该电商属于哪种云计算部署模式？A. 公有云B. 私有云C. 政务云D. 混合云10. 某公司搭建云计算服务平台，提供虚拟机资源供有需要的用户购买使用，此公司属于哪种云计算部署模式？：A. 公有云B. 私有云C. 政务云D. 混合云11. 云计算的商业模式有哪些？A. IaaSB. PaaSC. SaaSD. DaaS12. 某公司提供多种资源给客户使用，下面哪些形式属于IaaS？A. 网络存储服务B. 应用系统C. 开发平台D. 裸虚拟化13. 某公司构建IT系统时，使用虚拟化平台把服务器抽象组合为多个虚拟服务器使用，提高资源利用率，降低企业投资成本。该公司的云计算使用属于哪种流派：A. 大分小B. 小聚大C. 一虚多D. 多合一14. 下面哪些技术属于云计算技术体系：A. 虚拟化技术B. 存储技术C. 网络技术D. 分布式技术15. 谈到系统的可伸缩性，Scale Up和Scale Ou
