1、记录 文件借阅、复制记录 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.1.1 公司最高管理者 总经理或副总经理、 管理者代表等 通过下列活动对其建立、 实施 质量管理体系和持续改进其有效性的承诺提供证据。 a)向本公司全体员工传达确保满足顾客要求及法律法规要求的重要性。 b)应树立质量意识，清楚了解确保顾客的要求得到确定并予以满足是基本的要 求； c)清楚了解确保顾客要求及法律法规要求与本公司每一个成员对质量的认识紧 密相关； d)让每一个员工清楚自己的职责和权限，了解其工作内容、 要求和程序， 理解其 活动的结果对下一步工作的贡献和影响； e)采取培训、黑板报或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意
2、识，认识到满 足顾客的要求和法律法规要求对本公司的重要性，并能经常持续地加强员工的 质量意识教育， 使他们树立工作责任感， 并积极参与提高质量的有关活动。只 有全员参与持续改进并做出贡献， 才能使产品质量不断满足顾客的要求，全公 司也才能获益。 5.1.2 公司总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标，参见质量方针。 5.1.3 公司总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行本手册 5.6管理评审的规定。 5.1.4 公司总经理应确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行本手册资源 管理的规定。 5.2 以顾客为关注焦点 本公司的成功取决于确保顾客及其他相关方的要求。公司应以增强顾客
3、满意为目的， 将顾客的需求和期望转化为产品要求，确保顾客的要求能得到满足。为此应做到： 5.2.1 确保顾客的要求得到确定并予以满足。通过市场调查、预测或与顾客的直接接触 来实现。 5.2.2将顾客的要求得到确定并予以满足。这些要求包括产品的要求和服务要求，只有 确保顾客的要求得到确定并予以满足，顾客才能满意。 5.2.3确保己确定的要求得到满足： a) 本公司必须满足法律法规、国家和以有关标准和规范的规定； b) 顾客的要求、法律法规及有关标准的要求也会随时间而发生变化。 5.3 质量方针 5.3.1 为实现以顾客满意为目标， 确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，总经理正 式发布关于质量
4、方面的全部意图和方向即质量方针为： 持续改进，不断创新，以优质的产品、卓越的服务使顾客满意。 5.3.2 本方针与本公司宗旨相适应， 它是本公司各项管理工作的重要组成部分，体现满足 顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 5.3.3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础 上制定相应的质量分目标。 5.3.4 各部门负责人要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业人员等层次， 使全体员 工正确理解并坚决执行。 5.3.5 本公司通过内部审核和管理评审不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其 进行修改以适应内外环境的变化及需求。 5.4 策划 5.4.1
5、 质量目标 5.4.1.1为实现本公司的质量方针， 保持本公司质量管理体系有效性，总经理负责制定质 量目标，本公司质量总目标为： 最终产品合格率 99% ； 顾客满意度 95以上； 产品退货率 0.8%； 重大质量事故为零。 5.4.1.2 总经理负责在本公司的相关职能和层次上建立年度岗位质量目标，质 量目标必须是可测量的，并与质量方针保持一致，并能够符合各职能层次的工作职责范 围。 5.4.1.3公司行政部负责定期检查本公司的质量目标完成情况，并对各部门质量目标的制 订、实施进行监督。 5.4.1.4本公司最高管理层应适时对本公司目标持续的适宜性进行评审，应随着内外环境 和条件的变化而提出调
6、整。 5.4.2 质量管理体系策划。 总经理按照 GB/T19001 2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求 ，对质量 管理体系进行策划，确保满足本公司质量目标和质量管理体系有效实施的要求。 5.4.2.1本公司进行质量管理体系策划的时机： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c) 本公司的资源配置、国内外相关标准发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 在对质量管理体系的变更进行策划、实施时，应保持质量管理体系的完整性。 5.4.2.2 质量管理体系策划的内容 总经理确保对实现质量目标所需
