1、措施落实情况。 危化品和易燃易爆品的管理、贮存、存放使用情况。8. 定期安全检查五、 页 64 共 页 16 第 ！ 安全第一！预防为主 季节性检查由公司节假日前检查和月度安全检查。主要包括季节性检查， 安全生产管理小组、公司长组织有关部门负责人每季至少进行一次，内容 为： 春季以防触电、安全用电为重点。1. 夏季以防雷击、防台风、防暑降温等为重点。2. 秋、冬季以防火、防燥、防静电、防交通事故等为重点。3. 六、节假日前安全检查 主管安全直接责任人组织有关部门负责人进行由公司长、每年节假日前， 全面检查。检查节假日期间值班人员安排、外单位施工人员进公司施工动 火、 用电监管、要害部门的安全防
2、范、防火、防盗措施的落实情况等。 七、不定期安全检查 试车运转中扩建和技术改造的工程项目投产前的检查、改、主要是对新、 投产运转期间的检查以及检修后的设备在复产前安全检查均属不定期的检 查， 安全检查，检查内容视具体情况而定。 八、专业性安全检查 消电梯、机械设备、由公司安全责任人负责组织各专业人员对电气线路、 防设施、压力容器、仓库、运输车辆、房屋等进行专业检查。 九、安全检查的原则 现普通检查与专业检查相结合，安全检查要坚持领导检查与群众检查相结 合， 场巡检与三级检查相结合，检查与整改相结合的原则。 页 64 共 页 17 第 ！ 安全第一！预防为主 安全隐患的整改制度 、定期、不定期及
3、专业性安全检查应制定安全检查表，由负责检一 查人员填写。 逐级登都应填写在各级的安全检查表上，各级检查发现的问题，二、 记、逐级落实整改。 直接填入巡检记录表交受检安全管理人员现场巡检发现的问题，三、 单位进行整改，并存档。 发现的问题均以隐患限期整改通知书定期或不定期的各种检查，四、 或检查纪要的形式通知有关部门整改。整改完成后应填写事故 报安全主任汇总。,隐患整改反馈单 页 64 共 页 18 第 ！ 安全第一！预防为主 五、各种形式的安全检查发现的问题，均应由安全主任在安全生 产检查台帐内逐项登记。落实整改措施、整改责任人、完成 期限、整改反馈。并负责检查督促，以至隐患消除为止。 及时整
4、发现隐患及时报告，以上规定希望各部门认真执行，六、 改，不出现疏漏，确保安全生产。 事故调查处理制度 事故原因未查清不放过；(一、事故的调查和处理要按“ 四不放过 ” 责任人未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受到 的原则办理。 )教育不放过 二、轻伤事故、设备小事故或其它轻微事故由公司安全责任人组织安 全主任、生产部、车间等有关人员参加的事故调查组进行调查。 三、对发生等级为一般事故及其以上的事故，公司安全责任人或安全 主任须协助上级主管部门会同本地区的安监部门、公安部门组成 的事故调查组进行调查。 四、事故调查组履行下列职责： ）查明事故发生原因、过程、人员伤亡、经济损失情况；1
5、（ 页 64 共 页 19 第 ！ 安全第一！预防为主 ）确定事故责任者2（ ）提出事故处理意见和防范措施的建议；3（ ）写出事故调查报告。4（ 五、事故处理 事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由本公司安全1 责任人及公司安全主任负责处理。 忽视安全生产、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患而不采取2 有效措施以至造成伤亡事故的，对部门负责人和直接责任人给予 行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 在调查、处理伤亡事故中玩忽职守、徇私舞弊或打击报复的，按3 国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究 刑事责任。 4对各类事故隐瞒不报、虚报或有意拖延报告者，要追
6、究责任者的 责任。 事故处理结案后，由本公司公开宣布处理结果。5 对防止事故和抢救有功的人员，本公司给予表彰、奖励。6 六、每次的事故都要有详细的记录，建立事故档案。 页 64 共 页 20 第 ！ 安全第一！预防为主 安全生产奖惩管理制度 一、总则 和有关劳动保护法规及安全管理制中华人民共和国安全生产法为贯彻 ，实行激励机制，度，切实抓好安全管理，依据国务院企业职工奖惩条 例 杜绝各种人身伤亡事故及, 做到奖罚分明推动员工对安全工作的积极主动 性， 造成重大损失和社会影响的事故发生，特制定本制度。 二、职责 安全生产管理小组负责本制度的监督和管理。 三、基本要求 安全生产实行严格的奖惩制度。
