1、 建立及推行要点质量管理体系 目录 1) 订立质量管理体系要求依据; 2) 建立质量方针、质量目标; 3) 订立与项目有关的ISO条款及各部门的职能分配; 4) 管理者代表任命 5) 文件体系构成及控制程序 6) 管理评审控制程序 7) 资源管理 8) 基础设施、工作环境控制程序 9) 产品实现 10)测量、分析和改进 2 2 订立质量管理体系要求依据 质量管理体系依据什么建立起来: 依据GB/T19001-2008/IS09001:2008质量管理体系要求 标准 根据中华人民共和国有关法律、法规 依据管理处的实际情况 3 3 建立质量方针、质量目标 什麼是质量方针、质量目标? 质量方针: “
2、以客为尊”，提供优质服务,为客户争取最高回报。 质量目标: 1. 客户满意率：95%以上 2. 报修处理及时率：100% 3. 不合格服务处理率：100% 4. 供方服务质量控制率：100% 5. 治安、火灾及安全责任重大事故为零。 4 4 任命理者代表 管理者代表的工作： a、按 IS09001：2008标准的要求建立、实施、保持质量管理体系 所需的过程，并持续改进其有效性； b、负责向总物业经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求 ； c、组织本管理处内质量教育活动，提高全体员工的质量、满足客 户要求的意识； d、代表本管理处就质量管理体系有关事项与外部各方进行联络； e、协助总物业经理
3、按规定的时间间隔开展管理评审，定期组织内 部质量管理体系审核； f、行使和履行本管理处总物业经理规定的其他质量职责和权限。 5 5 订立与项目有关的ISO条款及各部门的职能分配 质量体系过程职能分配表 (包含8大条款): 标准条款总经理 管理 代表 财务行政人 事部 物业部工程部保安部 4.1 总要求 4.2.1 文件要求 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量体系策划 6 6 文件体系构成 三级文件: 1) 质量手册- 质量体系进行管理的纲领性文件 2) 程序文件-
4、 部门手册 3) 作业文件- 作业指导书、管理规定 质量记录: 日常运行时使用的清单、表格和记录文件。 7 7 文件控制程序 1.0 目的 对质量管理体系有关文件进行控制，确保与质量管理体系运行有关的各部门、各 环节都得到文件的有效版本。 2.0 范围 本程序适用物业管理处质量体系文件和策划和运行质量管理体系所需的外来文件 的管理与控制。 3.0 职责 3.1 总物业经理负责批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责组织编写、修改质量手册，并审核质量手册和批 准各部门作业文件、作业指导书等。 3.3 总办是管理处文件的归口管理部门，负责质量手册和作业指导书的发放 、正本保存，并负责与质量管理体
5、系有关的外来文件的管理和控制。 3.4 各部门负责相关作业文件指导书的编制、使用和保管，部门经理负责作 业文件指导书的审核，管理者代表负责作业文件指导书的批准。 3.5 各部门收集本部门履行质量职能所必须遵循的法律法规和标准。 8 8 9 文件控制流程 9 控制要求 文件编码规定 各部门编写的质量体系文件，由总办按照本规定的要求进行登记编码，每一份文 件只允许有唯一的一个编号，各部门可根据专业分类编号: 代码识别及分发号(例如)： CPM-总物业经理 01 ACPM-管理者代表 02 ADM-总办 03 PRO-客服部 04 ENG-工程部 05 SEC-保安部 06 FIN-财务部 07 文
6、件代码识别： SC-质量手册 CX-程序文件 ZY-作业文件 JL-质量记录表格 1010 文件编码 1111 质量体系文件和资料的制定、审核、批准制要求 1212 质量体系文件和资料的标识与发放 1)质量体系文件和资料分为受控、非受控。受控仅限于在本管理处内 部使用，非受控一般是为某种需要提供给管理处以外的人员使用。总 办负责确定“受控”与“非受控”文件目录，及受控文件清单 2)管理者代表根据本管理处的具体情况制定受控文件清单，经审 批后复印体系文件，于首页的右上方加盖红色“受控”或蓝色“非受 控”印章，并列出分发号，按受控文件清单统一发放，让持有者 在文件发放回收登记表上签字，并列入部门受
7、控文件清单中 。 1313 质量体系文件的保管 1)质量体系文件的受控原版由总办管理人员按管理處訂立的档案管理 制度负责、存档保存。 2)质量体系文件的受控副本由文件持有部门文员负责保管 1414 质量体系文件的有效控制 1)为确保管理处质量体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版本 号、修改状态号来控制最新版本，版本号采用英文字母A、B、C.表 示第一版、第二版、第三版；用阿拉伯数字0，1，2. 表示未经修 改、第一次修改、第二次修改.。版本号与修改状态号之间的关系为 ：每一版质量体系文件可以允许修改5次，即修改状态号最高是5，当 超过5次时，全部文件换版，即由A版升为B版，特殊情况下，换版
8、可 不受此限制。 2)总办管理员应按质量体系文件的类别编制文件受控清单，确保 管理处各部门使用最新有效版本之文件。当质量体系文件更新后，相 应的受控文件清单应于以更新。 3)管理处内所使用的质量体系文件均为加盖红色“受控”印章的受控 文件，各部门不得使用私自复印的文件，管理处内部不允许使用加盖 蓝色“非受控”印章文件。 1515 外来文件的控制 1)各部门收集本部门履行质量职能所必须遵循的法律法规和标准，外 来文件由接收部门根据其内容予以保存并将正本转交总办存档. 2)外来文件资料由总办统一收集登记，编制外来文件清单，妥善 保存，重要文件应及时呈送总物业经理审阅，如需分发应经总物业经 理批准控
9、制其分发量。 3)直接引用的国家或行业技术标准、管理标准，使用前应由总办确认 适宜性，填写法律法规条款摘录清单加盖受控印章，经总物业经 理批准后使用。 1616 质量体系文件的更改 1)管理处质量体系运作过程中的各种因素均可导致质量体系文件更改 或增减，其更改或增减的原因由各相关部门提出，并填写文件更改 审批表审批后，交与总办档案人员。 1)总办接到更改或增减的质量体系文件后，应将更改的原件存档，复 印更改页加盖红色“受控”印章后，按受控文件清单交给所有的 部门文员或持有人并换回原页销毁，并在受控文件清单上作摘要 。 1717 质量体系文件废弃 1)作废的质量体系文件经原文件审批人审批后，由总