7、的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做 出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程和资源； c) 为实现质量目标和阶段质量目标应进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进； d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保质量管理体系的有效性和效率； e) 策划的结果（包括变更）应形成文件。 5.4.2.3质量管理体系策划输出文件的编制原则 a) 参照质量手册的有关内容，形成的文件应符合质量方针、目标，并与产品实现过 程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致； b) 己有的质量文件中的内容可被引用，并根据特
8、殊的要求增加新的内容。 5.4.2.4质量管理体系策划的实施、监督检查和更改 a) 各部门在执行中应按照质量管理体系策划规定的内容、进度、要求进行控制，并 将执行情况、存在的问题等及时反馈到公司行政部。 b) 公司行政部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质 量策划实施情况检查表 报告管理者代表和总经理。 c) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门负责人批准后进行 更改，按文件控制程序执行；在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组 织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系的正常运作。 5.4.2.5 质量管理体系策划形成的相关文件，由公司行政部
9、负责存档保存。 5.4.2.6产生的管理文件 年度质量目标管理 5.4.2.7产生的记录 质量策划实施情况检查表 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 本公司管理层确定岗位职责和组织结构，明确其相互关系，并予以沟通，指导和控 制本公司内与质量有关活动的协调，以促进本公司有效的质量管理。 本公司管理层及相关部门和岗位的质量职责和权限分述如下： 5.5.1.1 总经理 a)全面负责公司的工作，向全体员工传达确保顾客的要求得到确定并予以满足及法 律、法规要求的重要性，特别是行业规范等规定； b)制定公司的长远规划和年度计划，制定质量方针和质量目标，批准公司的质量手 册； c) 确保质量管
10、理体系运行所必需的资源配置； d)组织实施质量管理体系策划，建立与质量管理体系相适应的组织机构，确定职责、 权限，确保有效的内部沟通； e)任命管理者代表，主持管理评审； f) 负责对财务和生产经营的监督管理。 5.5.1.2副总经理 a) 负责公司日常生产或技术或市场的安排，组织落实和实施公司的年度或月旬、临 时生产（工作）计划； b) 负责组织公司的技术或设备改造、产品改进措施、设备大修计划的落实和实施 c) 负责组织落实产品质量的监控及监督检查, 确保生产现场技术文件的有效性； d) 负责工作环境设施的建立与维护 e) 维护公司质量体系的运行。 f)负责公司日常管理及协调各部门的工作。
11、g) 负责生产计划、市场销售计划、采购计划的审核。 h) 负责监督生产部和行政部；监督技术部和品管部；监督市场部和供应部的日常工 作。 i)负责公司安全、治安、防火、做好日检和监督工作。 j)负责审核行政部人员培训。 k) 负责公司工作总结会议及临时、紧急会议等。 5.5.1.5行政部 a) 协助管理者代表负责公司质量管理体系的实施和内部审核； b) 负责公司内外部文件控制、质量记录控制和档案管理； c) 负责组织纠正和预防措施实施、跟踪验证和监督； d) 负责组织收集各种数据进行数据分析，为管理策划提供决策依据。 5.5.1.6生产部 a)在总经理领导下负责公司生产计划的落实和安排； b)负
12、责公司基础设施和工作环境的控制； c)负责水、电、油、能源供应、控制和统计； d)负责组织设备的保养、检修工作及检查设备操作及安全执行情况； e)负责产品生产过程的策划，为生产过程提供作业文件； f)负责对顾客财产的保存，维护或合理使用，若有损坏进行记录并与顾客沟通； g)负责对产品生产过程的策划，提供生产过程所需技术文件； h)定期或不定期进行车间工艺符合性检查； i)负责仓库管理和领导交办的其他工作。 5.5.1.7市场部 a)在总经理及部门经理的领导下，负责公司的市场开发和产品营销； b)负责收集顾客信息，了解顾客需求，组织顾客要求的确认和评审； c)负责顾客满意度调查，及时处理顾客投诉
13、。 5.5.1.8 供应部 d)负责对原辅材料等合格供方评定。供方的评价、选择，适宜时进行再评价，列出 合格供方名录； e ) 负责采购申请制定和批准后与供方签订合同，并予以实施； f ) 向供应商传达质量环境管理体系要求，并实施控制； g ) 参与采购产品的验证。 5.5.1.9品管部 a)在总经理部门经理领导下负责产品质量的检验化验和试验； b)负责对生产工艺过程中的采购产品检验，原辅材料、半成品、成品的检测分析； c)负责生产加工过程中相关数据信息的收集和统计分析； d)负责对不合格品进行控制，并根据实际情况做出相应的处理； e)负责对不合格品的处置，并进行再检验； f)正确使用检测设备