7、对在安全生产中做出显著成绩和特殊1. 贡献的集体和个人，应给予重奖；对在工作中因严重失职，违章指挥，违章 作 业，违反劳动纪律造成事故的，应给予重罚；情节严重触犯刑律的，由司法 部 门追究刑事责任。 页 64 共 页 21 第 ！ 安全第一！预防为主 在奖励上要坚持精神鼓励与物质奖励相结合，在处罚上要坚持以教育2. 为主，惩教结合的原则。 奖励金从安全承包总额中提取一定资金作为安全奖励金。3. 四、考核 。1%年工伤事故率小于无重伤事故，全年无死亡、生产安全事故控 制： 1 各部门、各类人员能自觉遵守安全生产责任制。2 100% 新员工、调换岗位员工安全教育培训率3 。 员工能正确使用劳动保护
8、用品。4 员工严格遵守安全操作规程，无发生违章操作和违章作业现象。5 。100%事故隐患整改率6 五、奖励 全年无人身死亡事故，表彰奖励公司安全生产第一责任人、直接责任1 给予奖励。安全监督管理中做出突出贡献的有关部门和人员，人和在安全 生产、 , 及时采取果断措施, 发生重大险情2 使公 , 防止事故发生或事件扩大 为挽救员工生命和企业财产做出显著贡献的人员, 司转危为安或发生事故后 视情况可给予奖励。 改善劳动条 预防人身伤害事故和职业病、在推行安全、消防管理、3 提出合理化建议并取得显著或改进技术工艺、件和企业安全方面有革新成 果， 成效的，大胆纠正违章，制止冒险作业、在年度安全与消防工
9、作中做出优异 成 绩的个人，经批准给予荣誉奖和奖励。 根据员工对安全生, 应专款专用 , 凡用于安全、消防的各项奖励金额4 分别给予奖励。 , 产工作的责任或贡献大小 给, 凡被国家、省市等上级部门授予安全生产或消防安全先进个人的5 予奖励。 六、处罚 页 64 共 页 22 第 ！ 安全第一！预防为主 （一）发生特大事故或后果极为严重的，经有关部门认定的重大事故，根 对有关责任人员给予以下处按事故责任划分，据事故调查组的调查报告结 论， 罚：开除、留用察看、撤职处分。 （二）发生责任性工伤事故、设备事故和火灾事故，根据事故调查组的调 留用察看、开除、对有关责任人员做以下处罚：按事故责任划分，
10、查报告 结论， 行政降级、行政记大过至撤职处分。 班组的正职或主管负对责任部门、, 每发生一次 , 有下列情节之一（三） , 责人 10-20% 扣罚月安全承包奖金 不履行或不正确履行本部门安全责任制规定的职责。1 违章指挥或违章操作的。2 对安全监察部门、消防部门、公司各级部门发出的“ 安全生产隐患整3 改通知 ” 未按时按要求整改的。 不履行本部门或个人安全责任造成本公司经济损失或不良影响、扰乱4 正常安全生产管理秩序的。 （四）上述奖惩在实施过程中如发现虚假或隐瞒事故情节的，一经查实， 除撤消奖励，加重处分处理。 （五）事故责任者触犯国家法律的，由司法部门追究相关性的法律责任。 违章作业
11、和防护用品使用不合格的扣罚月生产现场员工违章操作、（六） 。10-20%安全承包奖 现场违章操作、现场违反设备安全操作规程表现为：1 的安全装置、仪器、仪表、警示装置的。)施(任意拆除设备1) 超速、超温、超载荷运行。)施(设备 2) 供料或送料速度过快。3) 设备运转时，跨越、触摸或擦拭运动部位。4) . 调整、检修、清扫设备时未切断电源5) 页 64 共 页 23 第 ！ 安全第一！预防为主 工作结束时未断开设备电源开关和设备供电电源开关，未关闭各种气6) 。)特殊要求者除外 (源、水源 启用查封或报废设备。7) 高空作业时，不佩戴安全防护用品并随意掷扔物件。8) 时未停电、验电、接地及未
12、挂警示标志牌操作。)施(检修电气设备9) 安全电压灯具与使用电压及要求不符。10) 其他不遵守本岗位或工种安全技术操作规程者。11) 现场违反安全生产规章制度表现：2 未经三级安全教育上岗作业。1) 非特种作业人员从事特种作业。2) ，未经安全验收就进行生产作业。)施(新安装设备3) 未按规定放置、堆垛材料、制品及工具。4) 工作前未检查设备（设施）5)，或设备（设施）带故障，安全装置不齐全 便进行操作。 在消防器材、动力配电箱、柜周围堆放物体且违反堆放间距规定。6) 危险作业未经审批或虽经审批、但安全措施未落实。7) 在禁火区域内吸烟或违章明火作业。8) 危险作业时，监护措施未落实及未设置警