10、办人员统一销毁 。 2)已作废的质量体系文件，如有保存价值，留存待查，应由总办人员 统一集中保管，其上加盖“作废”印章并予以登记。 1818 记录控制程序 1.0 目的 确保质量记录的完整、准确、清晰，为质量体系有效运行和产品 质量满足规定的要求并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正措施提供 客观证据。 2.0 范围 适用于本管理处所有与质量活动有关的质量记录控制。 3.0 职责 a) 总办负责本程序的归口管理。 b) 各部门负责与该部门相关的质量记录的收集、归档、贮存及保管 。 1919 20 工作程序流程 20 建立各部门的职责、权限与沟通 2121 建立各部门的职责 1)总物业经理职责
11、2)管理者代表职责 3)总办职责 4)财务部职责 5)客服部职责 6)工程部职责 7)保安部职责 8)其他部门 (如有) 2222 管理评审控制程序 1.0 目的 本程序规定了管理处管理评审的控制要求，以确保质量体系的充分性、适宜性和有效性，实 现管理处质量方针和质量目标。 2.0 主要工作 2.1 总物业经理负责组织管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告并 主持管理评审会议。 2.2 管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作，包括评审所需文件和资料的收集 、管理评审计划的编制和审核及管理评审会议的组织工作。 2.3总办负责管理评审记录的收集、保存、对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟
12、踪 和验证。 2.4 各部门负责人负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需质量管理体系状况报告 并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施落实及时向管理者代表汇报执行 情况 2323 资源管理 目的 为了加强管理处人员管理和促进企业发展，确保从事产品要求符合性工作的人员能胜任本岗 位能力要求。 人力资源控制程序 - 岗位任职要求 - 上岗前的基础教育 -年度培训计划 -培训效果进行评估 (如考试) ISO要求上述事项需有计划、实施、评估和跟踪 2424 基础设施、工作环境控制程序 目的 确定并提供和维护为实现服务的符合性所需要的设施，确定并管理为达到物业服务符合性所 需的工作环境。
13、程序 1) 基础设施的确定 2) 设施的管理 3) 采购设施的验收 4) 设施的登记建帐 5) 设施的使用、保养和维修 6) 设施的报废 ISO要求上述事项需有计划、实施、评估和跟踪 2525 产品实现 目的 针对产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺管理运营及盈利模式分析 智慧城市项目 REPORT 1 “智慧城市”定义 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息， 从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出 智慧响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为 城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持
14、续成长 “智慧城市”理念 把城市本身看成一个生态系统，城市中的市民、交通、能源、商业、通信、水资源 构成了一个个的子系统。借助新一代的物联网、云计算决策分析优化等信息技术， 通过感知化、物联化、智慧化的方式，可以将城市中物理基础设施、信息基础设 施、社会基础设施和商业基础设施连接起来，成为新一代智慧化基础设施，使城市 中 各领域、各子系统之间的关系显现出来 智慧城市项目简介 Project introduction 2 关于我们 公司简介发展历程及成绩目前业务及资质人才储备 3 公司简介 Company introduction 科技有限公司 2015年6月成立 部位于口金潭大道68号楚商大厦
15、11，注册金2000万 是一家主互网接入服、呼叫中心、网托管服、物网和系集成平 台的大型民企 公司目前已建成 5 个数据核心机房 2 个接入网机房 铺设主干路由共计 200 余公里 覆盖住宅小区 96 个，铺盖用户 10 万余户 现有在网用户超 7000 户 专线光纤合作企业 50 余家 4 公司简介 Company introduction 成行一流的智能管道和通信服提供商 企愿景 承诺成为一名积极和负责的企业公民，不断加强自身建设 为社会通信服务进步作出贡献 企业使命 服务客户、诚信经营、开拓创新、合作共赢 企业价值观 5 发展历程及成绩 Course and achievement 20
16、15.10 由工业与信息化部及湖北省 通信管理局批准，获得宽带 运营试点牌照 2015.12 率先拿到湖北省8+1城市圈试 点牌照，同步开展宽带 接入网业务 2017.1 已打造包含数据、视频、系统集成、 呼叫中心、网络托管等全面服务的 互联网综合信息服务提供商 6 目前业务及资质 Business and qualification 数据业务（IDC） 依托强大的数据机房和技术，对外提供域名注册、虚拟主机、企业邮局、主机租用、主机托管的的互联网服务，是工业 和信息化部认定的“ISP+IDC”双证合一（增值业务许可证B1-20150897）的综合电信增值服务提供商，建立汉口、中 信、中南等多个核心数据机房，每个机房均配置千兆硬件防火墙，并配备自己的机房维护部门，定期进行技术维护。目 前已服务湖北地区上百家企业单位，服务行业包含通信、教育、医疗、金融及政府职能单位和协会组织 互联网接入业务（ISP） 公司依托强大的技术维护力量，取得工业和信息化部的互联网接入业务许可证 （增值业