14、，定期安排检测设备的检定或校准； g)负责对检（化） 验数据进行分析，并提出纠正和预防的建议，适当时进行统计技术分 析，以发现差异。 5.5.1.10 技术部 a)负责产品实现的策划，生产加工工艺设计、工艺操作规程的制定； b)确定产品的验证、确认、监视、检验和试验的过程，制定产品的检验标准； c)参与对采购产品检验； d)负责给生产车间提供技术资料，并指导实施； e)对顾客要求的新产品组织改进产品会审，实施评审、验证、必要时进行顾客确认。 5.5.1.11文档管理员 a) 在部门领导下负责公司文件的发放、更改、存档的管理，负责外来文件的收集、 报领导阅批和发放管理； b) 负责组织起草培训计
15、划，组织培训的实施和评价； c) 收集各种数据，填写各项报表，进行数据分析； d) 定期对生产现场和相关过程实施监督检查，确保过程有效； e) 严格按上级有关规定，管理好单位公章、印件，协助经理做好来信、来访和接待 工作； f) 完成领导交办的其它工作。 5.5.1.12销售员 a) 在市场部长的领导下负责市场调查、销售和顾客信息的收集； b) 依据顾客要求起草合同经部长审核后签订营销合同； c) 负责定期走访顾客，了解顾客需求和产品质量的符合性，及时反馈顾客信息； d) 及时协调和处理顾客抱怨及投诉； e) 定期收集顾客满意度信息，及时整理并提交部门进行分析。 5.5.1.13 采购员 a)
16、 在供应部长的领导下负责采购信息的收集（库存，生产计划等）； b) 依据公司生产经营要求起草合同经总经理经理审核后签订采购合同； c) 负责定期了解采购产品情况； d) 对供方进行评审，适宜时，再评审，并真实完整记录合格供方名录。 5.5.1.14化验员 a) 在技术部长领导下，负责产品质量的检测和参数试验； b) 正确使用检测设备，负责检测设施的维护保养和合理保管； c) 负责定期安排检测设备的检定/ 校准； d) 负责产品的抽查和工序质量监督； e) 认真填写检测和化验记录, 对检测数据负责。 5.5.1.15仓管员 a) 负责原料和产成品等物资的验收、保管、发放工作。 b) 严格物资入、
17、出库手续。物资入库要逐一验收，做好台帐；出库要根据制度规定 的批准权限手续发放，违反规定的有权拒付。发现余缺及时查对；定期盘点，做好统计 报表。 c) 保持仓库环境整洁，存放要分类，排列要整齐。定期清理，打扫库房，防止物资 积压、霉变。 d) 注意防火、防盗，配备防火、防盗设施。严禁在库房内吸烟，确保库房安全。 e) 热情服务，礼貌待人，坚守岗位，按时收发为生产服务。 5.5.1.16车间主任 a)在总经理的领导下，负责生产过程均衡生产控制； b)负责生产过程的产品检查和对不合格进行处置； c)有权制止和纠正任何违反质量、违反安全的行为； d)负责组织质量、安全事故分析； e)参与合格供方的评
18、价和重新评价； f)负责组织实施应急预案的演练和评审； g)负责不合格、不符合的纠正和预防措施的制定和实施。 5.5.1.17班长 a) 在生产部领导下负责班组生产的安排和岗位作业的监督检查； b) 严格工艺纪律，按时检查工艺执行情况，发现问题及时向生产技术部汇报； c) 按时检查生产现场的控制和安全生产执行情况，检查设备操作和维护保养情况； d) 定期组织设备的维护保养和检修； e) 负责班组工艺参数的监控和生产记录的填写与保管； f) 组织班组的岗位培训和管理学习，完善班组的过程控制和管理。 5.5.1.18操作工 a) 在班长的领导下严格按作业文件执行岗位操作； b) 负责岗位作业的参数
19、、设备和安全操作的自查； c) 负责清理本岗位的工作环境，确保工作环境的整洁和安全； d) 负责做好本岗位的作业记录，定期整理并提交给班长； e) 按要求做好本岗位的设备维护保养。 5.5.2 管理者代表 总经理在公司管理层中指定一名成员为管理者代表，并明确其职责和权限。（见任命 书） 5.5.3 内部沟通 5.5.3.1公司应确保在不同层次和职能之间， 就质量管理体系的过程， 包括产品质量要求、 质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现 全员参与的效果。 5.5.3.2沟通对象包括： 不同的层次和职能之间， 不同的职能部门之间， 不同层次的人员 之间，建立
20、纵向和横向联系。 5.5.3.3沟通的方式：质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用交谈、报表/ 记录的传 递、周期评比、各种会议、布告栏、员工的合理化建议及各种媒介等。 5.5.3.4各部门通过业务渠道收集的相关信息，视其内容进行反馈， 对本部门发生的重大 事故应向管理者代表或总经理报告，由其确定向顾客和相关方通报的方式或途径。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 公司对质量管理体系的运行状况、顾客满意情况、绩效和改进机会按策划的时间间 隔定期进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1.1总经理主持管理评审活动。 5.6.1.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议， 组织编写 相应的管理评审报告。 5.6.1.3公司行政部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审