13、戒区域或未挂警示牌。9) 发现隐患，未排除、报告、冒险作业。10) 上班前饮酒或上班期间饮酒。11) 现场未按规定穿戴防护用品、未按规定使用工具的典型表现：3 生产现场穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋；高处作业穿硬底鞋，电气作业未穿绝1) 缘鞋。 生产现场穿背心、短裤、裙裤、裙子、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤2) 膊、打赤脚等，以及其它不安全装束。 长发，披发或发辫，没有戴工作帽或不将头发置于帽内进入生产现场。3) 页 64 共 页 24 第 ！ 安全第一！预防为主 戴手套或没有扣袖口操作旋转机床。4) 工作时有颗粒物飞溅时，没有戴护目镜或面罩。5) 在易燃易爆、明火、高温等作业场所穿化纤服装操作。6)
14、高处作业或在有坠落物体下方交叉作业时没有戴安全帽。7) 高处作业时未按规定使用安全带或采取可靠安全措施。8) 9) 有毒有害作业未按规定配戴防护口罩、面具或其它配备劳防用品。 危险作业安全管理制度 一、总则 为规范危险性作业的管理，控制和预防风险，有效地控制和减少事故，1. 制定本制度。 本制度适用于本公司员工或承包商在本公司生产区域现场作业的安全2. 管理。 二、基本要求 本公司安全标准及其他要求、法规、作业人员应严格遵守国家的法律、1. 规章制度，按照安全操作规程进行操作。 建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择及开工前准备、作业2. 过程监督。 进入受限空间作业，立体交叉作业、登高作
15、业、易燃易爆区域附近动火，3. 设备故障紧急抢修、大件设备吊运、安装、压力容器耐压试验、气密性 试验、带电作业、动土施工，房屋拆除、砍伐树木等的作业，必须进行 危险作业控制管理。 页 64 共 页 25 第 ！ 安全第一！预防为主 凡进行动火作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、临时用电4. 作业等危险性作业，必须办理作业许可证，经审批后方可进行作业。 压力容特殊动火、如大型的设备检修，由本公司计划进行的危险作业，5. 生产等相关职能部门会经技术、应预先制定作业方案，器气压试验等， 签，安全主任审核，公司安全责任人审批同意后方能作业。 据此作出相应的控制进行危险作业须进行风险分析和确定危
16、险性等级，6. 措施和审批级别；并明确负责人、作业时间、作业程序方法、参加作业 人员、作业分工，制定安全措施，指派专人监护或现场指挥人员。 作业负责人和作业人员应按措施要求做好作业前的准备工作业审批后，7. 作，包括作业前培训；作业现场清理、设备管道的清洗置换；工具设备 准备、防护用品、用具准备；以及熟悉作业中的指挥、联络方式等。 进行作业前必须做好作业前各项措施落实情况检查，包括作业负责人、8. 经检查合格后领导检查和安技人员的检查，监护人的自检，作业人员、 方能进行作业。 三、动火作业 1.易爆区域内使用电钻、喷灯及在易燃、（割）气焊在禁火区内使用 电、 均为动火作业，火花及炽热表面的临时
17、性作业，可产生火焰、砂轮等， 。必须申请办理动火许可证 动火许可证应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位、2. 、安全措施、动火分析的取样动火详细位置、工作内容（含动火手段） 时间、取样地点、分析结果，每次开始动火时间以及各项责任人和各 级审批人的签名及意见。 特殊危险动火作业必须制定动火方案，并经主管领导审核签字，现场3. 必须有可燃气体检测仪随时监测，直至动火作业结束。 高空进行动火作业，其下部地面如有可燃物或空洞、阴井、地沟、水4. 页 64 共 页 26 第 ！ 安全第一！预防为主 封等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。 拆除管线的动火作业，必须先查明其内部
18、介质及其走向，并制定相应5. 的安全防火措施；在地面进行动火作业，周围如有可燃物，应采取防 火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析，并 根据现场的具体情况采取相应的防火措施。 天气，禁止露天动火作业。因生产需要必须动)含五级风 (五级风以上 6. 火作业时，动火作业应升级管理并采取有效的防范措施。 7.凡在有可燃物或难燃物构件（如凉水塔等）内部进行动火作业时，必 须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。 动火作业现场的通排风必须良好。8. 动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。9. 各项责任人的职责10. 必须在动火前详细了解作业动火项目负责人对执行动火作业负全
19、责，） 1 内容和动火部位及其周围情况。参与动火安全措施的制定，并向作业 人员交代任务和防火安全注意事项。 要详细核对其各项内容是否落实和动火人在接到动火安全作业证后，） 2 审批手续是否完备，若发现不具备动火条件时，有权拒绝动火，并向 ，严禁无证单位防火安全部门报告。动火人要随身携带动火许可证 作业及审批手续不完备的作业。每次动火前均应主动向现场当班化工 ，并经其签字认可后方可进行动火作业。班组长呈验动火许可证 应指定责任动火监护人员负责动火现场的安全防火检查和监护工作。） 3 心强、有经验、熟悉现场、掌握灭火手段的人担当，监护人需在动 火许可证上签字。 4 当发现异常情况时应立即通知停止作
20、监护人在作业中不准离开现场，） 业，及时联系有关人员采取措施，作业完成后，要会同动火项目负责 页 64 共 页 27 第 ！ 安全第一！预防为主 人、动火人检查动火作业现场，消除残火，确认无遗留火种后，方可 离开现场。 ）班、组长（值班长）负责生产与动火作业的衔接工作，动火作业中， 5 生产系统如有紧急或异常情况时，应立即通知停止动火作业。 ）动火分析人对分析手段和分析结果负责。根据动火许可证的要求 6 及现场情况，亲自取样分析，在动火许可证上如实填写取样时间 和分析结果并签字。 必须亲自到现场详细各级审查批准人必须对动火作业的审批负全责，） 7 了解动火部位及周围情况，审查并确定动火等级，审
21、查动火许可证 防火安全措施是否完善，审批程序是否完全，在确定符合安全条件后， 方可签字批准动火。 动火分级终审权限规定如下：11. 报公司安全责任特殊危险动火由安全主任会同动火部负责人复查后， 人终审批准。 一级动火由动火单位所属部门主管复查后，报安全主任、终审批准。 二级动火由动火部位所属部门主管领导终审批准。 特殊危险动火的分析样品要保留到动火作动火分析取样要有代表性，12. 业结束。 分钟，如超过此间隔期或动火作业中30 取样与动火的间隔不得超过13. 分钟，均必须重新取样分析。30 间停止时间超过 使用可燃气体检测仪（或其他类似手段）进行分析时，该仪器必须经14. 被测对象的标准样标定
22、合格。 动火分析应执行以下标准：15. 时， 10%）使用仪器分析时，当被测气体或蒸气的爆炸下限浓度大于等于 1 其浓度应小于时， 4%；当爆炸下限浓度大于等于（体积比，以下同）1% 页 64 共 页 28 第 ！ 安全第一！预防为主 。0.2%时，其浓度应小于4%；当爆炸下限浓度小于0.5% 其浓度应小于 ）使用可燃气体检测仪时，被测对象的气体或蒸气的浓度应小于或等于 2 。20% 爆炸下限的 四、高处作业 必须办米及以上有可能坠落的高处进行的作业，2凡距坠落高度基准面1. 2。一级高处作业由车间（部门）负责人审批（理高空作业审批表 高 米 5（三级高处作业由公司安全主任审批二级、；米）5米
23、 高度 30 高度米为三级作业；30 高度 米15 米为二级作业， 15 度米 以上的特级作业须由公司安全责任人审批。 高处作业前，采取可靠的安全措施，指定专人负责，专人监护。凡属二2. 由承担施工任务单位制定高处作业施工方级以上的化工工程高处作业， 案，及周密的安全措施，安全措施必须填在许可证上。 因发生事故、紧急处理故障，必须登高作业，来不及办理审批的，经当3. 班班长同意，采取安全措施，由班长指定专人监护，方可登高作业。 高处作业人员必须经体检合格，凡不适宜登高的人员不赕6輀(鵑瀀匀喭瀀讀缁H缀窚啠椀欂欄猓猓猓猓猓猓猓猓猓猓猓猓猓猓猓猓茓蔕奎舀豴眰漀爀搀夀搀漀挀昀戀昀挀戀愀戀搀愀攀攀挀挀
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26、湫葸楕夀晥邍剰注册资料之间 的相互印证考察客户企业相关信息注册资料和相关信息的相互印证 3)审核客户的组织管理信息，主要包括客户的股东概况、分支机构和关系企业情况、主要经 营者情况等。 4)审核客户的经营情况，主要包括客户的经营场所、设备和人员，还包括客户生产、销售情 况和采购情况等。 审核客户非财务信息的注意事项 1)必须始终保持严谨、客观的工作态度和作风，防止带有主观色彩进行审核工作； 2)必须慎重核实客户自己提供的各种信息和材料； 3)需要注意客户企业的营业执照副本是否加盖公章，否则其中的注册信息视同无效信息。 4)及时善于发现客户企业信息中的虚假隐患，充分利用各种渠道和手段核实信息的真实性， 必要时采用实地调查和访谈形式获取真实信息。 5、电话商帐催收应服从哪些原则? 答： 1）在任何情况下不使用过激的语言；2）用积极和信任的方式对话，而非批评和责备的 语气； 3）用开场白和个人魅力吸引客户的注意；4）坦率承认自己的错误；5）给客户留有 面子； 6）尽一切可能取得客户的承诺；
